【正文】 ,注意事項(xiàng),使用認(rèn)證中心備案過的零部件 上產(chǎn)線上使用后，多余的認(rèn)證標(biāo)識應(yīng)及時(shí)退回倉庫妥善保管。 例行檢驗(yàn)：是在產(chǎn)品的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%的檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，產(chǎn)品除進(jìn)行包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的不斷完善，產(chǎn)品過程和質(zhì)量的穩(wěn)定提高，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。,需采取糾正措施的不合格來源,各個(gè)生產(chǎn)部門日常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)的 質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的不合格 質(zhì)檢人員檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格 銷售維修人員發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)的不合格 用戶抱怨、投訴情況。對經(jīng)處理后仍不合格的,繼續(xù)按本程序處理。 拒收——是對本作業(yè)的原材料、零部件的采用的一種處置方式。 報(bào)廢——對不合格品做出的處理方式之一, 即確定該產(chǎn)品不能用或者不能進(jìn)行返修或返工。 返工——對不合格品采取的措施,使其能滿足原來規(guī)定的要求。 不合格品進(jìn)行隔離：檢驗(yàn)員、操作者、倉庫保管員。 對于數(shù)量較大或發(fā)生爭議的不合格品,由當(dāng)事部門(采購部門.各生產(chǎn)單位) 提出不合格品的處理報(bào)告,由檢驗(yàn)員和當(dāng)事部門的質(zhì)量主管（必要時(shí)會同質(zhì)管部、研究所等部門） 進(jìn)行評審。要記錄數(shù)量、原因等情況,并按規(guī)定上報(bào)。 e.在存儲過程中由于產(chǎn)品性能的可靠性喪失或超過合格保存期限而形成的不合格品。 c.操作者在使用和加工中查出的不合格品。,不合格品的定義,不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品,包括以下幾種情況: a.檢驗(yàn)員在普檢中查出的不合格品。,數(shù)據(jù)分析的結(jié)論,包括以下方面 a) 顧客的滿意程度； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程的有效性和效率； d) 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； e) 供方的貢獻(xiàn)； F ) 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性、財(cái)務(wù)有關(guān)的業(yè)績,不合格品的控制,意義和目的 防止不合格品的非預(yù)期使用和繳付，并對不合格品進(jìn)行處置。,數(shù)據(jù)分析,意義：以便對照我公司各級質(zhì)量目標(biāo)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評定公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績并確定改進(jìn)途徑，為正確決策提供科學(xué)依據(jù)。 對于涉及到產(chǎn)品安全性能及重要性能的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)由操作人員在使用前和/或定期進(jìn)行性能檢查，并有相應(yīng)的記錄，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)按失準(zhǔn)處理方式執(zhí)行。確定校準(zhǔn)周期要求和校準(zhǔn)時(shí)間，時(shí)使用的監(jiān)視和測量裝置處于校準(zhǔn)狀態(tài)。,監(jiān)視和測量裝置控制,為有效實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督、產(chǎn)品驗(yàn)證、設(shè)計(jì)開發(fā)、安全環(huán)保和經(jīng)營管理，對所有監(jiān)視和測量裝置實(shí)行有效控制。在使用緊急放行物資時(shí), 應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識，以區(qū)別于正常物資。 未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的物品不得流入生產(chǎn)工序(除第緊急放行 外)。 在成品檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品中,質(zhì)量管理部總質(zhì)監(jiān)按照檢驗(yàn)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件進(jìn)行產(chǎn)品日常的外觀、性能、例行檢驗(yàn)項(xiàng)目和產(chǎn)品一致性的進(jìn)行檢驗(yàn)；委托產(chǎn)品審查部按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)抽取一定數(shù)量的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品性能抽樣檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)（檢驗(yàn)周期不得大于國家規(guī)定的要求）,以確定出廠產(chǎn)品的一致性。檢驗(yàn)工作按質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行。不合格的,在〈產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單〉上注明原因,由操作工下線隔離,并做處理。合格的 ,在〈產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單〉上、合格證上加蓋檢驗(yàn)員工號章。對有不合格項(xiàng)目的產(chǎn)品,下線修理后重新檢驗(yàn)。 