【正文】 5．5記錄的使用當(dāng)有關(guān)人員需查閱記錄時(shí)，有保密要求的記錄需征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意；本企業(yè)內(nèi)部需查閱記錄時(shí)，由該記錄的保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；對(duì)外提供記錄時(shí)，需由質(zhì)量副總批準(zhǔn)方可借閱復(fù)制。5．3記錄的保管要求1)有防盜、防火、防潮濕霉?fàn)€、防蟲措施；2)按要求放在指定的卷柜里，便于查閱，必要時(shí)要進(jìn)行檔案編目索引；3)由各部門保管的記錄要有專人負(fù)責(zé)，予以編目、歸檔；5．4記錄的保存期限及處理規(guī)定1）記錄的保存期限為3年.2）當(dāng)合同事先有規(guī)定時(shí)，顧客可查閱相關(guān)記錄，由銷售人員寫出書面報(bào)告經(jīng)質(zhì)量副總簽字后，有關(guān)部門配合辦理。5 記錄控制5．1記錄的準(zhǔn)備各部門隨質(zhì)量文件的編寫同時(shí)設(shè)計(jì)記錄，并將原始記錄在質(zhì)檢部備案。4．9．4質(zhì)檢部組織有關(guān)部門每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系文件進(jìn)行一次全面的評(píng)審，各部門對(duì)其它各類在用文件根據(jù)其使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，確保文件的適宜性、充分性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4．9．2任何人不得在受控文件上亂涂劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。其余作廢文件應(yīng)由質(zhì)檢部收集后統(tǒng)一銷毀，銷毀文件的方法可以是燒毀、撕毀或在正文頁面劃(反面可以做其它用途)。文件應(yīng)有序的加以保存，以便存取和查閱。提供給顧客的文件不加蓋受控印章，不做跟蹤控制，但必須做好發(fā)放記錄；對(duì)提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件的管理要求與本企業(yè)內(nèi)部受控文件相同。4. 7文件的補(bǔ)發(fā)有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題第19章 文件和記錄管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第3頁，共4頁當(dāng)因文件被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況(如提供給顧客等)而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者提出書面報(bào)告，經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)(向公司外提供需經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn))后方可領(lǐng)用，并填寫《發(fā)文記錄》。4．6．3當(dāng)文件發(fā)布修改頁時(shí)，其原內(nèi)容頁作廢；當(dāng)文件作換版處理時(shí)，其原版文件作廢。4. 6文件的修改4．6．1文件需要修改時(shí)，由修改申請(qǐng)者填寫《文件更改單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，并將修改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改單》一并交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件，在《發(fā)文記錄》上做相應(yīng)記錄。4. 5文件的使用4．5．1 文件的使用者應(yīng)對(duì)文件妥善保管，防止損壞和丟失。4．3．2操作文件由相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量副總批準(zhǔn)。受控文件的不同文本因使用目的的不同，對(duì)其副本的控制程度也不同：a）受控文本：在與本企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的場(chǎng)合下使用時(shí)，應(yīng)使用受控文本，并保證其隨時(shí)均為最新有效版本；b）非受控文本：由于某種需要向公司外提供的文件，只保證發(fā)放當(dāng)時(shí)為最新的有效版本，若文件發(fā)生修改等變化不進(jìn)行跟蹤更換。3. 4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)。3. 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量體系相關(guān)文件和記錄的發(fā)放、回收、銷毀，原稿的保存及做好相應(yīng)的記錄；3. 2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄的編制、使用和保管，其部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)操作文件的審核。5 相關(guān)文件和記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)申請(qǐng)表》有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題第19章 文件和記錄管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第1頁，共4頁對(duì)與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本的文件； 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置等實(shí)施有效的控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求及衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。 建立培訓(xùn)檔案，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：人員的學(xué)歷、資歷、培訓(xùn)及考核情況，并作為質(zhì)量記錄妥善保存。對(duì)外出培訓(xùn)，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)培訓(xùn)部門或培訓(xùn)有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題第18章 培訓(xùn)控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第2頁，共2頁單位。b. 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序培訓(xùn)c. 衛(wèi)生質(zhì)量體系文件培訓(xùn)d. 有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)：主要有食品衛(wèi)生法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求等e. 個(gè)人衛(wèi)生、食品加工的衛(wèi)生操作和有關(guān)消毒的培訓(xùn)f. 崗位技術(shù)培訓(xùn)g. 設(shè)備及有關(guān)食品安全衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)人員培訓(xùn)。 