【正文】 設(shè)備調(diào)用、搬遷位置。 凡外購、自制各種設(shè)備和工具都必須辦理申請、審批、驗(yàn)收登記、定位放置、繪圖造冊、檢驗(yàn)報(bào)廢程序規(guī)范管理。 設(shè)備帶病 操作，產(chǎn)生不良品，對操作員工處以 20元以上罰款； 機(jī)電維修工維修不及時(shí)或?qū)囬g報(bào)修不予配合，對機(jī)電維修工罰款 30 元以上； 設(shè)備維修完成后未經(jīng)當(dāng)班班長確認(rèn)即投入使用，對機(jī)電維修工罰款 20 元。 設(shè)備維修完成后，機(jī)電維修工應(yīng)請當(dāng)班班長對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。 3 、設(shè)備維修管理 設(shè)備操作人員在操作過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查，若是操作者自己不能排除的故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間主任，尋求專職維修人員予以維修。 機(jī)電維修工每日上 班后，應(yīng)對所轄設(shè)備進(jìn)行逐一巡檢，監(jiān)督設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目的落實(shí)。 因違反本規(guī)定而造成產(chǎn)品報(bào)廢或設(shè)備故障者，視損失大小，對帶班班長處以 10%以上，30%以下的經(jīng)濟(jì)損失賠償。 對違章操作設(shè)備的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對帶班班長處以 20 元 /次罰款。 生產(chǎn)作業(yè)過程中應(yīng)隨時(shí)注意檢查所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)是否處于工藝要求 的范圍內(nèi)，確保設(shè)備精度滿足工藝要求。 五）、設(shè)備管理 1 、設(shè)備操作管理 生產(chǎn)員工必須嚴(yán)格按設(shè)備作業(yè)要求操作設(shè)備和生產(chǎn)作業(yè)，嚴(yán)禁違章操作。 車間物品堆放混亂，將追究車間主任、 帶班班長、封包工責(zé)任。 2 成品分區(qū)存放管理 在車間生產(chǎn)和存放的成品，均應(yīng)按照規(guī)格、數(shù)量等質(zhì)量狀態(tài)，劃分不同的區(qū)域整齊地?cái)[放，并標(biāo)識清楚，嚴(yán)禁亂堆亂放。 車間主任、帶班班長負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。 4 、不合格品管理 員工在生產(chǎn)作業(yè)過程中，應(yīng)主動(dòng)將自己工位上產(chǎn)生的不合 格品，予以醒目標(biāo)識，并擺放在該批次產(chǎn)品旁邊，報(bào)告給車間主任；如果出現(xiàn)隨意放置，將追究車間封包工、車間主任的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)給帶班班長、車間主任。若有異常，應(yīng)及時(shí)停機(jī)，尋找原因，制定出糾正 /預(yù)防措施。 凡未對產(chǎn)品進(jìn)行自我控制亂投不合格石料者，發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評、罰款（ 10~30元），發(fā)現(xiàn)二次給予罰款 30~100元并通報(bào)批評，發(fā)現(xiàn)三次屬屢教不改者，給予開除處理。 自檢管理 員工在生產(chǎn)作業(yè)過程中，必須作好產(chǎn)品質(zhì)量的自我檢驗(yàn)控制，對自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。只有當(dāng)雙方均檢驗(yàn)確認(rèn)合格，并在相關(guān)的首件檢驗(yàn)記錄上簽字后，方可繼續(xù)進(jìn)行批量性的作業(yè)生產(chǎn)。 三）、品質(zhì)管理 首件檢驗(yàn)管理 員工在生產(chǎn)過程中，凡有下列情況之一者，均需進(jìn)行首件檢驗(yàn)：每班開工時(shí)、操作崗位變化時(shí)、設(shè)備維修完成時(shí)、成品批次或規(guī)格變更時(shí)。公司將根據(jù)合理化建議貢獻(xiàn)大小給予不同程度的獎(jiǎng)勵(lì)。 二）、工藝紀(jì)律管理 生產(chǎn)作業(yè)過程中，員工應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)流程的要求進(jìn)行操作，嚴(yán)禁按照自己的個(gè)人意愿違規(guī)操作，否則按違反工藝紀(jì)律處理。 對消極怠工者，視情況輕重予以 30~100元的經(jīng)濟(jì)處罰，并全公司通報(bào)批評。如果員工對所安排的工作有異議或有更好的完成辦法，可于事后 以合理化建議的形式向公司反饋。確需請假 2天以上的，報(bào)公司研究審核批準(zhǔn)。當(dāng)月累計(jì)三次脫崗屢教不改者，提報(bào)公司作行政記過處理。 離崗管理 工作時(shí)間員工嚴(yán)禁離開本工作崗位，如遇特殊情況應(yīng)向帶班班長反映，征得許可后方可離開，每次離崗時(shí)間一般情況下不得超過 5分鐘；未經(jīng)許可離崗、離崗時(shí)間超過規(guī)定者，視為脫崗。 凡有竄崗行為者，第一次對當(dāng)事人進(jìn)行口頭警告，第二次對當(dāng)事人處以 10元罰款，并在車間內(nèi)部班前會(huì)議上作通報(bào)批評；當(dāng)月累計(jì)三次竄崗者，當(dāng)事人須作出書面檢討，并在車間內(nèi)部班前會(huì)議上作公開檢討。當(dāng)月累計(jì)六次聊天屢教不改者，提報(bào)公司作行政記過處理。 凡經(jīng)證實(shí)屬聊天行為，第一次對當(dāng)事人進(jìn)行口頭警告，第二次對當(dāng)事人處以 10 元罰款，并在車間內(nèi)部班前會(huì)議上作通報(bào)批評。按照我公司生產(chǎn)要求，白班上班時(shí)間為 7：0018:50，夜班上班時(shí)間為 19:006:50. 遲到管理 車間主任、帶班班長應(yīng)提前 10 分鐘到崗并做好交接班，準(zhǔn)備當(dāng)天的生產(chǎn)作業(yè)，車間員工 應(yīng)提前 5分鐘到崗參加班前會(huì)議；品檢員與生產(chǎn)人員應(yīng)同步參加班前會(huì)議，會(huì)議由車間主任主持。 嚴(yán)格保持車間外圍路面及公廁干凈；愛護(hù)洗浴設(shè)備，及時(shí)鎖好門。 不能在車間內(nèi)抽煙，違者罰款 20元。 車間工作中不能說與工作無關(guān)的話和說臟話，更不能吵架、打架斗毆；違者：說與工作無關(guān)的話和說臟話者每次罰 10 元，吵架、打架斗毆者，不管是誰，也不管是什么原因罰 50元，并給于辭退。 五 ） 、規(guī)章制度： 以上二、三、四項(xiàng)不管是誰如果不按規(guī)定操作或違規(guī)，發(fā)現(xiàn)一次罰款 30元；如果三次違規(guī)除處罰外給予辭退。 下班前帶班班長應(yīng)檢查車間門窗、水、電總制掣，并做好必要的防火防盜工作。 