【正文】 第四條 因 特殊 需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn) 。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 四、 報表及其他管理 第一條 必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 30 日前上報 工廠 財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 第二條 車間領(lǐng)用的物料必須由 生產(chǎn)經(jīng)理 （或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑 生產(chǎn)經(jīng)理 或計劃員開具的 領(lǐng)料單 向倉庫領(lǐng)料， 其 它 各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn) 后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 三、 出庫管理 第一條 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。每批材料入庫合計金額必須與 票 據(jù) 上的 金額一致。 第五條 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與 票 據(jù) 單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，單重和總重。同時要注意審查 票據(jù) 的正確性和有效性。未 經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待 入庫 物資 放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 二、 入庫管理 第一條 物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑 “ 送貨單 ” 、 “ 合格 證 ” 辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見 票 據(jù) 不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類 整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門 領(lǐng)導(dǎo)及 工廠 財務(wù) 。 第四條 做 好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資 每月 進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。 材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片 。 報廢程序為： ： 相關(guān)單位填寫申請單 (部門主管簽字 )→ 生產(chǎn)經(jīng)理 簽字→ 總經(jīng)理 簽字 → 物控處理 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) ： 倉管填寫申請單 (倉庫主管簽字 )→ 生 產(chǎn)經(jīng)理 簽字 → 總經(jīng)理 簽字 → 物控 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) 報廢材料處理 所有已辦理報 廢手續(xù)的材料，全部交給 生產(chǎn)部確認(rèn)是否有改用價值，若 生產(chǎn)部 確認(rèn)有改用價值時，按如下程序處理： 生產(chǎn)部 填寫改用計劃表 → 生 產(chǎn) 主管簽字 → 現(xiàn)場確認(rèn)改用單位 → 改用單位改料 → 改料后交生管 → 生管退倉庫 → 倉庫作入庫處理 若 生產(chǎn)部 確認(rèn)無改用價值時， 請示 總經(jīng)理 賣給廢品收購商或當(dāng)垃圾處理 )。報廢的原則為：已經(jīng)確認(rèn)材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各單位的使用要求，存放過久會影響生產(chǎn)工作的順利開展。 ，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補(bǔ)在一起。內(nèi)部補(bǔ)料要求在 8 小時之內(nèi)處理完成。 八 補(bǔ) 料 第一條 補(bǔ)料時間規(guī)定 補(bǔ)料 單送達(dá)之后，被補(bǔ)料單位或 庫房 應(yīng)立即處理。 第三條 退料時間規(guī)定 ： A 一般性外包退料手續(xù)要求在 4 小時之內(nèi)辦好，材料 要求在 8 小時之內(nèi)退走； B 緊急退外包材料要求在 2 小時之內(nèi)將貨退走； ： 內(nèi)部退料時間依據(jù)生產(chǎn)情況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為主。 管理規(guī)章制度 3 數(shù)據(jù)錯誤類退料： 退料單位填寫退料單 (由退料部門主管簽字 ) → 生產(chǎn)主管 確認(rèn) → 生產(chǎn)經(jīng)理 確認(rèn) (對責(zé)任人開具罰款單 ) → 退備料。 2 前工作段加工來料不良退料： 木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng) 生產(chǎn)主 管鑒定后由退料部門 （工序） 直接退前一部門 （工序） ，雙方經(jīng)辦人必須簽字。 E 改良類退料：材料領(lǐng)用單位在工作過程中進(jìn)行各類改善活動導(dǎo)致材料節(jié)約，多余材料需退料。 當(dāng)本批次正品料交加工后，相應(yīng)同批次不能使用的余料必須在同一時間內(nèi)通過余改、拼板、指接等方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用于下一批次。 余料改用 每個批次所產(chǎn)生的余料及時改用到三天內(nèi) (同材質(zhì) )進(jìn)度中的產(chǎn)品部件，若這種改用不能在三天進(jìn)度中改用掉，可以在七天進(jìn)度中使用或暫作庫存待以后合理改用。 管理規(guī)章制度 第二條 材料要使用得恰當(dāng)，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用的材料堅決不用，用料時，不得用高成本材料代替低成本材料。 六 材料的使用 材料使用原則 第一條 材料的使用原則為：物盡其用。 第四條 生產(chǎn)部 應(yīng)了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有庫存材料時，應(yīng)及時收回并退給倉庫作相應(yīng)入庫處理。 第二條 發(fā)料內(nèi)容須與 “ 領(lǐng)料單 ” 內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象。 （ 8） 生產(chǎn)部 開木材領(lǐng)料單時，應(yīng)按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級、按計劃量開單。 （ 6） 對于異常補(bǔ)料開單時，必須 手續(xù)齊全方可開單，并在領(lǐng)料單上注明補(bǔ)料，根據(jù)補(bǔ)料性質(zhì)分別注明人為和非人為。 （ 4） 由 生產(chǎn)部 提供材料計劃及需單時間 。 （ 3） 對于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開單。 