學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施工程可研報告(參考版)
2025-05-17 21:21本頁面
【正文】 只有建立一套科學(xué)、合理、高效的經(jīng)營管理模式，才能使學(xué)校不斷地良性發(fā)展，使項目的經(jīng)濟(jì)效益不斷增加，社會效益日趨顯著。因此，為了更好地生存和發(fā)展，學(xué)校就必須以優(yōu)質(zhì)的教育、優(yōu)質(zhì)的 24 服務(wù)來吸引生源，以人員的精干、高效的運轉(zhuǎn)來降低辦學(xué)成本。 （三）由于經(jīng)營管理不善帶來的風(fēng)險 學(xué)校經(jīng)營管理方式的優(yōu)劣，管理者素質(zhì)的高低，是影響學(xué)校發(fā)展的重要因素。 （二）市場風(fēng)險 其他學(xué)校的不斷發(fā)展也勢必對 YY 形成競爭，爭奪生源。因此，該項目的建設(shè)是必要的、可行的。 二、 YY進(jìn)行翻新、新建后，將極大地改善 YY的教 育、教學(xué)條件，加上學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的提高，教學(xué)管理的加強(qiáng)，也將成為自治區(qū)西部地區(qū)民族教育的重點，必將推動 YY、呼市地區(qū)及自治區(qū)民族教育事業(yè)的發(fā)展。 盈虧平衡如圖 131《本量利分析圖》所示。 (年平均收入 年平均變動成本 ) =40247。 30)247。經(jīng) 營年數(shù)） 247。 30)247。經(jīng)營年數(shù)）247。 根據(jù)收入估算及表 131《支出估算表》）計算以下指標(biāo)。 內(nèi)部收 益率（ FIRR） =%（ Ic=6%） 。 四、事業(yè)結(jié)余 項目完成后，正常年份學(xué)校年事業(yè)結(jié)余 163 萬元；稅費全部減免。 《支出估算表》見表 131。 （六）其他雜費估算額為 10 萬元。 （四）水費 依據(jù)經(jīng)驗估算，經(jīng)營期每年 10 萬元。 （二）電費 依據(jù)用電器功率，經(jīng)營期每年 25萬元。 三、支出估算 （一）教師津貼 為鼓勵和吸引優(yōu)秀教師，提高教學(xué)質(zhì)量和學(xué)校聲譽(yù)，教師除正常工資和福利待遇外，還享受由 YY 支付的津貼。 （ 2）初中生每人每學(xué)年收取雜費 120 元，住宿費 160元，則經(jīng)營期內(nèi)： 可收取雜費為： 1,500人 120元 /年 =180,000元 /年； 19 可收取住宿費為 : 1,500人 160元 /年 =240,000元 /年。 YY 的少數(shù)民族學(xué)生占到學(xué)生總數(shù) 的 35%，考慮到民族生學(xué)費減半收取，則經(jīng)營期內(nèi)實際可 收取學(xué)費為： 2,800,000元－ 2,000 人 35%（ 1,400 元 /人 50%） =280 萬元－ 49 萬元 =231萬元 。具體收入情況如下： （ 1）以現(xiàn)行收費標(biāo)準(zhǔn)，高中生每人每學(xué)年收 取學(xué)費1,400 元，住宿費 200 元 ,則經(jīng)營期內(nèi)可收取學(xué)費為： 2,000人 1,400 元 /人 二、收入、稅金及附加估算 收入 項目收入主要來源主要為學(xué)雜費和住宿費，項目建設(shè)成后，正常年份學(xué)費收入 231 萬元，雜費收入 18 萬元，住宿費年收入 64 萬元。 經(jīng)營負(fù)荷 結(jié)合項目具體情況，經(jīng)營負(fù)荷確定為第 1年按 60%計算，第 2年按 70%計算，第 3年按 80%計算，第 4年按 90%計算，項目計算期的第 5年起按 100%計算。 學(xué)校自籌資金 萬元 。 經(jīng)以上估算，項目建設(shè)投資合計 。 17 工程建設(shè)其他費用估算表 表 122 序號 費用名稱 總價（萬元） 1 設(shè)計費 20 2 工程建設(shè)配套費 10 2 監(jiān)理費 5 4 合 計 35 基本預(yù)備費。本項目其他費用主要包括設(shè)計費（含前期工作費）、工程建設(shè)配套費、監(jiān)理費等，估算額為 35 萬元。如表 121所示。建筑工程費依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算，單位造價指標(biāo)的確定參照 YY 土建工程定額和近期類似工程指標(biāo) ，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。 二、項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算范圍：本估算范圍主要包括翻修現(xiàn)有面積為 1280 平方米的教室、教職工宿舍、儀器室和新 16 建面積為 平方米的教學(xué)樓、面積為 平方米的辦公樓及面積為 平方米的宿舍樓的估算。 《 投資項目可行性研究指南》。根據(jù) 該項目的建設(shè)內(nèi)容，其進(jìn)度分為兩個階段，即項目前階段，包括項目可行性研究、項目審批和資金籌措；項目實施階段，包括工程設(shè)計和土建施工，具體安排見表 111。 學(xué)校組織教師進(jìn)行定期的培訓(xùn)和考核，并積極參加校內(nèi)外的學(xué)習(xí)與交流，以提高員工隊伍的素質(zhì)。 二、人力資源配置 人員配置 根據(jù)學(xué)?，F(xiàn)有情況和發(fā)展需要，新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后，學(xué)校配備初中教師 120 人，高中教師 130 人，管理和后勤人員 100 人，總定員 350人，詳見表 101。整個項目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制、質(zhì)量監(jiān)督制和工程合同制。同衛(wèi)生、藥監(jiān)、公安等部門定期開展學(xué)校食品衛(wèi)生打假活動，堅決清理校園周邊無證經(jīng)營的飲食小攤販。 衛(wèi)生保健措施：制定規(guī)范的學(xué)校衛(wèi)生健康制度，設(shè)置衛(wèi)生室，配備必要的衛(wèi)生員，組織師生進(jìn)行定期體驗。 電氣安全、照明及防雷。 從安全角度考慮，所有房間門都向外開，樓內(nèi)設(shè)計消防安全出口及樓外安全樓梯，樓梯扶手要牢固安全。 根據(jù)消防要求，設(shè)置消防系統(tǒng)，教學(xué)樓樓內(nèi)配備消防管道，每層設(shè)一消防水拴。 第九章 勞動、安全、 衛(wèi)生、消防
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