檢查電器線路、開關(guān)是否有隱患 ，設(shè)備螺絲是否有松動(dòng)，設(shè)備是否有開裂，并安排人員按規(guī)范點(diǎn)檢保全 ；如有 隱患 應(yīng)及時(shí)報(bào)告給 車間主任，安排機(jī)電維修人員及時(shí)解決。 各工序應(yīng)按操作規(guī)范進(jìn)行操作，嚴(yán)防違規(guī)操作，確保品質(zhì)優(yōu)良。 每位員工都應(yīng)有 減少 成本意識，要有把一個(gè)能用的螺絲墊片都要檢起來用在 設(shè)備 上的作風(fēng)。 檢查生產(chǎn)工具和生產(chǎn)設(shè)施是否能正常生產(chǎn)，如果不能正常生產(chǎn)立即上報(bào)給 車間主任 ，由 車間主任 給予解決；如果正常，就開始生產(chǎn)。 清楚工作臺(tái)和身邊影響工作的物品，做到工作順暢利索。 第三條 日常工作行為規(guī)范 一 ） 、車間員工除按照公司人事制度來加強(qiáng)管理外，還要服從本管理制度。 第七 章 車間管理制度 第一條 目的 為了規(guī)范 車間管理行為，指引員工正確的作業(yè)要求，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)作業(yè)秩序，力求獎(jiǎng)懲公開、公正、公平，特制定本管理制度。 2. 故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。 5. 檔案保管人員要定期檢查已執(zhí)行完畢但未歸檔的合同及相關(guān)文件。 3. 檔案保管人員應(yīng)妥善保管與合同有關(guān)的資料，包括與之有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及相關(guān)單證 等。 第六條 入檔管理 1. 合同簽章生效后，正本由檔案保管部門 （財(cái)務(wù)部） 歸檔，合同有關(guān)的業(yè)務(wù)資料由相關(guān)的業(yè)務(wù)部門保管復(fù)印件，原件有富余的也可持有一份原件。 5. 合同執(zhí)行完畢后，相關(guān)資料由經(jīng)辦人及時(shí)交檔案保管部門入檔。新經(jīng)辦人不了解的地方，原經(jīng)辦人要負(fù)責(zé)說明。 2. 當(dāng)合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)任何新的重大的事實(shí)情況時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)地向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)并及時(shí)征求律師的意見，以尋求對策。 9. 總經(jīng)理對重要合同稿和有爭議合同稿予以審核并具有終審權(quán)。 8. 法律顧問對合同稿提出意見的、則向經(jīng)辦人說明情況并退回。 6. 擬稿完畢后，經(jīng)本部門審 核后，交由律師進(jìn)行法律審查，顧問律師根據(jù)法律對合同稿審核并簽署意見，之后交由經(jīng)辦人按合同簽訂權(quán)限報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂。 4. 格式化的合同由經(jīng)辦人按合同紙上的要求填寫。涉及合同對于適 用法律及選用仲裁條款要盡可能選擇中國法律及我公司所在地 仲裁。 第四條 合同的訂立步驟 1. 與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立書面合同。 3. 以上情況在簽訂合同之前應(yīng)盡可能知曉，如果調(diào)查了解的成本過高，可以在將來簽訂主合同時(shí)加入對方保證條款。 4. 律師合同附簽 上述重要合同在交由上述管理人員簽字之前可以由顧問律師附簽，以說明該合同已經(jīng)得到了法律上的審查。 2. 部門經(jīng)理審批、簽署范圍 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的合同?？偨?jīng)理的授權(quán)方式可以為授權(quán)書、電話、傳真等。 5. 公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，對合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由法律顧問對各部門實(shí)行指導(dǎo)。如果因情況緊急，要采取國際流行的電子簽名加以確認(rèn)合同內(nèi)容的，首先要經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)人同意，其后要盡可能地 采用上面的提到的幾種合同形式加以固定。 2. 合同作為明確合同雙方權(quán)利和 義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活動(dòng)中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的，應(yīng)當(dāng)簽定合同。 第四十七 條 本辦法自總經(jīng)理辦公會(huì) 通過之日起開始施行。會(huì)計(jì)檔案保管期滿應(yīng)銷毀時(shí)，若其中有些原始憑證還有使用價(jià)值，應(yīng)單獨(dú)抽出另行立卷保管。在財(cái)務(wù)部門以外借閱的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)辦理借閱手續(xù)。外單位人員查閱會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能借閱。 第四十三條 公司財(cái)務(wù)部內(nèi)部人員借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，檔案保管人員及時(shí)提供。保管年限期滿后方能銷毀。點(diǎn)交清楚后，雙方簽字確認(rèn)。如有變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)后才能離開。不允許隨便堆放，保證會(huì)計(jì)檔案完好無損。存檔前，經(jīng)辦人要整理裝訂，分類填制會(huì)計(jì)檔案目錄，寫明案卷號，一切手續(xù)完備后，保管人員才能接收。每年會(huì)計(jì)年度終了，會(huì)計(jì) 憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)部保管，并填制會(huì)計(jì)檔案目錄用以 備查。 第八節(jié) 會(huì)計(jì)檔案管理辦法 第三十七條 公司每年形成的會(huì)計(jì) 檔案（包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、其他會(huì)計(jì)核算資料），應(yīng)由財(cái)務(wù)部 按照歸檔的要求負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊。 