【正文】 持續(xù)改進 公司應持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升績效。10 改進 總則 依據(jù)“9 績效評價”（~）的結果，公司確定改進的方面和需要改進的重要問題，采取必要的措施實現(xiàn)管理體系的預期結果。公司領導負責專項整改計劃完成情況的驗證，并審批驗證報告。 調整、改進落實管理評審的輸出，由公司領導確保所需的資源，限期完成。e）管理評審的輸出。c）關于方針、目標的實現(xiàn)程度和體系整體績效的評價。 管理評審報告的內容a）管理評審會議情況。b）必要時，針對需要進行整改的共性問題和重要問題，制定專項整改計劃，包括措施、責任和進度。與會人員充分研討，評價管理體系的適宜性、充分性和有效性，提出問題和改進建議。經(jīng)理主持會議并做管理體系總體績效的報告。必要時，由公司領導決定是否需要增加其他人員。 c）以下方面的變化： 1）風險和機遇； 2）相關方的需求和期望，包括合規(guī)義務； 3）不可接受風險控制情況； d）資源的充分性； e）以往管理評審所采取措施的狀況。在管理評審前，將輸入材料發(fā)給參加管理評審的每個人員。根據(jù)公司實際情況，必要時，可增加針對某方面問題的專項管理評審。 評審頻次和時機管理評審每年至少進行一次，兩次之間的間隔時間不超過12個月，一般在合規(guī)性評價、管理體系內審和安全生產(chǎn)標準化自評結束后進行，評審針對整個體系的全面情況。其他最高管理層成員審查管理評審相關輸入材料，在管理評審會議上報告主管事項的總體績效，負責相關專項整改計劃完成情況的驗證。 管理評審 目的評審管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，對管理體系進行必要的改進。 合規(guī)性評價 《適用合規(guī)義務管理程序》就合規(guī)性評價的以下要求和相關職責做出規(guī)定：合規(guī)性評價制度，合規(guī)性評價的依據(jù)和內容，不符合整改。 污染排放檢測《污染排放控制程序》規(guī)定了污染物檢測的要求和相關職責，以確定污染物排放是否符合相關法規(guī)要求。9 績效評價 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量 《產(chǎn)品和服務質量控制程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：進料檢驗，過程檢驗，成品檢驗，服務評價，緊急放行。生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則187。 應急預案 綜合應急預案《突發(fā)公共事件綜合應急預案》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：總則，事件風險描述，應急組織機構及職責，預警及信息報告，應急響應，信息公開，事故災難后期處置，保障措施，應急預案管理。 外部供方管理《采購管理程序》對供應商的監(jiān)督管理做出規(guī)定。 后勤服務 《后勤服務管理程序》就食堂、員工宿舍、招待所、辦公區(qū)、醫(yī)務室、保安的管理，以及供熱鍋爐、發(fā)電、維修作業(yè)的要求和相關職責做出規(guī)定。 加油站安全《加油站安全管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：基本要求，卸油作業(yè)安全，加油作業(yè)安全，油罐計量安全，加油站設備使用、維護、檢修的安全，站場站房安全，安全檢查。 爆破器材管理《爆破器材管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：爆破器材庫，由庫房到作業(yè)現(xiàn)場的運輸，現(xiàn)場作業(yè)箱，庫存情況的掌握及向承包方申報使用計劃，對爆破器材承包方購買、運輸和裝卸、儲存、保管、收發(fā)、檢驗、爆破作業(yè)及重大危險源管理的監(jiān)督。 電氣安全 《電氣安全管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：電氣作業(yè)人員，電氣安全用具，用電產(chǎn)品，用電安全，低壓電氣線路，低壓電氣設備、設施，接地和防雷系統(tǒng)，剩余電流動作保護裝置，移動式電氣設備與手持電動工具，防爆電氣安全，防靜電。 