【正文】 （三）一般醫(yī)療功能單元的劃分見下表 參照本章表 5－ 4：中醫(yī)院用房基本設置與構(gòu) 成。 業(yè)務用房面積 1590 平方米，引進高級專業(yè)技術(shù)人才 2 人，增置專科設備 50 萬元，申請省級以上科研項目 1項，開展中醫(yī)特色重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 24 頁 技術(shù) 5 項，年業(yè)務收入突破 800 萬元。 一、 鞏固提高原 有 省級以上 重點、特色專科 全國農(nóng)村醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)特色?？?——針灸推拿科 業(yè)務用房面積 6638 平方米，引進高級專業(yè)技術(shù)人才 10 人，增設二級分科 4 個，增置?？圃O備 50 萬元，力爭年業(yè)務收入突破 600 萬元，建成重慶市獨具特色的針灸推拿康復理療中 心。 服務范圍 ： 立足 **，輻射渝西南區(qū)縣、川南及黔北地區(qū)縣市。 該場地及鄰近無地表水系。C，冬季平均氣溫 176。 （二）地震 根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖譜（ 1990）》及《中國地震烈度區(qū)劃圖使用說明（ 1990）》劃定，重慶市屬小于 Ⅵ 度區(qū)，建筑物按 Ⅵ 度地震設防。 （二） 項目選址及用地 項目擬選址于 **區(qū) **街道辦事處，原 **魚種場，占地面積 53670 平方米重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 21 頁 （ 畝）。 （ 3） 擴建 方案設想 本項目擬 擴建 住院綜合大樓 1 棟， 建筑面積約 4 萬 平方米 ， 地上建筑面積 28000 平方米，地下建筑面積 12020 平方米，分為 兩 部分： 住院綜合樓及重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 20 頁 配套 裙樓 。 （ 1） 醫(yī)院總體 建筑面積 需求 按中醫(yī)院 設置 600 張床位規(guī)模 ，地市級以上重點中醫(yī)院 每床 房屋建筑 面積標準為 84－ 87 平方米，按 87 平方米 /床測算， **區(qū)中醫(yī)院需房屋建筑面積規(guī)模約為 萬 平方米。 三、項目建設規(guī)模 及 擴建 方案 （一） **區(qū)中醫(yī)院床位規(guī)模需求估算 建設項目所在地區(qū)范圍內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院的總床位數(shù)與區(qū)域內(nèi)人口總數(shù)之比原則上不得超過每千人口 張床的標準，人口稀少地區(qū)可 適當上浮。堅持從本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展水平出發(fā)，綜合考慮人口和實際需求等因素，布局要合理，規(guī)模要適度，標準要合適，設施要實用，提倡量力而行，保證新建設施用得上、用得好。地市級以上重點中醫(yī)醫(yī)院建設要根據(jù)指導意見精神、覆蓋人口及服務功能確定建設規(guī)模，做到規(guī)模適度、功能適用、裝備適宜、經(jīng)濟合理。 （二）完善功能，配套推進。門診病人藥費比重高于住院病人 ， 但藥費比重下降較住院病人明顯?？鄢飪r影響因素 ， 人均門診費用減少 元 ， 下降 %； 人均住院費用增加 元 ， 上漲 %。 一是 病人醫(yī)療費用繼續(xù)增加，但漲幅呈下降趨勢。 2020 年，醫(yī)院醫(yī)師日均擔負診療 人次、擔負住院 床日，比 2020年分別增加 人次、 床日。過去 5 年 ， 我國病床使用率提高，平均住院日縮短，醫(yī)師工作負荷增加。 2020 年，全國醫(yī)院診療人次達 億人次，入院人數(shù) 5800 萬人。 門診和住院工作量持續(xù)增加。出于醫(yī)療的公益性質(zhì)，世界各國政府都是要向衛(wèi)生事業(yè)和醫(yī)療保險進行投入的，這 兩方面的投入占醫(yī)療費的份額，在英國為 %，美國為 %，古巴為 %，OECD 成員國平均在 70%以上。地處幾江城區(qū) ***城市中心，彌補 **西部城區(qū)與 **城區(qū)無大型 綜合 醫(yī)療機構(gòu)的不足，便于診療資源的充分利用和效益的提高 。 二、項目建設的有利條件 有良好的宏觀經(jīng)濟社會環(huán)境，近幾年來，國家更加重視衛(wèi)生事業(yè)，加大了對衛(wèi)生事業(yè)的支持力度，增加衛(wèi)生設施投入。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位數(shù) 200 張，不規(guī)范設置和臨時加設床位 100 多張。結(jié)合《重慶市衛(wèi)生事業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》要求 “加強區(qū)縣級中醫(yī)醫(yī)院建設，建立一批區(qū)域性中醫(yī)醫(yī)療中心 ”和《 **衛(wèi)生事業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》提出 “加強區(qū)中醫(yī)院建設，完成區(qū)中醫(yī)院的 擴建 工程和設備配置，建成輻射渝西地區(qū)的區(qū)域性中醫(yī)醫(yī)療中心 ”。 