【正文】 25 平方米，普通制劑室 163 平方米。 國(guó)家 “中藥房 ”項(xiàng)目建設(shè)單位 中藥房。目前承擔(dān)了重慶市衛(wèi)生局中醫(yī)藥科研課題 “耳穴貼壓對(duì)中低危高血壓動(dòng)態(tài)血壓趨勢(shì)圖的影響 ”1項(xiàng)，擁有重慶市衛(wèi)生局面向農(nóng)村和城市社區(qū)中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣項(xiàng)目即 “扳法治療急性期骶髂關(guān)節(jié)小錯(cuò)縫 ”1項(xiàng)。該科占地 1200 平方米，目前擁有 46 張門(mén)診治療床和 50 張住院病床，先后引進(jìn)北京中醫(yī) 藥大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué) 5 名學(xué)士和 1 名碩士，組建了由 2 名副高、 4 名中級(jí)、 9名初級(jí)組成的醫(yī)師人才梯隊(duì)，以及 9 名護(hù)理人員、 3名康復(fù)治療師共 27 名成員的團(tuán)隊(duì)。 全國(guó)農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)特色專(zhuān)科 針灸推拿科。 三、 **區(qū)中醫(yī)事業(yè)現(xiàn)狀與項(xiàng)目的提出 （一）中醫(yī)事業(yè)現(xiàn)狀 **區(qū)中醫(yī)事業(yè)近年來(lái)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展， **區(qū)中醫(yī)院被評(píng)為 “全國(guó)二甲重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建工程 可行性研究報(bào)告 重慶華鵬 工程 咨詢(xún)有限公司 第 10 頁(yè) 中醫(yī)院 ”和 “重慶市示范中醫(yī)院 ”，為 **中醫(yī)服務(wù)體系建設(shè)、促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重大作用。增強(qiáng)衛(wèi)生對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的保障作用，提高國(guó)民的健康水平。建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，形成較完善的就業(yè)機(jī)制，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 55%。全區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系框架基本建立，總體基本達(dá)到小康。 **區(qū)政府針對(duì)農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的情況，出 臺(tái)了一系列措施，加快農(nóng)村衛(wèi)生資源整合，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)的投入，同時(shí)積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，加快對(duì)農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療參保農(nóng)民 萬(wàn)人（次），參合重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建工程 可行性研究報(bào)告 重慶華鵬 工程 咨詢(xún)有限公司 第 9 頁(yè) 率為 %，籌集基金 9224 萬(wàn)元，有 萬(wàn)人（次），農(nóng)民獲得醫(yī)療補(bǔ)償9212 萬(wàn)元，參合農(nóng)民收益率為 %。衛(wèi)生機(jī)構(gòu)擁有床位 3580 張，其中區(qū)級(jí)以上醫(yī)院 1521 張。 2020 年全區(qū)總?cè)丝? 萬(wàn)人，全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 (GDP) 億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均純收入分別達(dá)到 13428 元、 5411元。 **主城區(qū)距重慶市區(qū) 42 公里、江北機(jī)場(chǎng) 72 公里、成渝高速公路 (走馬出口 )28 公里。全區(qū)幅員面積 3219 平方公里。 二、 **區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)及衛(wèi)生事業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)劃 **區(qū)位于長(zhǎng)江上游，三峽庫(kù)區(qū) 尾端，重慶渝西經(jīng)濟(jì)走廊。 根據(jù) 《 重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃》、《地市級(jí)以上重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》，依據(jù)中醫(yī)臨床研究基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，在全國(guó)有針對(duì)性地建設(shè)一定數(shù)量的國(guó)家級(jí)中醫(yī)臨床研究基地；依據(jù)重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，按照填平補(bǔ)齊、 擴(kuò)建 為主的原則，對(duì)地市級(jí)以上中醫(yī)醫(yī)院的業(yè)務(wù)用房進(jìn)行 擴(kuò)建 并配置基本醫(yī)療設(shè)備，每省建設(shè)好一所省級(jí)綜合性中醫(yī)醫(yī)院，各地（市）建設(shè)好一所地市級(jí)綜合性中醫(yī)醫(yī)院。在政府對(duì)公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)投入中，增加中醫(yī)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；在制定重大衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃時(shí)，充分重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的需求，增加中醫(yī)藥建設(shè)項(xiàng)目份額；在重大科技計(jì)劃中安排更多的中醫(yī)藥項(xiàng)目。其中要求對(duì)地市級(jí)中醫(yī)醫(yī)院建成中醫(yī)專(zhuān)科特色突出、綜合服務(wù)功能比較完善的中醫(yī)醫(yī)院，成為本地區(qū)中醫(yī)醫(yī)療和技術(shù)指導(dǎo)中心。中醫(yī)藥應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力顯著提高，防治重大疾病的能力明顯增強(qiáng)，在新型農(nóng)村合作醫(yī)療和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中發(fā)揮更加重要的作用。