【正文】 7 記錄和表格 1. CSP_IPD_PSSD_T_0108 TR1評審要素表 2. CSP_IPD_PSSD_T_0110 TR2評審要素表 3. CSP_IPD_PSSD_T_0112 TR3評審要素表 4. CSP_IPD_PSSD_T_0116 TR4評審要素表 5. CSP_IPD_PSSD_T_0114 TR4A評審要素表 6. CSP_IPD_PSSD_T_0118 TR5評審要素表 7. CSP_IPD_PSSD_T_0120 TR6評審要素表 8. CSP_IPD_PSSD_T_0107 TR1 評審報告 9. CSP_IPD_PSSD_T_0109 TR2評審報告 10. CSP_IPD_PSSD_T_0111 TR3評審報告 11. CSP_IPD_PSSD_T_0115 TR4評審報告 12. CSP_IPD_PSSD_T_0113 TR4A評審報告 13. CSP_IPD_PSSD_T_0117 TR5評審報告 14. CSP_IPD_PSSD_T_0119 TR6評審報告 15. CSP_IPD_PSSD_T_0120 專項評審 Checklist 16. CSP_IPD_PSSD_T_0106 Review Form amp。 專項 評審組織得好壞對評審的目標達成情況影響很大。對于影響評審結(jié)論的遺留問題必須真正解決以后評審才算完成。 評審 問題 跟蹤 評審會議結(jié)束之后，主審人應(yīng)指定跟蹤人對評審的遺留問題進行跟蹤，使評審結(jié)論真正得到落實。 評審報告的編寫 在評審會議結(jié) 束后，主審人根據(jù)評審責(zé)任人和評審專家溝通的結(jié)果，編寫《評審報告 》（含過程審計報告）。它包括了本次評 審活動的評審過程信息（如評審專家人數(shù)，評審花費時間、評審專家得分、評審過程執(zhí)行情況等）與評審的輸出信息（專家發(fā)現(xiàn)的問題，評審要素的通過情況等，由主審人負責(zé)整理）等內(nèi)容。 填寫評審報告 評審會議結(jié)束之后，主審人應(yīng)及時填寫并提交評審報告。如果預(yù)審效果不好（例如：大部分評審專家都沒 有提交預(yù)審意見），主審人必須重新安排預(yù)審和評審會議時間；如果預(yù)審情況很好，主審人認為沒有必要組織會議評審，可以不召開評審會議。預(yù)審時需要注意以下問題 （ 1）主審人應(yīng)該給評審專家足夠的預(yù)審時間； （ 2）評審專家預(yù)審應(yīng)該重點關(guān)注自己的專業(yè)技術(shù)方面內(nèi)容，不宜全面關(guān)注，除非預(yù)審時間較充裕； （ 3）評審專家應(yīng)在要求的預(yù)審時間內(nèi)提交自己的預(yù)審意見。 也可以采用分次評審，不同業(yè)務(wù)內(nèi)容請不同專家單獨評審。 評審時要把被評審對象的評審要點列出來，作為討論專題； （ 3）文檔需要分類，有些文檔不需要所有評審專家都看。 評審材料的分類分層 為提高評審效率，提交評審材料應(yīng)盡量分類、分層 （ 1）如評審 內(nèi)容過多，建議采用分層評審的方法：有些材料不用提交評審，應(yīng)該先內(nèi)部檢視或走讀； PDT 內(nèi)部控制文檔的細節(jié)，評審只做技術(shù)決策，決定是否可轉(zhuǎn)入下一開發(fā)階段； （ 2）評審材料應(yīng)該簡化，要突出重點。 （ 2）評審會議膠片：評審材料的主要內(nèi)容介紹、評審專家預(yù)審問題解答、預(yù)審 /內(nèi)部檢視遺留問題和其他需要評審會議討論的重點問題。預(yù)審材料應(yīng)在評審啟動前完成并提交，評審會議膠片應(yīng)在評審會議前完成。 