【正文】 ；海拔高，缺氧。 6）地處邊境線、暴恐分子南疆出入的路徑口附近，社會(huì)治安投入大。 b）內(nèi)部1） “三同時(shí)”：未進(jìn)行環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收、安全驗(yàn)收，未進(jìn)行職業(yè)病預(yù)評(píng)價(jià)和控制效果評(píng)價(jià)。2）勘探面積、深度不夠，影響待開采礦區(qū)采礦證的取得。3）露天轉(zhuǎn)井下時(shí)，生產(chǎn)準(zhǔn)備期不夠，造成開拓工程（巷道）欠缺。4）此前，公司沒有建立管理體系，管理不規(guī)范，污染排放有不達(dá)標(biāo)處，事故隱患多。5）人員文化素質(zhì)待提高。 理解相關(guān)方的需求和期望 與公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其需求和期望如下：相關(guān)方需求和期望政府及有關(guān)部門多交稅，承擔(dān)政府分派的任務(wù)，減少事故和環(huán)境污染檢測(cè)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、咨詢、評(píng)價(jià)等機(jī)構(gòu)獲得合同，取得經(jīng)濟(jì)收益和社會(huì)效益顧客獲得滿意的產(chǎn)品和服務(wù)外部供方（供應(yīng)商，承包商）獲得合同，取得經(jīng)濟(jì)收益員工經(jīng)濟(jì)收入，安全健康，勞動(dòng)保障，發(fā)展空間社區(qū)保護(hù)環(huán)境公司可選擇某些合同或協(xié)議作為公司的合規(guī)義務(wù)。 公司管理體系的范圍 公司管理體系的范圍是碳酸錳礦石的開采、銷售、服務(wù)活動(dòng)及相關(guān)管理活動(dòng)，公司生活區(qū)的管理活動(dòng)，以及公司地理范圍內(nèi)的社會(huì)安全責(zé)任。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，見附錄1。公司組織架構(gòu)圖見附錄2。 管理體系 公司為實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，根據(jù)“2 參考文獻(xiàn)”中列出的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件的要求，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用（本手冊(cè)5），按照本手冊(cè)描述的P（“6策劃”）、D（“7支持”和“8運(yùn)行”）、C（“9績(jī)效評(píng)價(jià)”）、A（“10改進(jìn)”）建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)文件化的管理體系。P、D、C、A中都包含了所需的過程、子過程及其相互作用。過程的必要的文件化體現(xiàn)在本手冊(cè)附錄5中列出的程序文件和作業(yè)文件，其中包含了必要的記錄格式。 公司建立并保持管理體系時(shí)，應(yīng)考慮本手冊(cè)“”和“”的內(nèi)容。 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 公司領(lǐng)導(dǎo)通過下述行動(dòng)，履行在管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用： a）對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé)； b）確保建立公司方針和目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致； c）確保將管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程； d）確?？色@得管理體系所需的資源； e）就有效管理的重要性和符合管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通； f）確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)； h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)； i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 方針目標(biāo) 公司領(lǐng)導(dǎo)組織制定、實(shí)施和保持方針和目標(biāo)。方針應(yīng)： a）適應(yīng)公司的宗旨和所處環(huán)境并支持公司的發(fā)展戰(zhàn)略； b）為制定目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用合規(guī)義務(wù)的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。 目標(biāo)應(yīng)： a）與方針保持一致； b）可測(cè)量； c）考慮到適用的合規(guī)義務(wù)； d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)，與安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)相關(guān)，與勞動(dòng)保障相關(guān)； e）予以監(jiān)視； f）予以溝通； g）適時(shí)更新。 崗位、職責(zé)和權(quán)限 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保在組織內(nèi)部分配并溝通相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限?！栋墼簇S錳業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé)》規(guī)定了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的職責(zé)。各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告管理體系的績(jī)效。根據(jù)礦區(qū)特點(diǎn)，成立礦區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)，與承包方加強(qiáng)溝通和協(xié)商。6 策劃 考慮“”所描述的因素及“”關(guān)于相關(guān)方的需求和期望，公司確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇以及應(yīng)對(duì)的方式和措施，見下表。 序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)方式/措施1沒有供電，“十三五”計(jì)劃中未列入爭(zhēng)取政府支持，協(xié)調(diào)解決2路況惡劣，維護(hù)成本高。