第三十五 條 財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)部 應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行總結(jié)、評價(jià)和考核，通過財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié) 支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財(cái)務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟(jì)效益的比較，為領(lǐng)導(dǎo)或公司 的決策提供依據(jù)。財(cái)務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括： （一）業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況，利潤實(shí)現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財(cái)務(wù)收支情況等。公司財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)于 次月 15日內(nèi)完成，年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)於次年 90日內(nèi)制作，必要時(shí)聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。 第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析 第三十三 條 財(cái)務(wù)報(bào)表 分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。 第三十一 條 加強(qiáng)對費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證， 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為 應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按年末長期投資馀額的 1%實(shí)行差額提取，壞帳準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收帳款余 額的 1%提取。 （四）攤銷費(fèi)：指遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用，分?jǐn)偲诓欢逃?5年。 （二）營業(yè)費(fèi)用包括：職 工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi) 、勞務(wù)費(fèi)、 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用。 第三十 條 成本費(fèi)用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費(fèi)用、其他營業(yè)支出等。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。 第二十八 條 營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。 第五節(jié) 收入管理 第二十七 條 公司的營業(yè)收入包括銷售 收入、其他營業(yè)收入等。開辦費(fèi)自營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?。無形資產(chǎn)按實(shí)際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于 10年的期限攤銷。 第二十四 條 對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn) 要進(jìn) 行定期盤點(diǎn)，每年末由綜合管理部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈 余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤盈盤虧表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 進(jìn)行帳務(wù)處理。 第二十二 條 固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實(shí)際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊采用 直線法分類計(jì)提，分類折舊年限為 ： （一）房屋、營業(yè)用房 30年 （二）通訊設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備 3年 （三）電子電腦、辦公及文字處理設(shè)備 3年 （四）電器設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備 3年 第二十三 條 已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報(bào)廢的固定資產(chǎn) ，不再補(bǔ)提折舊。 第二十一 條 固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實(shí)相符。公司對被投資單位 沒有實(shí)際控制權(quán)的長期投資采用成本法核算；擁有實(shí) 際控制權(quán)的，長期投資采用權(quán)益法核算。 第四節(jié) 長期資產(chǎn) 管理 第十九 條 長期投資的管理，長期投資是指不準(zhǔn)備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投資，分為 股權(quán)投資和債權(quán)投資。借用現(xiàn)金，必須用于 現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。 第十六 條 應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。 第十五 條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余 額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理 結(jié)算或套取現(xiàn)金。 第十四 條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保 管使用。財(cái)務(wù)主管 對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。 第三節(jié) 流動(dòng)資產(chǎn) 管理 第十二 條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。 第十一條 會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。 第十條 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為 依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì) 處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后 相一