防排水 《防排水管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：地面防水，井下防水，井下排水設施。 交通運輸管理 《交通運輸管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：人員要求，車輛要求，道路要求，車輛裝卸，運輸，機動車輛行駛安全。 安全生產(chǎn)運行控制 礦山井巷管理 《礦山井巷管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：施工與驗收，安全出口與安全通道，豎井梯子，人行道與躲避硐室，井巷支護，井巷維護和報廢。 不合格輸出的控制《不合格輸出控制程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：進貨不合格處理、產(chǎn)品檢驗的不合格品處理、顧客退回的不合格品處理、不合格服務的處理。公司生產(chǎn)過程的特點是質量與安全緊密相關。 采購《采購管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：采購需求申報、核定、審核、批準、采購計劃、零星采購、尋源或招標、草擬合同、評審會簽、合同簽訂、預付款、合同跟蹤、檢斤檢質、異議處理、結算管理。8 運行控制 質量運行控制 產(chǎn)品和服務的要求 《產(chǎn)品和服務要求管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：產(chǎn)品和服務要求的確定、產(chǎn)品和服務要求的評審、產(chǎn)品和服務要求的書面確認和執(zhí)行、要求的更改、顧客的溝通、記錄保存和應用。關于過程運行環(huán)境的人文因素，《安全生產(chǎn)合規(guī)義務手冊》第一章“一”~“八”給出了相關內容?！侗O(jiān)視和測量資源管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：測量設備的驗收，初次和周期校準或檢定，使用控制，不符合預期用途的處理，測量設備的環(huán)境要求，人員培訓，以及內部校準驗證規(guī)程。2) 民用爆炸物品和爆破作業(yè)的承包方在按照協(xié)議履行雙方責任的過程中，與其保持密切的溝通。 b) 與顧客的溝通與顧客的溝通見 《產(chǎn)品和服務要求管理程序》的相關規(guī)定。5) 建設項目“三同時”事宜。3) 行政許可事宜。 外部信息溝通 a) 政府相關部門1) 信息報送。 f) 整改措施的制定、實施和驗證情況。 d) 公司管理績效——監(jiān)視和測量結果；——顧客滿意度；——成本—效益分析；——培訓教育的實施情況和效果評價；——對承包方監(jiān)督管理情況；——合規(guī)性評價、內部評估/審核的結果；——應急管理和事故調查的情況和結果；——管理評審的輸出。 b) 適用的合規(guī)義務。通過宣傳教育，意識使所有員工都認識到與他們的工作相關的職責和風險，他們自身行為與管理體系績效的關系，自覺地對提高管理績效做出貢獻。 能力和意識 《培訓管理辦法》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：年度培訓計劃制訂,培訓類別,培訓管理流程,培訓審批流程,培訓內容,培訓要求,培訓費用管理,公司外培服務期規(guī)定,培訓記錄與證件管理,培訓評估的基本要求。《安全生產(chǎn)費用管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：安全生產(chǎn)費用的提取標準、使用范圍、使用規(guī)則，安全生產(chǎn)費用管理，工傷保險。 7 支持 財務管理 《財務管理程序》就以下方面的要求和相關職責做出規(guī)定：財務組織管理 ，財務體系管理，財務業(yè)務管理，財務風險控制及財務信息保密。目標中的勞動保障內容，是根據(jù)相關合規(guī)義務的要求和公司方針中的相關內容確定的。 目標實現(xiàn)的策劃 目標中的產(chǎn)品合格率和顧客滿意度是根據(jù)公司方針中的相關內容和公司持續(xù)發(fā)展要求確定的。 程序控制財務管理文件，在文件中明確規(guī)定對該種風險的有效的控制方法或應急措施，并在實踐中落實這些規(guī)定。如果通過檢查、評審，認為需要對方案進行修訂，由主管職能部門會同責任部門提出修訂方案，報公司領導批準后按修訂后的方案執(zhí)行。安全生產(chǎn)和環(huán)境治理方案的