準備 評審材料 評審材料的內(nèi)容 評審責(zé)任人應(yīng)按評審計劃提前準備評審材料，按時提交評審。 制定評審計劃的原則要求 （ 1）評審專家應(yīng)該包含測試人員等各種與產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)的角色； （ 2）在 硬件開發(fā)計劃 和 軟件開發(fā)計劃 中需要包括評審計劃概要； （ 3）評審需要分層進行，不同層次的評審參加人員不同，產(chǎn)品級的評審需要產(chǎn)品級、系統(tǒng)級的評審專家參與，而項目級的評審則只要求模塊級的評審專家參與。評審計劃的內(nèi)容包括：技術(shù)評審的任務(wù)名稱、技術(shù)評審的時間、技術(shù)評審的參與人員（評審專家）、技術(shù)評審持續(xù)時間和技術(shù)評審責(zé)任人。 PDT 應(yīng)該保留和維護本 PDT 的評審計劃（評審計劃應(yīng)該包含在 PDT 的工作計劃中），評審計劃應(yīng)該隨開發(fā)計劃更新而更新。 SQA 參與 軟件項目的 專項評審 。 評審 組 成員 審閱評審材料，在評審會前提交預(yù)審意見； 參加評審會； 會簽評審報告。 評審組長 審查評審材料； 指定評審專家，確定評審日程； 審閱各領(lǐng)域評審專家的預(yù)審意見，填寫初審結(jié)論，決定是否開評審會議； 主持評審會，結(jié)合評審專家的意見，給出評審結(jié)論， 及時提交評審報告； 對評審報告的不同會簽意見與評審責(zé)任人溝通后給出答復(fù)； 確定評審遺留問題解決的跟蹤責(zé)任人 ； 專項評審 的 評審 組長為 子項目 PL，例如軟件專項評審的評審組長為軟件 PL，硬件專項評審的評審組長為硬件 PL，結(jié)構(gòu)專項評審的評審組長為結(jié)構(gòu) PL。 角色和職責(zé) 以下定義了 專項評審 過程中的角色及職責(zé)。由子項目的 QA（ HQA/SQA） 召集 評審組成員 實施。 反饋 和 優(yōu)化 在使用 評審要素表 時遇到 的問題，可 由 PQA向 質(zhì)量部門 反饋， 質(zhì)量部門 定期匯總 分析并提出 變更需求 ，管理工程 部 組織 變更的評估、實施，并完成最新版本的評審要素表的發(fā)布 。主審人要對評審專家提交的結(jié)論 進行審核，確認專家的評審結(jié)果是否有效。 評審要素表 使用 評審前先要把評審材料和評審要素表提前發(fā)給各評審專家，以便讓評審專家在評審前有足夠的時間來熟悉評審材料和評審要素表，以提高評審的質(zhì)量。 注：對于技術(shù)評審要素的增加不做特別的規(guī)定，允許 PDT 根據(jù)本身的情況增加部分技術(shù)評審要素或特別關(guān)注的內(nèi)容。 2) 合并：指多個技術(shù)評審點被合并為一個技術(shù)評審點，相應(yīng)的技術(shù)評審要素也合并到一起。 1) 刪除：根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜度和質(zhì)量目標，技術(shù)評審要素可以被刪除。 ? TR4～ TR6的評審要素裁剪： SE負責(zé)提出裁剪需求， PDT內(nèi)部評審?fù)ㄟ^， PQA代表質(zhì)量管理部門確認 ， 由 質(zhì)量部門 確認。 ? TR TR4A、 TR TR6 的裁剪應(yīng)在計劃階段細化產(chǎn)品開發(fā)計劃時確定下來。 ? 對于增量類開發(fā)項目，與增量類開發(fā)相關(guān)的評審要素保留，其它評審要素可以裁剪掉。 ? 計劃和質(zhì)量目標確認之后，由 SE 給出評審要素表的裁剪建議，經(jīng)過 PQA 確認后，裁剪才能生效。 ? 技術(shù)評審要素的裁剪必須經(jīng)過 PQA 確認才能生效 。 ? 技術(shù)評審的裁剪應(yīng)與流程、活動的裁剪相匹 配 。 基本原則 技術(shù)評審的裁剪必須遵循以下五條基本原則： ? 技術(shù)評審的裁剪不能損害質(zhì)量目標的達成 。 裁剪 IPD流程是一個可伸縮和可裁剪的跨部門產(chǎn)品開發(fā)流程。 PQA在每次評審會議上擔(dān)任 5 分鐘原則的執(zhí)行人。 ? 技術(shù)評審所需的評審材料必須在計劃的技術(shù)評審會議前至少三天提交給評審專家，如果未能按時分發(fā)文檔，技術(shù)評審會議將被取消并重新安排； ? 每位評審專家都要在評審會議前閱讀評審材料，充分 做 好會議的準備工作；如果與會人員未能作好會前準備工作， PQA 可以提出過程風(fēng)險聲明或中止評審會議； ? 不在技術(shù)評審會議議程中的議題應(yīng)當(dāng)記錄下來，安排在以后會議的議程中。 注意事項 ? 評審 人員 應(yīng)優(yōu)先考慮參加 被通知參加 的技術(shù)評審會議； ? 若評審 人員 的出席率不能達到 2/3，則技術(shù)評審會議將被取消并將另行安排時間。同時， PQA 應(yīng)該向利益相關(guān)部門發(fā)送評審結(jié)論通知書，這個通知書屬于公告性質(zhì)，其發(fā)送范圍具體由 LPDT、SE、 PQA 以及 PDT 核心組成員確定。 評審報告 簽發(fā) 評審報告會簽通過后， PDT 須提交給 質(zhì)量部門 簽發(fā)。會簽通過后形成《評審報告（終稿）》。 如果需要的話，提交 PCR 給 IPMT 仲裁。 SE 同時根據(jù) TR 評審會上的意見，對《 TR 評審報告》和《 TR 評審要素表記錄》進行修改，形成《 TR 評審報告 》和《 TR 評審要素表記錄》。 編寫評審報告 評審報告的編寫 TR 評審會后， SE 根據(jù)與會人員的決議，將后續(xù) IPD 活動是否進行的建議補充到《 TR評審報告》的 “ 評審結(jié)論”一節(jié)中。 召開評審會議 召開評審會議時，應(yīng)注意以下幾個方面。 PQA應(yīng)在評審會議召開之前將評審材料發(fā)給與會人，注意會前給與會人足夠的時間（一般 2－ 3 天）閱覽評審材料，必要時可召開產(chǎn)品介紹會。 PQA應(yīng)該審計以下幾方面保證《 TR評審報告（初稿）》全面、真實地反映了產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀： 列舉了所有的風(fēng)險，并逐一進行了風(fēng)險分析和制定風(fēng)險規(guī)避措施、應(yīng)急計劃； 制訂了所有不符合項的改進計劃； 制定不符合項的改進計劃、制定風(fēng)險規(guī)避措施和應(yīng)急計劃時，要考慮可操作性及與實際情況的符合性。 在 PDT代表反饋自檢意見后， SE綜合自檢意見并與之進行溝通， SE輸出《 TR評審要素表（記錄初稿）》 ,SE將《 TR評審要素表記錄（初稿）》中所有不符合的評審要素提取出來，逐一分析形成改進計劃 ，并進行風(fēng)險分析，制定風(fēng)險規(guī)避措施和應(yīng)急計劃。 PQA 負責(zé)分發(fā)《 TR 評審要素表》并協(xié)調(diào) PDT 成員、評審專家、產(chǎn)品線等； PDT 成員和評審專家根據(jù)《 TR評審要素表》獨立進行自檢，對每條要素進行檢查。 SE和 PQA 應(yīng)按評審計劃提前準備評審材料。 第 N+3天 評審報告發(fā)布 PQA 將會簽后的技術(shù)評審報告提交