行政管理部每年制定出年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 各有關(guān)部門向行政管理部提出本部門培訓(xùn)要求和建議，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門人員的培訓(xùn)計(jì)劃。2 適用范圍適用于本公司所有與食品加工相關(guān)人員的培訓(xùn)。 對(duì)退回的產(chǎn)品和尚未出售的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和封存控制，以便作出處理決定。 在接到投訴后公司根據(jù)問題的嚴(yán)重性必要時(shí)會(huì)組織有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，產(chǎn)品經(jīng)確認(rèn)隔離封存并作好記錄，檢查同批或同日期產(chǎn)品中的其它產(chǎn)品是否也有同類問題，按照規(guī)定采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行回收處理。 本公司的所有產(chǎn)品在外包裝上有批號(hào)、班號(hào)，可以辨別出產(chǎn)品是否是本公司生產(chǎn)的，并可追溯到具體的生產(chǎn)日期、班次、生產(chǎn)人員和有關(guān)記錄。 產(chǎn)品回收的步驟： 發(fā)出通告：在回收產(chǎn)品時(shí)，本公司將采取各種手段和方式如：傳真、電話、報(bào)紙、電視、E—MAIL、廣播等向全部的收貨人和公眾通報(bào)產(chǎn)品的危害類別和程度。4 回收計(jì)劃工作程序 產(chǎn)品回收的原因使用或消費(fèi)本公司產(chǎn)品會(huì)損害消費(fèi)者健康。2 范圍 適用于所有本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的回收控制3 職責(zé) 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)制定回收計(jì)劃和實(shí)施回收行動(dòng)。 所有維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)人員必須進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。 衛(wèi)生監(jiān)督人員應(yīng)每天上午和下午對(duì)車間、廁所、更衣室的供水、排水、清潔衛(wèi)生、防蟲防鼠洗手消毒設(shè)施及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。合格的才能使用并做校準(zhǔn)有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題第16章 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第1頁，共2頁合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 對(duì)影響食品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的儀器、儀表在開工前必須進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)。 維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施a. 生產(chǎn)中對(duì)所有加工設(shè)備進(jìn)行一次全面的檢查、維修和保養(yǎng)。其內(nèi)容應(yīng)包括：、工器具、儀器維修保養(yǎng) 生產(chǎn)技術(shù)部必須按照《設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織對(duì)維護(hù)保養(yǎng)的效果與質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權(quán)責(zé)令重新實(shí)施，直至合格為止。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行設(shè)備與設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃4 工作要求 由生產(chǎn)技術(shù)部每年在產(chǎn)季結(jié)束后根據(jù)當(dāng)年設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況，組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)備與設(shè)施狀況進(jìn)行全面的檢查，并以此制定下一年的《設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 范圍本公司所有與食品加工和安全衛(wèi)生有關(guān)的設(shè)備和設(shè)施。 質(zhì)檢部應(yīng)注意對(duì)各階段的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不符合要求時(shí)，應(yīng)立即責(zé)成相關(guān)部門采取糾正措施。：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)卡上注明“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題第15章 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第1頁，共2頁 （半） 成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的（半）成品，質(zhì)檢部應(yīng)出具產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果單，并用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格的成品，則以標(biāo)牌，標(biāo)記或區(qū)域隔離標(biāo)明不合格。 包裝材料及輔料進(jìn)入未經(jīng)檢驗(yàn)的，由供應(yīng)銷售部用標(biāo)牌標(biāo)明“待檢”標(biāo)識(shí)或以區(qū)域隔離。批次號(hào) 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的分類：(待檢)(待判定) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)形式：產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)可以用標(biāo)牌、放置區(qū)域等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法為：* 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)實(shí)行批次、班組或箱號(hào)管理，當(dāng)出現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)可以從批次、班組或箱號(hào)追溯到具體的生產(chǎn)日期和生產(chǎn)操作班組。 根據(jù)需要，質(zhì)檢部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及入庫產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5相關(guān)文件和記錄《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格品控制記錄》有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題第15章 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01