【正文】 ，車間主任須立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人做出糾正、停產(chǎn)、整頓等決。 生產(chǎn)過(guò)程中過(guò)程產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，需立即報(bào)告質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員再次進(jìn)行驗(yàn)證。 （輔）材料，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的原（輔）材料由 供銷部 負(fù)責(zé)退回廠家。 3職責(zé) 獨(dú)立行使權(quán)利， 確保檢驗(yàn)結(jié)果的公正性， 對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題具有否決權(quán)； 、實(shí)施與監(jiān)督； ； 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、過(guò)程產(chǎn)品的控制、最終產(chǎn) 品的檢驗(yàn)。 ： 0539— 7121111 地址： 山東省臨沂市沂水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 5 相關(guān)的文件 無(wú) 6 相關(guān)的記錄 無(wú) 45 檢驗(yàn)管理制度 編號(hào)： LB/GL0212021 1目的 規(guī)定公司的質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，便于公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)程序的統(tǒng)一管理，更有效地運(yùn)行本質(zhì)量管理體系。 本產(chǎn)品在運(yùn)輸和使用過(guò)程中應(yīng)避免銳器劃傷。 ： 聚丙烯樹脂為原料經(jīng)擠出、拉伸成扁絲，再經(jīng)編織成的塑料編織布為 基材，經(jīng)流延法復(fù)合（聚乙烯樹脂）制成的復(fù)合塑料編織袋。 產(chǎn)品裝入內(nèi)容物后，縫合封口。 本產(chǎn)品在運(yùn)輸和使用過(guò)程中應(yīng)避免銳器劃傷。 本產(chǎn)品適宜在常溫下 使用，不宜暴曬和受潮。 無(wú)提手型產(chǎn)品裝入內(nèi)容物后可在 220177。 。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)的 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋、 復(fù)合塑料編織袋 使用要求。 對(duì)不符合要求的個(gè)人或單位處以 10－ 50 元的罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的要求賠償，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 （ 7） 成品在運(yùn)輸過(guò)程中要求單獨(dú)運(yùn)輸，不得與其他有毒有害物質(zhì)同車運(yùn)輸，且要防止人為或機(jī) 械損壞。 、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程中的措施： （ 5） 原材料運(yùn)輸時(shí)要求單獨(dú)運(yùn)輸，不得與有毒有害物質(zhì)同車運(yùn)輸，且要保護(hù)好包裝，避免劃傷、碰傷。 （ 3） 生產(chǎn)車間吊頂，車間安裝排氣扇減少溶劑氣味。 4 程序及要求 43 ： （ 1） 進(jìn)入 車間的人員要求更衣，換鞋，洗手，吹風(fēng)后才能進(jìn)入。 。 2 范圍 適用于公司原材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)。 檢驗(yàn)內(nèi)容參照 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程 ，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的通知車間主任，車間主任聯(lián)系技術(shù)人員處理（報(bào)廢或重新糾正、檢驗(yàn)），做到不合格的產(chǎn)品不流向下道工序或出廠。 制袋工序 稀檔：間隔 100mm內(nèi)，經(jīng)緯絲斷缺不超過(guò) 2根；皺褶：寬度 3mm、長(zhǎng)度 100mm的折疊不超過(guò) 3處；清潔：由油或其他原因造成 100mm2以下的明顯污點(diǎn)不多于 3 處；縫合：不允許出現(xiàn)縫線脫針、斷線、未縫住卷折現(xiàn)象； 不允許出現(xiàn)腹膜寬度 不夠、明顯脫落、氣孔或硬塊； 印刷質(zhì)量油墨均勻；圖案、文字清晰、完整；套印準(zhǔn)確 。 制袋工序 a)各類袋子厚度均勻；長(zhǎng)度、寬度 、 厚度偏差 符合 要求 ； b)袋質(zhì)均勻、平整、無(wú)皺折；無(wú)雜質(zhì)、無(wú)污跡；塑料袋應(yīng)無(wú)氣泡、縮孔、針孔等缺陷。 制袋工序 稀檔：間隔 100mm內(nèi)，經(jīng)緯絲斷缺不超過(guò) 2根；皺褶：寬度 3mm、 長(zhǎng)度 100mm的折疊不超過(guò) 3處；清潔：由油或其他原因造成 1002 以下的明顯污點(diǎn)不多于 3 處；縫合：不允許出現(xiàn)縫線脫針、斷線、未 41 縫住卷折現(xiàn)象； 不允許出現(xiàn)腹膜寬度不夠、明顯脫落、氣孔或硬塊； 印刷質(zhì)量油墨均勻；圖案、文字清晰、完整；套印準(zhǔn)確 。 a)各類袋子厚度均勻；長(zhǎng)度、寬度 、 厚度 偏差 符合要求 ； b)袋質(zhì)均勻、平整、無(wú)皺折；無(wú)雜質(zhì)、無(wú)污跡；塑料袋應(yīng)無(wú)氣泡、縮孔、針孔等缺陷。 ： 每班在結(jié)束或批次生產(chǎn)完畢時(shí)，生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由班組長(zhǎng)根據(jù)各工序要求進(jìn)行檢驗(yàn)，可交質(zhì)檢科檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格后出具成品檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。 ： 每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品的品種或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的 產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由班組長(zhǎng)根據(jù)各工序要求進(jìn)行檢驗(yàn)，首檢合格后，才能批量生產(chǎn)。 。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定。 5相關(guān)的文件 作業(yè)指導(dǎo)書 6相關(guān)的記錄 監(jiān)控記錄 40 過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī) 定 編號(hào)： LB/GL0182021 1 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)加工過(guò)程各工序的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，確保各工序的過(guò)程質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并避免潛在不合格，避免產(chǎn)生大量不合格品或?qū)⒉缓细衿忿D(zhuǎn)入下道工序繼續(xù)加工特制定本規(guī)定。 ，確保產(chǎn)品的可追塑性。 、工作現(xiàn)場(chǎng)、人員等按規(guī)定實(shí)施完畢后，生技部應(yīng)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查，發(fā) 現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)及時(shí)組織整改，直至合格后方可投產(chǎn)新產(chǎn)品，每次檢查情況做好考核記錄。 ，操作人員必須更換新的工作服、工作帽、工作鞋。 、余料和廢料徹底清理干凈。 。 2范圍 適用于食品用塑料包裝和非食品用塑料包裝產(chǎn)品交替生產(chǎn)的管理。 只有工藝驗(yàn)證 合格并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行正常生產(chǎn)。 人 每月檢查一次工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況， 每年 組織 生技部 、車間主任、質(zhì)檢員、技術(shù)人員對(duì)全公司的工藝文件進(jìn)行一次 評(píng)定。 （根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度考核 5－ 20 元 /次） ，應(yīng)由 技術(shù)人員負(fù)責(zé)； ，應(yīng)由操作人員負(fù)責(zé)，車間主任負(fù)連帶責(zé)任； 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行工藝紀(jì)律教育，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。要保持文件和生產(chǎn)場(chǎng)地的整潔。 ，不可擅離工作崗位，堅(jiān)持自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量，做好交接手續(xù)。 ，并 認(rèn)真 填寫《 生產(chǎn)記錄 》 ，不按指導(dǎo)書生產(chǎn)的產(chǎn)品，不論是否合格均以違反工藝紀(jì)律論處。 ， 檢驗(yàn)員 按照要求進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)。 生技部 ，其它部門無(wú)權(quán)更改。 4程序及要求 ，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過(guò)程合理、可靠、先進(jìn)為原則。 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，并實(shí)施考核。 2范圍 適用生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。 與本程序有關(guān)的記錄由 供銷部 按《記錄控制程序》保存。 對(duì)一般物資 和輔助物資及一次性定購(gòu)或購(gòu)買量很小的產(chǎn)品，進(jìn)廠時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，不合格的直接退貨處理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 在供方貨源處驗(yàn)證， 供銷部 在合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方式，按規(guī)定組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 4 工作程序 識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或最終產(chǎn)品的影響， 質(zhì)檢部 根據(jù)制定的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為： a) 重要物資（ A）類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量安全，如編織布 (布卷 )、 低密度聚乙烯樹脂 、涂膜料 等 。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)定的制定。 