政府部門提出措施，但尚未正式列入日程努力爭(zhēng)取，協(xié)調(diào)解決4“三同時(shí)”問題著手進(jìn)行5勘探面積、深度不夠，影響待開采礦區(qū)采礦證的取得加大投入，擴(kuò)大勘探面積、增加深度6露天轉(zhuǎn)井下時(shí)，生產(chǎn)準(zhǔn)備期不夠，造成開拓工程（巷道）欠缺在開采、生產(chǎn)中按需要逐步彌補(bǔ)7沒有建立管理體系，管理不規(guī)范，污染排放有不達(dá)標(biāo)處，事故隱患多建立并實(shí)施管理體系8人員文化素質(zhì)待提高提高成本解決關(guān)鍵人員招聘，加強(qiáng)培訓(xùn)；選擇人員素質(zhì)較好的承包方 這些方式和措施中的多數(shù)都應(yīng)文件化，在管理體系過程中被整合并實(shí)施，公司將評(píng)價(jià)這些方式和措施的有效性，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，增強(qiáng)有利影響，避免或減少不利影響，并實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 《安全生產(chǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：作業(yè)活動(dòng)劃分和活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)劃分，危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，可接受風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制策劃過程，產(chǎn)生了：危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表，環(huán)境因素調(diào)查表和評(píng)價(jià)表，不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，重要環(huán)境因素控制計(jì)劃。 合規(guī)義務(wù)《適用合規(guī)義務(wù)管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：合規(guī)義務(wù)的獲取，合規(guī)義務(wù)的識(shí)別，合規(guī)義務(wù)的應(yīng)用，傳達(dá)與培訓(xùn)，合規(guī)義務(wù)的更新，合規(guī)性評(píng)價(jià)。獲取、識(shí)別的結(jié)果，產(chǎn)生了《安全生產(chǎn)合規(guī)義務(wù)手冊(cè)》和《環(huán)境合規(guī)義務(wù)手冊(cè)》。 工程控制和程序控制公司判定不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的原則，是違反合規(guī)義務(wù)尤其是法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求。 工程控制對(duì)于需投資上硬件設(shè)施、需要進(jìn)行技術(shù)改造才能控制的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，采用“治理方案”方式，即列為治理項(xiàng)目，確定技術(shù)方法和進(jìn)度，規(guī)定主管部門、責(zé)任部門和參與部門，項(xiàng)目完成后驗(yàn)收。安全生產(chǎn)和環(huán)境治理方案的格式分別見附錄3和附錄4。對(duì)每個(gè)治理方案，主管職能部門會(huì)同責(zé)任部門、相關(guān)部門按方案中規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行檢查，評(píng)審方案中規(guī)定的安全技術(shù)措施是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度順利實(shí)施，責(zé)任單位、相關(guān)單位是否履行了規(guī)定的職責(zé)。如果通過檢查、評(píng)審，認(rèn)為需要對(duì)方案進(jìn)行修訂，由主管職能部門會(huì)同責(zé)任部門提出修訂方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按修訂后的方案執(zhí)行。方案完成后，責(zé)任部門通知主管職能部門，由主管職能部門會(huì)同有關(guān)職能部門和責(zé)任部門、相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 程序控制財(cái)務(wù)管理文件，在文件中明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效的控制方法或應(yīng)急措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些規(guī)定。 實(shí)施計(jì)劃對(duì)于某些不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要上硬件設(shè)施，又需立即整改，要制定實(shí)施計(jì)劃，立即或近期實(shí)施，近期完成。 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃 目標(biāo)中的產(chǎn)品合格率和顧客滿意度是根據(jù)公司方針中的相關(guān)內(nèi)容和公司持續(xù)發(fā)展要求確定的。目標(biāo)中的安全生產(chǎn)和環(huán)境內(nèi)容，是依據(jù)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素、識(shí)別出的適用合規(guī)義務(wù)的要求以及方針中的相關(guān)內(nèi)容確定的。目標(biāo)中的勞動(dòng)保障內(nèi)容，是根據(jù)相關(guān)合規(guī)義務(wù)的要求和公司方針中的相關(guān)內(nèi)容確定的。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施已融入公司的業(yè)務(wù)過程，在相關(guān)的文件中，明確了：做什么；怎么做；需要什么資源；誰負(fù)責(zé)；監(jiān)測(cè)什么指標(biāo)；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 7 支持 財(cái)務(wù)管理 《財(cái)務(wù)管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：財(cái)務(wù)組織管理 ，財(cái)務(wù)體系管理，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制及財(cái)務(wù)信息保密。其子文件包括對(duì)差旅費(fèi)、存貨出入庫、費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)、貨幣資金、資金結(jié)算、庫存現(xiàn)金等的管理辦法?！栋踩a(chǎn)費(fèi)用管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)、使用范圍、使用規(guī)則，安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，工傷保險(xiǎn)。 人力資源《人力資源管理程序》就以下方面的管理要求和相