質(zhì)量管理部按照生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品認(rèn)證的零部件明細(xì)表對各事業(yè)部、生產(chǎn)廠的生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查（包括對前處理工序、噴涂工序及管路、氮?dú)?、制冷劑含水量進(jìn)行監(jiān)控）。,生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測量,檢驗(yàn)員按技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),檢驗(yàn)合格的, 要在零部件或跟蹤單相應(yīng)項(xiàng)目欄內(nèi),加蓋檢驗(yàn)員工號章,進(jìn)行產(chǎn)品或區(qū)域標(biāo)識。,進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn),小批試用件的檢驗(yàn): 對于關(guān)鍵零部件（性能件、化工原料、電器件）采用新開辟供貨廠家的樣品，試用報(bào)告單還需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。小批樣品試用合格，則由研究所主設(shè)計(jì)師、研究所主管所長簽批“最終意見”。,進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn),小批試用件的檢驗(yàn): 研究所根據(jù)樣件檢驗(yàn)結(jié)果簽批“同意試用”后，采購部報(bào)檢100件以內(nèi)的小批量試用，檢驗(yàn)員只對關(guān)鍵尺寸進(jìn)行檢查，對檢查結(jié)果不下結(jié)論，出具“零部件小批檢驗(yàn)報(bào)告單”。質(zhì)管部接到報(bào)檢單后，嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對零部件進(jìn)行檢查，對于需配做的尺寸，根據(jù)研究所在圖紙上的標(biāo)明，進(jìn)行檢查控制。 樣品的檢驗(yàn) ： 采購部需填寫手工報(bào)檢單并注明“樣品”字樣。成品的過程檢驗(yàn),并發(fā)放合格證。 包括所有進(jìn)貨物資、生產(chǎn)過程中的半成品、成品的監(jiān)視和測量,檢驗(yàn)職責(zé)的劃分,質(zhì)量管理部進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過程監(jiān)督檢驗(yàn)和成品的例行檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行日常抽樣監(jiān)督檢驗(yàn)。保持包裝完好。 對于貯存的易燃、易爆物資，應(yīng)按規(guī)定要求單獨(dú)存放，不得與其它物資混放。 防護(hù)過程中注意帳物卡的一致性。,防護(hù)的其他要求,零部件進(jìn)廠后檢驗(yàn)不合格的，15日內(nèi)必須退回廠家。） 運(yùn)輸：只從廠家到顧客的過程。并注意先進(jìn)先出。 對于經(jīng)過多道檢測工序后,丟失標(biāo)記的,要從第一道工序開始,重新檢測,并做標(biāo)記 生產(chǎn)中要先進(jìn)行工序，后作標(biāo)識,產(chǎn)品防護(hù),保證產(chǎn)品在交付用戶之前,質(zhì)量受控和被保護(hù)。 在制造過程中,產(chǎn)品標(biāo)識若丟失,應(yīng)采取措施: 本工位操作者發(fā)現(xiàn)標(biāo)記丟失,應(yīng)立即通知工序檢驗(yàn)員。對于批量較大或連續(xù)批生產(chǎn)的，每臺都做的CCC認(rèn)證標(biāo)識，可按生產(chǎn)的臺數(shù)計(jì)算，批生產(chǎn)結(jié)束后，仍以ERP系統(tǒng)中標(biāo)識的發(fā)放數(shù)目為準(zhǔn)。,幾種特殊標(biāo)識,產(chǎn)品的強(qiáng)制性認(rèn)證或其它認(rèn)證標(biāo)識：公司研究所根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委制定的《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》的要求設(shè)計(jì)與認(rèn)證標(biāo)識有關(guān)的圖紙，公司采購部通過申請獲得審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)的授權(quán)后，對含有產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識的零部件實(shí)行定點(diǎn)定量印刷，并對印刷過程中產(chǎn)生的廢次品進(jìn)行控制。以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能及時(shí)追回和更換。并記錄相應(yīng)的過程參數(shù)。 d.在生產(chǎn)過程中，對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，并定期對設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查； e.對產(chǎn)品的檢驗(yàn)，按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或由技術(shù)部門的封樣進(jìn)行。其受控狀態(tài)包括： a.制訂有作業(yè)指導(dǎo)書，并按其操作。對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的過程，包括加工過程和檢驗(yàn)過程。,內(nèi)部信息溝通,意義： 溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率,溝通的目的,質(zhì)量體系內(nèi)部相關(guān)管部門能及時(shí)獲得與本部門有關(guān)的質(zhì)量信息； 過程內(nèi)部及過程之間接口的嚴(yán)密性； 對體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施； 質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。,記錄的修改：,質(zhì)量記錄的修改應(yīng)采用劃改的方式，要求在修改的內(nèi)容附近標(biāo)注修改人的姓名、修改時(shí)間。,質(zhì)量記錄的編號原則,質(zhì)量記錄的編號應(yīng)有種類號（印在標(biāo)頭上）、次序號（保存期長的還應(yīng)有年代號、次序號）。 ②借