5相關(guān)的文件 無(wú) 6相關(guān)的記錄 無(wú) 36 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)定 編號(hào)： LB/GL015— 2021 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，產(chǎn)品質(zhì)量安全。 ，列入合格供方名錄。 《 供方評(píng)價(jià)表》 ，經(jīng)過(guò)調(diào)查、分析給出合適的分值。 e) 價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)：性價(jià)比是 否合理，同類產(chǎn)品比較是否較高。 c) 供貨保證能力：產(chǎn)量、設(shè)備是否能滿足本公司要求。 ： a) 基本資質(zhì)證明：經(jīng)營(yíng)供方應(yīng)提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）的復(fù)印件、所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品生產(chǎn)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）的復(fù)印件及產(chǎn)品合格的形式 檢驗(yàn)報(bào)告，營(yíng)業(yè)執(zhí)照必須按要求年檢；相關(guān)的資質(zhì)證明；供方為生產(chǎn)商的，應(yīng)提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）的復(fù)印件、產(chǎn)品合格的形式檢驗(yàn)報(bào)告，相關(guān)的資質(zhì)證明，有國(guó)家強(qiáng)制要求的必須具備生產(chǎn)許可證。 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2范圍 適用于 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋、 復(fù)合塑料編織袋 生產(chǎn)所需的原材料供方的評(píng)價(jià)和控制。 ，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)物資，檢驗(yàn)人員將合格結(jié)論簽署于《 原輔材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證單 》中，并簽名，倉(cāng)庫(kù)管理員憑檢驗(yàn)報(bào)告或合格證明填寫《 原材料入庫(kù)單 》辦理入庫(kù)手續(xù)。 、入庫(kù)及不合格品控制 ，先由采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員驗(yàn)證其規(guī)格、型號(hào)、合格證明無(wú)誤，并按《 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定 》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)后方可入庫(kù)。 ，采購(gòu)單等同于合同。在以后的采購(gòu)中，可采取電話訂單的方式進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)文件經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由 供銷部 執(zhí)行采購(gòu)。 、工藝、材質(zhì)、設(shè)備、發(fā)生重大變化時(shí)，由 供銷部 選擇適用的評(píng)定方式重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)定 。 應(yīng)對(duì)所確定的合格供方進(jìn)行定期評(píng)定，評(píng)定間隔一般為 1年。 ，應(yīng)建立相應(yīng)檔案。 《 供方評(píng)價(jià)表 》綜合評(píng)定合格后確定為合格供方的供應(yīng)商。 d)歷史記錄評(píng)定：對(duì)以前確定的合格供方，由 供銷部 根據(jù)上一年供方的供貨情況，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，填寫《 供方評(píng)價(jià)表 》，確定是否繼續(xù)作為合格供方。 b)發(fā)函或電話調(diào)查：向待定的供方發(fā)出《 供方評(píng)價(jià)表 》， 供銷部 組織相關(guān)人員根據(jù)收回的《 供方評(píng)價(jià)表 》進(jìn)行評(píng)價(jià)。 C） 擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 根據(jù)《 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 》選擇和評(píng)價(jià)合格供方。 4程序及要求 公司根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品影響的重要程度，將其分為兩類： A） 重要物資：直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資 ，如 編織布 (布卷 )、 聚乙烯樹脂 、涂膜料 等 。 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 2范圍 適用于本公司 食品包裝用聚乙烯 吹塑薄膜袋、 復(fù)合塑料編織袋 所需采購(gòu)物資及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 、管理制度、質(zhì)量記錄格式，執(zhí)行本規(guī)定的控制要求。 ，確保文件保持清晰，易于識(shí)別 和檢索。如確需復(fù)制文件，應(yīng)由需要復(fù)制文件的部門填寫《 文件復(fù)制審批表 》，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人審批。 ，應(yīng)填寫《 文件借閱登記表 》，借閱人應(yīng)在相應(yīng)在欄目?jī)?nèi)簽字，閱后及時(shí)歸還，并記錄歸還日期。 每年 3月份，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門，對(duì)技術(shù)性、管理性文件的有效版本進(jìn)行評(píng)審，必要 時(shí)予以更新，應(yīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)。 “作廢”和“保留”印章后方可保留。 31 ，并于實(shí)施之日起，收回上版文件。 ，由 辦公室 收回，以確保有效文件的唯一性。 、換版、作廢和銷毀 ，填寫《 文件更改通知單 》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。 ，程序影響到使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門更換，交回破損文件，同時(shí)補(bǔ)充新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，并填 寫《 文件發(fā)放 /回收記錄 》?！胺鞘芸亍笔謨?cè)其封面加蓋“非受控”印章，由 辦公室 根據(jù)需要進(jìn)行登記、發(fā)放。 “受控”、“非受控”兩類，管理性文件、技術(shù)性文件均為“受控”。文件的狀態(tài)用 0、 2??標(biāo)識(shí)， 0表示沒(méi)有修改， 1表示修改 1次， 2表示修改 2次，依次類推。 、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)原編號(hào)為準(zhǔn)。 4）所收集到的技術(shù)文件及法律法規(guī)經(jīng)進(jìn)行登記，列入《 受控文件清單 》后加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門使用。 負(fù)責(zé)公司所有技術(shù)文件和管理文件的管理。 3職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人確保適合于 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 、 復(fù)合塑料編織袋 生產(chǎn)的管理文件和技術(shù)文件的制定。 8相關(guān)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 、 設(shè)備 管理制度 、 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 9相關(guān)記錄 監(jiān)控記錄 29 文件管理制度 編號(hào)： LB/GL0122021 1目的 為了確保各場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性和適用性，現(xiàn)對(duì)公 司的文件和資料的控制和管理做出規(guī)定。 LB/GL007《 設(shè)備 管理制度》和 LB/GL009《人員衛(wèi)生監(jiān)控程序》的規(guī)定。 ：印刷環(huán)境條件與溶劑的發(fā)揮脫出有極大關(guān)系，特別是相對(duì)濕度，濕度太高不利于溶劑的脫出，易導(dǎo)致溶劑殘留量超標(biāo)，環(huán)境一般控制在相對(duì)濕度 60%177。 ：主要有各區(qū) 加熱溫度、換網(wǎng)段溫度、吹脹比、冷卻時(shí)間等工藝參數(shù)規(guī)定合理。配料時(shí)應(yīng)有人監(jiān)督確保配料準(zhǔn)確。 5 易發(fā)生危害因素的環(huán)節(jié) 人員衛(wèi)生情況 、 設(shè)備、 原輔材料使用的配比 、 工藝條件的控制 、 防塵措施等。 2 范圍 適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的原輔材料使用、工藝條件、設(shè)備、人員、防塵等方面的管理控制。 產(chǎn)品比較穩(wěn)定時(shí)，公司對(duì) 擠出吹塑 關(guān)鍵控制點(diǎn)每年 12月份進(jìn)行確認(rèn)， 以保證持續(xù)地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 生技部 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)每年進(jìn)行一次確認(rèn)，填寫關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)表。 生技部 根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)的需要，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。 本公司的關(guān)鍵控制點(diǎn) 為 擠出吹塑 、 腹膜、 印刷工序 。 4程序及要求 關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別原則 a) 影響指標(biāo)不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過(guò)程； b) 影響指標(biāo)需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或要采用復(fù)雜、昂貴的方法才能進(jìn)行測(cè)量，或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的過(guò)程； c) 該過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的影響僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 3職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別 和管理 。 5相關(guān)的文件 無(wú) 6相關(guān)的記錄 人員衛(wèi)生檢查 記錄 進(jìn)出車間記錄