【正文】 .FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/5修改號：0 生產(chǎn)和。 過程確認 生產(chǎn)流程圖見相應的生產(chǎn)工藝規(guī)程或質(zhì)量計劃。 生產(chǎn)計劃 F 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，編制《訂單生產(chǎn)計劃》發(fā)放到相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定。負責編制相應的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導書。2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： F 由質(zhì)檢部進行進貨驗證； F 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； F 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； F 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 F 適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息： F 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等文件）； F 對產(chǎn)品的驗收要求； F 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》報總經(jīng)理批準后交綜合部實施。 對服務供方的控制 為公司提供服務的供方可參照上述條款進行適當?shù)脑u價。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應取消其合格供方資格。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題綜合部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 對于批量供應的輔助物資，經(jīng)總經(jīng)理批準后即可列入《合格供方名錄》。.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/3修改號：0 采購控制程序版本號：第A版 對于一般物質(zhì)供方，經(jīng)過供方調(diào)查，管理者代表批準后可列入《合格供方名錄》。通過體系認證的供方可免于調(diào)查。綜合部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4 程序 采購物質(zhì)分類 生產(chǎn)部負責編制《采購物質(zhì)分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物質(zhì)分為三類： F 重要物質(zhì)（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物質(zhì)； F 一般物質(zhì)（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施糾正的物質(zhì)； F 輔助物質(zhì)（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物質(zhì)。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 生產(chǎn)部負責編制《采購物質(zhì)分類明細表》。2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。針對實際情況和客戶要求進行換貨、退貨或給予部分補償，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 綜合部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客就相關(guān)信息進行溝通。對于新顧客則必須簽定正式合同。 供銷部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對于口頭訂單（如電話訂貨），由綜合部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《電話訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理簽字后作為評審記錄。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、綜合部進行評審外，技術(shù)部，質(zhì)檢部經(jīng)理應對確保產(chǎn)品要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《發(fā)貨單》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 F 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有產(chǎn)品改進要求的合同。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保： F 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； F 顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受之前得到確認； F 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第A版 F 公司有能力滿足規(guī)定的要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應做出承諾； F 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。， 質(zhì)檢部負責評審產(chǎn)品要求的檢測能力， 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計劃的修改 質(zhì)量計劃需修改時，應在受控狀態(tài)下進行，執(zhí)行《文件控制程序》； 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由綜合部負責存檔保管。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等內(nèi)容。質(zhì)量計劃的編制原則為： F 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果來確定； F 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； F 可引用已有質(zhì)量文件的內(nèi)容，并根據(jù)需要編制新的內(nèi)容； F 根據(jù)實際需要，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動； F 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 F 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； F 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； F 識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分，人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系； F 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應安排監(jiān)視和測量活動；對某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； F 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。策劃的結(jié)果應以適于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 各部門經(jīng)理負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應的質(zhì)量計劃。3 職責 總經(jīng)理負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。而且這些過程與子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： F 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》（） F 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（） F 《采購控制程序》（） F 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》（） F 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》（）.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：1/2修改號：0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序版本號：第A版1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)料單》 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報廢單》《工作環(huán)境檢查表》.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：1/1修改號：0 產(chǎn)品實現(xiàn)版本號：第A版 本公司應將過程管理的原則應用于所有的活動，產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 工作環(huán)境 綜合部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： F 配置適用的廠房并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； F 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全； F 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率； F 確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合相應法規(guī)的要求。 設(shè)施的報廢 F 對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。檢修中的設(shè)施應掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應有使用部門負責人驗收簽字方可使用。 F 技術(shù)部每年12月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃》，發(fā)至各部門。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng).FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/2修改號：0版本號：第A版 F 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織編制設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門。 F 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 設(shè)施的提供 F 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》報總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，生產(chǎn)部負責實施具體采購或自制要求； 設(shè)施的驗收 F 采購的設(shè)施，技術(shù)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由技術(shù)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 綜合部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：3/3修改號：0 人力資源控制程序版本號：第A版 培訓計劃及實施 每年12月各部門將下年度的培訓要求上報綜合部，綜合部根據(jù)公司需求及各部門的下年度培訓要求于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)給各部門，并監(jiān)督實施。 評價所提供培訓的有效性 F 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價受訓者是否具備了所需的能力； F 綜合部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停其工作，安排 培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 對這些人員除進行以上相應條款規(guī)定的培訓外，在時機成熟時還應安排老師或外送培訓，以使其知識不斷更新。 在崗人員培訓 按計劃進行，每年至少對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 新員工培訓.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/3修改號：0 人力資源控制程序版本號：第A版 F 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量和安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識的培訓。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 各部門經(jīng)理應編制本部門各崗位的《崗位任職要求》報管理者代表審批。 總經(jīng)理負責批準公司年度培訓計劃和《部門主管任職要求》。 各部門負責編制本部門員工的崗位任職要求；負責本部門員工的崗位技能培訓。2 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系職責的所有人員。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應由綜合部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、各部門提交的資料、評審會議記錄和管理評審報告等。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質(zhì)檢部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批