因此，加快中醫(yī)基礎(chǔ)設施建設，推動全國中醫(yī)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，服務人民健康，在全國各級各地已形成了共識。當前，我國疾病預防控制形勢依然嚴峻，原有的傳染 病尚未得到有效控制，新發(fā)傳染病不斷出現(xiàn)，慢性非傳染性疾病人數(shù)也在不斷增加，給中醫(yī)藥發(fā)展提出了新的要求。同時，為了加快推進項目建設， **區(qū)政府成立了中醫(yī)院 擴建 項目指揮部，由分管區(qū)長任指揮長，衛(wèi)生局局長任副指揮長，財政局、規(guī)劃局、發(fā)改委、國土局、建委、審計局、監(jiān)察局等相關(guān)部門領(lǐng)導為成員的 “**區(qū)中醫(yī)院 擴建 工程建設指揮部 ”， 衛(wèi)生局局長兼任指揮部辦公室主任。鞏固全國中醫(yī)工作示范市的成果，進一步突出中醫(yī)藥特色，積極推廣中醫(yī)適宜技術(shù)，發(fā)揮中醫(yī)藥在公共衛(wèi)生服務體系、農(nóng)村衛(wèi)生服務和社區(qū)衛(wèi)生服務中的重要作用。 總體來說，由于 **區(qū)中醫(yī)醫(yī)院建設起步晚，長期投入不足，業(yè)務用房狹重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 12 頁 窄、擁擠，基礎(chǔ)設施差，醫(yī)療設備陳舊簡陋，學科帶頭人、專業(yè)技術(shù)人才缺乏，科技力量薄弱，中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮不夠突出，中醫(yī)藥服務功能提升較慢，不能適應我區(qū)人民群眾醫(yī)療保健需求等問題。特別是外用膏藥，如紅腫膏、活血膏等的外用，對軟傷患者及非手術(shù)治療的骨傷患者的止痛消腫促進骨折愈合有很好的療效。該科室主任系第四批全國老中醫(yī)藥專家學術(shù)經(jīng)驗繼承人， 2020 年醫(yī)院又成 功引進了成都中醫(yī)藥大學心血管內(nèi)科碩士研究生助推臨床科研工作，科室人員均擁有大學本科及其以上學歷，多數(shù)人先后到成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院、重慶醫(yī)科大學附屬醫(yī)院、西南醫(yī)院等進修學習，目前承擔重慶市衛(wèi)生局中醫(yī)藥科研課題 “超聲心動圖評價真武湯治療重度心力衰竭療效觀察 ”1 項，近 5 年來發(fā)表交流國家級中醫(yī)藥論文 12 篇 ,在心力衰竭、高血壓、冠心病、心肌梗塞等疾病的中醫(yī)治療方面頗具特色。該項目于 2020 年 12 月申報成功并全面啟動，項目建設以來，科室配備人員 15 人，高級 1 人，中級 3 人，初級11 人；房屋使用面積 600 平方米，下設中藥飲片庫 1 個、中成藥庫 1 個、中藥煎藥室 2 個、中藥飲片調(diào)劑室 3 個、中成藥調(diào)劑室 1 個；中藥庫設備設施基本齊備，有除濕機 2 臺、通風調(diào)溫設備 7 臺、冷藏柜 2 個、藥架等設備；臨方炮制室有 小型炒藥機 1 臺、切片機 1 臺、烘干機 1 臺、消毒鍋 1 個、標準篩 1 套；煎藥室有自動煎藥機兩套、包裝機 1 臺、冷藏柜 1 臺；現(xiàn)有常用中藥品種 470 多個，年銷售額 700 余萬元，其中中藥飲片 100 余萬元、中成藥 600 多萬元。近 5 年來，先后申請了 2 項重慶市衛(wèi)生局中醫(yī)藥科研課題， 2 項市局中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣項目以及 2 項國家中管局建設項目。并形成了自身的特色和優(yōu)勢。 根據(jù) **區(qū) “十一五 ”規(guī)劃， “十一五 ”期間，將根據(jù)全面建設小康社會和社會主義現(xiàn)代化建設第三步戰(zhàn)略目標總體要求，強化政府公共衛(wèi)生職能，加大政府對衛(wèi)生事業(yè)投入力度，完善公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務體系，到 2020 年基本建立與人民生活水平相適應的疾病預防控制體系、婦幼保健體系、醫(yī)療急救體系、衛(wèi)生監(jiān)督和社區(qū)衛(wèi)生服務體系等五位一體的新型健康保障服務體系，建立和推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，縮小城市與農(nóng)村、不同人群享有衛(wèi)生服務水平的差距，提高衛(wèi)生服務的公平性與可及性。 近幾年，全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)蒸蒸日上，衛(wèi)生防疫工作成果蜚然，全區(qū)社會保障制度更加健全，全區(qū)已初步建立起養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、醫(yī)療保險和生育保險等五大保障體制。衛(wèi)生技術(shù)人員 2990 人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 1390人，注冊護士 685 人。即將建成的渝滇高速公路、重慶二環(huán)高速公路穿境而過，長江流經(jīng)境內(nèi) 127 公里。地處渝、川、黔交界處。 