其中中醫(yī)藥的投入長(zhǎng)期不足，基礎(chǔ)差、底子薄的現(xiàn)狀仍沒(méi)有得到根本改善，城鄉(xiāng)差距大，中西醫(yī)之間差距大，地區(qū)之間不平衡，農(nóng)村和社區(qū)中醫(yī)藥服務(wù)能力較弱，制約著我國(guó)中醫(yī)藥作用的充分發(fā)揮。中醫(yī)藥應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和防治重大疾病能力有一定提高，特別是在防治非典的戰(zhàn)役中，中醫(yī)藥的作用得到社會(huì)的公認(rèn)，受到世界衛(wèi)生組織的積極評(píng)價(jià)；中醫(yī)藥治療艾滋病取得較好的效果。全國(guó)以中醫(yī)醫(yī)院為主體，社區(qū)、農(nóng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)為基礎(chǔ)的多層次、多形式的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系基本形成，城鄉(xiāng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)條件和服務(wù)設(shè)施得到改善。在全國(guó)的衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中 ，中醫(yī)事業(yè)也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，對(duì)全國(guó)衛(wèi)生事業(yè)作出了應(yīng)有的貢 獻(xiàn) 。項(xiàng)目建設(shè)有利于 **區(qū)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，有利于推動(dòng)**區(qū)域性中心大城市的建設(shè)和發(fā)展，是一項(xiàng)具有良好社會(huì)效益的建設(shè)工程，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。 （三）編制原則 實(shí)事求是、因地制宜； 動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合原則； 從實(shí)際出發(fā)，實(shí)現(xiàn)資源有效配置和可持續(xù)發(fā)展原則； 適用、經(jīng)濟(jì)、合理、協(xié)調(diào)一致原則。 三、可行性報(bào)告編制的依據(jù)、范圍與編制原則 （一）編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)展 和改革委員會(huì) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展 和改 革委 員 會(huì) 《中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》； 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》； 國(guó)家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》； 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家中醫(yī)藥管理局《重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃》及《地市級(jí)以上重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》； 《重慶市衛(wèi)生事業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》 ； 《 **區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》； 《重慶市 **區(qū) “十一五 ”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 《 **區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃（ 20202020）》； 《重慶市 **區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于 **區(qū)中醫(yī)院改建工程立項(xiàng)的批復(fù) 》（津發(fā)改 固 ［ 2020］ 447 號(hào)； 1項(xiàng)目業(yè)主提交的資料及關(guān)于該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的委托書(shū)。同時(shí)，由于部分重點(diǎn)科室分散，不利于科室之間會(huì)診處理病人，導(dǎo)致廣大病員就診不便。醫(yī)院現(xiàn)雖有業(yè)務(wù)用房 1萬(wàn)余平方米，但分布在 ***、 ***、 ***、 ***、老防疫站以及 ***，其運(yùn)轉(zhuǎn)的人、重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建工程 可行性研究報(bào)告 重慶華鵬 工程 咨詢(xún)有限公司 第 5 頁(yè) 財(cái)、物成本、管理成本相當(dāng)于一所成規(guī)模的三甲醫(yī)院。今年來(lái)，平均每天住院病人均在 350 人以上，觀察病員 50 人左右，而醫(yī)院所有網(wǎng)點(diǎn)僅能安置病床 200 多張，因此每天有近 150—200 人住加床，病人和家屬反響強(qiáng)烈，醫(yī)患矛盾加劇，醫(yī)療安全隱患突出， 擴(kuò)建 中醫(yī)院迫在眉急。 醫(yī)院同時(shí)面臨著以下發(fā)展制約瓶頸： 醫(yī)院病床少，住院難，醫(yī)患矛盾突出。開(kāi)設(shè)有 :急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、骨傷科、五官科、皮膚科、肛腸科、口腔科、腎內(nèi)科、心腦血管專(zhuān)科、針灸推拿科等 16 個(gè)科室。 （ 十 ）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1－ 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 用地規(guī)模 ㎡ 53670 建筑面積 ㎡ 40000 住院 總 床位 床 350 2 年 新增 服務(wù)能力 年收治住院人次 人次 10950 收治住院人次 年住院病床使用日 日 109500 住院病床使用日 年門(mén)診人次 人次 150000 門(mén)診人次 年中醫(yī)康復(fù)業(yè)務(wù) 人次 54750 中醫(yī)康復(fù)業(yè)務(wù) 3 總投資 萬(wàn)元 12250 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建工程 可行性研究報(bào)告 重慶華鵬 工程 咨詢(xún)有限公司 第 3 頁(yè) 建設(shè)投資 萬(wàn)元 11804 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 466 4 資金來(lái)源 萬(wàn)元 12250 申請(qǐng)中央補(bǔ)助資金 萬(wàn)元 1000 地方財(cái)政配套 萬(wàn)元 4000 銀行貸款 萬(wàn)元 5000 業(yè) 主 自 有 萬(wàn)元 2250 5 醫(yī)院醫(yī) 技人員勞動(dòng)定員 