生產(chǎn)部 開領(lǐng)料單時，應(yīng)嚴(yán)格按如下規(guī)定進(jìn)行： （ 1） 不同 的材料不能開在同一張單上，廠家不同的主體包材不能開在同一張單上，同一倉庫的不同材料也不能開在同一張單上。在開單過程中 管理規(guī)章制度 要填寫清楚批次號碼、產(chǎn)品名稱、材料編號、數(shù) 量、單位、規(guī)格等。特殊情況下采購將小件材料直接交給使用單位，或者使用單位運(yùn)用緊急特殊材料申購程序自行申購材料后直接使用時，使用材料單位應(yīng)及時補(bǔ)辦好領(lǐng)料 單交與倉庫。否則，因 借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時，由借料人負(fù)責(zé) 賠償 。各班 組 應(yīng)該保管好 收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料報廢時，由責(zé)任 人 負(fù)責(zé) 賠償 。 采購流程 各類材料采購程序如下 : A 現(xiàn)場生產(chǎn)材料與發(fā)外包材料 : 生產(chǎn)部提供材料計劃→ 物控制定材料采購數(shù)量明細(xì)及材料回廠進(jìn)度 → 物控 主管 審批 → 管理規(guī)章制度 采購部找供貨廠家報價 → 物控經(jīng)理 核定價格 → 報總經(jīng)理批準(zhǔn)→ 采購部下訂單 → 倉庫收貨(品管驗收 ) → 采購部追蹤送貨進(jìn)度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) 、生產(chǎn)輔助材料和各類用具等： 申購單位填寫申購單 → 生產(chǎn) 經(jīng)理 審批 → 采購部找供貨廠家報價 → 物控經(jīng)理 核定價格 → 報總經(jīng)理批準(zhǔn)→ 采購部下訂單 → 倉庫收貨 (品管驗收 ) → 采購部追蹤送貨進(jìn)度 (倉庫協(xié)助采購 追蹤 ) 材料、辦公用品： 申購單位填寫申購單 → 人力行政主管 審批 →采購部找供貨廠家報價 → 物控經(jīng)理 核定價格→ 采購部下訂單 → 倉庫收貨 (品管驗收 ) → 采 購部追蹤送貨進(jìn)度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) ： 申購單位填寫申購單 → 申購單位經(jīng)理 審批→總經(jīng)理 批準(zhǔn) → 申購單位購 → 填寫報銷申請單（附發(fā)票） → 財務(wù)賬務(wù)處理 → 領(lǐng)報銷款 四 材料的保管 第一條 所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應(yīng)切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。 ： 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 三、 材料的采購 材料采購的確定 所有的材料的采購須 總 經(jīng)理 簽字批準(zhǔn) 之后方可購買 ,具體的材料采購確認(rèn)規(guī)定如下： （含場生產(chǎn)材料、外包材料、機(jī)修材料、生產(chǎn)輔助材料等）： 物控 經(jīng)理簽字，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 二、 材料計劃的審批 第一條 材料計劃審批的原則為：以各類用材標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地發(fā)揮材料的使用價值，最合理地使用材料。 第二條 對于有下列 行為 的 員工， 工廠將予以 獎勵： （具體獎勵辦法及方式，另行規(guī)定） １、對本廠各方面工 作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給公司生產(chǎn)經(jīng)營， 管理帶來實際效益的； 為本廠研制、開發(fā)適合市場的新產(chǎn)品、新項目做出顯著成績的； 為本廠產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻(xiàn)的； 為維護(hù)本廠利益，在對外經(jīng)濟(jì)活動中能一次性為公司節(jié)約資金３０００元以上或換回 經(jīng) 濟(jì)損失５０００元以上的，經(jīng)核實確有其事； 對提出并實施重大技術(shù)革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的 ； 為保護(hù)公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益免受重 大 損失的 ； 對一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的； 在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)質(zhì)量方面，做出顯著成績的 ； 1 其他應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。所有請假需提前辦理手續(xù)，提出書面申請，突發(fā)情況可電話請假，但上班后 1 日內(nèi)需補(bǔ)辦請假手續(xù)。 （對于責(zé)任不清的工傷處理，需經(jīng)過總公司核準(zhǔn)。 第六條 員 工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門寫出書面報告，經(jīng)人力行政部審核，報請總經(jīng)理同意簽字后，方可按 有關(guān)規(guī)定處理。 第四條 考勤記錄表，由考 勤員每天按時正點(diǎn)考勤，并準(zhǔn)確填好記錄表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，在次月 5號前連同各種假條或有關(guān)證明，交財務(wù)作為核發(fā)工 資和扣罰款的依據(jù)。 考勤員必須對考勤的正確性負(fù)責(zé)。 第二條 上下班作息時間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由人力行政部 作出決定， 總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)書面通知執(zhí)行。 工具應(yīng)放于工具箱中 ； 尖銳工具應(yīng)有防護(hù)圈蓋，且不得放置于衣袋中。 使用電氣器材時，應(yīng)注意絕緣是否完全及是否有導(dǎo)電物體接近電源； 玻璃、洋釘或鐵絲等不得任意拋棄。 竊案發(fā)生后，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，報有關(guān)單位偵察。 警衛(wèi) 人員 應(yīng)隨時注意進(jìn)出人員。 電器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查，爐灶、煙囪、煤氣等易引起燃燒的設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查。 滅火設(shè) 備應(yīng)照規(guī)定設(shè)置，放在明顯容易取用之地點(diǎn)，并定期檢查，保持隨時可用之狀態(tài)，同時要熟練使用方法。 第三條 火災(zāi)防護(hù) ： 易燃及爆炸等危險物品應(yīng)放于安全地點(diǎn)，除必要之?dāng)?shù)量外，不得攜入工作場所。 第二條 主管 以上的干部均應(yīng)熟悉有關(guān)安全管理的準(zhǔn)則，并監(jiān)督訓(xùn)練屬下人員確實遵守。 管理規(guī)章制度 第四章 工廠 安全管理準(zhǔn)則 第一條 本公司為維護(hù)公共安全及避免人員物品之損害特訂本準(zhǔn)則。