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 8 頁 按照《農(nóng)村衛(wèi)生服務體系建設與發(fā)展規(guī)劃》整體部署，依據(jù)統(tǒng)一的建設標準，對政府舉辦的縣中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務用房進行 擴建 ，配置基本醫(yī)療設備，改善服務條件，提高服務能力，到 2020 年完成縣中醫(yī)醫(yī)院房屋設備改造和建設任務。以提高臨床療效為核心，鼓勵多模式發(fā)展，建立和完善中醫(yī)藥特色優(yōu)勢突出的中醫(yī)藥服務網(wǎng)絡，不斷提高中醫(yī)藥服務能力。但中醫(yī)藥發(fā)展還存在不少困難和問題。 2020 年我國已有 2718 所中醫(yī)醫(yī)院，床位數(shù)達 萬多張，分別占全國醫(yī)院和床位數(shù)的 %和 12%；診療人次數(shù)達到了 億次，入院人數(shù) 750 萬人次，分別占醫(yī)院總診療人次和入院人數(shù)的 %和 %；，病床使用率達 73%，全國醫(yī)療機構(gòu)病床使用率為 %；重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 7 頁 平均住院天數(shù)為 天。 四、主要結(jié)論 項目建成后，可有效提高 **區(qū)中醫(yī)院的醫(yī)療環(huán)境，提高醫(yī)療、中醫(yī)水平，完善中醫(yī)院的設施條件。重組資源、盤活閑置資產(chǎn)、將分散的科室集中到一處以更好地為廣大患者服務， 擴建 中醫(yī)院勢在必行。 醫(yī)院點多面廣，嚴重制約著醫(yī)院業(yè)務發(fā)展。醫(yī)院目前編制床位 300 張，現(xiàn)有業(yè)務用房 18012 平方米，其中 *******業(yè)務用房 1841 平方米、 *******藥庫 1118 平方米、 ***門診 2772 平方米、 ***門診 93 平方米、 ***綜合樓 6822 平方米、***原防疫站和衛(wèi)生局劃撥業(yè)務用房 3866 平方米， ***分院 1500 平方 米，形成了 “******”五處分設的格局。 （ 九 ）建設 目標 效益 項目建成后， **主城區(qū)將形成東以區(qū)人民醫(yī)院為主體，西以區(qū)中醫(yī)院為支撐的優(yōu)良的區(qū)域性 衛(wèi)生資源分布格局，區(qū)中醫(yī)院將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特色，不僅覆蓋全區(qū) 148 萬人的中醫(yī)藥需求，而且還能輻射 渝西南區(qū)縣和 毗鄰的 四川 合江、貴州 習水 等地區(qū)，既是 **地區(qū)的中醫(yī)藥醫(yī)、教、研中心，又是重慶市中醫(yī)藥行業(yè)的前沿陣地和窗口， 為 **區(qū)構(gòu)建區(qū)域區(qū)中心大城市和建設和諧社會創(chuàng)建積極有利條件。 （ 七 ） 工程 建設工期 ： 2 年 ， 2020 年 11 月 至 2020 年 10 月 。 鞏固提高原有 3 個省級以上重點、特色?？疲?“全國農(nóng)村醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)特色?？?——針灸推拿科 ”建成重 慶市獨具特色的針灸推拿康復理療中心，把“重慶市重點中醫(yī)?？?——心血管內(nèi)科 ”建成重慶同類先進水平的 專 科，創(chuàng)建國家級 “中藥房 ”。新培育 1 個省級以上重點、特色?？?——中醫(yī)骨傷科 。 （ 八 ）投資估算及資金籌措 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 2 頁 投資估算： 項目 總 投資 12250 萬元。 （ 十 ）主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 1－ 1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 建設規(guī)模 用地規(guī)模 ㎡ 53670 建筑面積 ㎡ 40000 住院 總 床位 床 350 2 年 新增 服務能力 年收治住院人次 人次 10950 收治住院人次 年住院病床使用日 日 109500 住院病床使用日 年門診人次 人次 150000 門診人次 年中醫(yī)康復業(yè)務 人次 54750 中醫(yī)康復業(yè)務 3 總投資 萬元 12250 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 3 頁 建設投資 萬元 11804 建設期利息 萬元 466 4 資金來源 萬元 12250 申請中央補助資金 萬元 1000 地方財政配套 萬元 4000 銀行貸款 萬元 5000 業(yè) 主 自 有 萬元 2250 5 醫(yī)院醫(yī) 技人員勞動定員 人 450 項目新增 人 143 6 收支平衡 正常年 新增運營收入 萬元 4814 支出及成本費用 萬元 3491 利潤總額 萬元 1322 凈利潤 萬元 992 7 財務評價指標 投資利潤率 % % 平均 靜態(tài)全部投資回收期 年 含建設期 動態(tài)全部投資回收期 年 含 建設期稅后 全部投資財務內(nèi)部收益率 % % 稅前 全部投資財務內(nèi)部收益率 % % 稅后 全部投資凈現(xiàn)值 萬元 2730 稅前 全部投資凈現(xiàn)值 萬元 733 稅后 盈虧平衡點 % 45% 正常年 9 單位功能