人 450 項(xiàng)目新增 人 143 6 收支平衡 正常年 新增運(yùn)營(yíng)收入 萬(wàn)元 4814 支出及成本費(fèi)用 萬(wàn)元 3491 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1322 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 992 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % % 平均 靜態(tài)全部投資回收期 年 含建設(shè)期 動(dòng)態(tài)全部投資回收期 年 含 建設(shè)期稅后 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅前 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅后 全部投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 2730 稅前 全部投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 733 稅后 盈虧平衡點(diǎn) % 45% 正常年 9 單位功能投資 單位功能投資 元 /人 80 建設(shè)投資 /服務(wù)范圍人口 單位使用效益投資 元 /㎡ 項(xiàng)目投資 /建筑規(guī)模 單位功能運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用 1 元 /人 年運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用 /服務(wù)范圍人口 單位功能 運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用 2 元 /人 3188 年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 /年住院病人數(shù) 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建工程 可行性研究報(bào)告 重慶華鵬 工程 咨詢(xún)有限公司 第 4 頁(yè) 二、項(xiàng)目業(yè)主概況 重慶市 **區(qū)中醫(yī)院系國(guó)家二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，是 “重慶市示范中醫(yī)院 ”，醫(yī)院現(xiàn)有職工 275 人，退休 87 人，聘用人員 72 人，高級(jí)職稱(chēng) 26 人（正高 2 人，副高 24 人），中級(jí)職稱(chēng) 63 人，重慶市名中醫(yī) 1 名，國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者 1 名，正規(guī)碩士研究生 4 名，在讀正規(guī)研究生 1 名， **區(qū)名中醫(yī) 10 名。 資金籌措： 申請(qǐng) 中央 專(zhuān)項(xiàng)資金 1000 萬(wàn) 元 ，地方財(cái)政配套 500 萬(wàn)元，銀行貸款 5000 萬(wàn)元，業(yè)主 自籌 5750 萬(wàn)元 （其中 ***資產(chǎn)置換 3500 萬(wàn)元， 自有資金 2250 萬(wàn)元 ） 。 （ 八 ）投資估算及資金籌措 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建工程 可行性研究報(bào)告 重慶華鵬 工程 咨詢(xún)有限公司 第 2 頁(yè) 投資估算： 項(xiàng)目 總 投資 12250 萬(wàn)元。 通過(guò) 建設(shè)住院 綜合大樓， 新增 床位達(dá)到 350 張 ， 達(dá)到 地市級(jí)以上重點(diǎn)中醫(yī)院 的設(shè)施 要求 。新培育 1 個(gè)省級(jí)以上重點(diǎn)、特色專(zhuān)科 ——中醫(yī)骨傷科 。 重慶市 **區(qū)中醫(yī)院 擴(kuò)建 工程 可行性研究報(bào)告 編制單位： 重慶 **工程咨詢(xún)有限公司 二 ○○ 九年六月 主要編制人員名單 目 錄 第一章 總 論 ....................................................... 1 一、項(xiàng)目概況 ...................................................................................................................... 1 二、項(xiàng)目業(yè)主概況 .............................................................................................................. 4 三、可行性報(bào)告編制的依據(jù)、范圍與編制原則 .............................................................. 5 四、主要結(jié)論 ...................................................................................................................... 6 第二章 建設(shè)背景 ..................................................... 6 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 .......................................................................................................... 6 一、國(guó)家衛(wèi)生及中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策 .............................................................. 6 二、 **區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)及衛(wèi)生事業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)劃 ...................................................................... 8 三、 **區(qū)中醫(yī)事業(yè)現(xiàn)狀與項(xiàng)目的提出 .............................................................................. 9 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和有利條件 ............................................................................ 13 一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .........................................................