【正文】 3 、 設(shè) 備 的 新 增 、 調(diào) 撥 、 封 存 、 啟 封 以 及 報 廢 ， 設(shè) 備 。 設(shè)備應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳、設(shè)備卡片，做到各部門的設(shè)備帳、卡、物相符。 設(shè)備安裝、試車全部完成后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門做出鑒定，由設(shè)備管理部門根據(jù)安裝調(diào)試記錄填寫“設(shè)備安裝移交驗收單”，經(jīng)有關(guān)人員簽字后正式移交使用部門。如發(fā)現(xiàn)有破損、缺件或嚴(yán)重銹蝕等情況，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)向設(shè)備生產(chǎn)廠家聯(lián)系修復(fù)、更換、增補(bǔ)、賠償?shù)染唧w事項。開箱 檢查的主要內(nèi)容包括： （ 1）外觀及包裝情況。 設(shè)備的選型應(yīng)考慮設(shè)備的生產(chǎn)效率、工作精度、性能（穩(wěn)定地滿足工藝和產(chǎn)品的要求）、可靠性、適應(yīng)性、維修性、標(biāo)準(zhǔn)化程度，與本企業(yè)設(shè)備的配套、操作要求及人機(jī)關(guān)系、安全環(huán)保要求、經(jīng)濟(jì)效果及設(shè)備生產(chǎn)廠的產(chǎn)品信譽(yù)和服務(wù)、價格、交貨期等因素。 二、設(shè)備前期管理 制造公司（工廠）應(yīng)根據(jù)本企業(yè)年度生產(chǎn) 經(jīng)營計劃和技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)計劃等編制本年度設(shè)備購置、設(shè)備改造計劃。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 設(shè)備管理制度 一、總則 為提高設(shè)備管理水平和設(shè)備綜合效率，做到對企業(yè)設(shè)備的購置、安裝使用、維護(hù)、更新改造直至報廢的全過程進(jìn)行綜合管理，以獲得設(shè)備壽命周期最長、費用最經(jīng)濟(jì)、綜合效率最高的管理目標(biāo)。 （ 4）未經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)，任何人員不得擅自進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)貨物人員在搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫內(nèi)逗留。所有倉管人員均應(yīng)熟知倉庫內(nèi)的各種消防設(shè)備的使用。 （ 2）倉庫為企業(yè)一級防火單位，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。 日常 （ 1）為保證倉儲 物品的安全和質(zhì)量，倉管人員應(yīng)定期對倉庫的通風(fēng)、濕度、溫度、潮濕等情況進(jìn)行巡查，并維持倉庫內(nèi)的清潔。 帳務(wù) 倉儲部門應(yīng)將新入庫的物品隨時填寫在“庫存物品明細(xì)表”中，并及時與相關(guān)部門核對有關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。 （ 2）財務(wù)部門應(yīng)將“庫存物品盤點表”與財務(wù)帳面數(shù)量進(jìn)行核對，如有差錯應(yīng)立即填報“盤點異常報告單”，同時計算出盤點盈虧數(shù)及 金額，交倉儲部門查明原因，并共同制定改善措施后上報總經(jīng)理（廠長）。 退回產(chǎn)品入庫后，倉管人員應(yīng)及時通知有關(guān)部門對該批產(chǎn)品作出處理意見。 若退回產(chǎn)品與退貨單內(nèi)容不符，倉管人員應(yīng)在退貨單上注明實收情況，并通知有關(guān)部門立即更正，在更正之前對該批退回產(chǎn)品暫予保管（不入庫）。 五、退貨品管理 退貨品運(yùn)回工廠后，倉管人員應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回產(chǎn)品的退回原因是否屬實，若確屬事實，應(yīng)按照退貨單內(nèi)容進(jìn)行清點，經(jīng)相關(guān)人員簽字后，辦理入庫手續(xù)。 倉庫貨運(yùn)人員在接到產(chǎn)品調(diào)撥單后，應(yīng)根據(jù)調(diào)撥單上的時間要求，確定運(yùn)輸方式（汽、鐵、空），并辦理相關(guān)手續(xù)。產(chǎn)品出庫時，倉管人員必須詳細(xì)填寫產(chǎn)品出庫記錄，掌握每一批出庫產(chǎn)品的去向，做到必 要時可及時收回。 對原輔材料，倉管人員在確認(rèn)使用部門填報的領(lǐng)料單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單發(fā)放。二核對，三發(fā)放，四減數(shù)”的原則。 待入庫物品與“入庫明細(xì)表”所標(biāo)明的名稱、代號、 規(guī)格、數(shù)量、包裝等內(nèi)容有不符合之處時，倉管人員應(yīng)及時通知繳庫部門更正，否則不予辦理入庫手續(xù)。 三、收貨管理 每批待入庫物品，必須經(jīng)過使用部門及技術(shù)、質(zhì)量、采購部門驗收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。 （ 2）每一庫位應(yīng)設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示所存物品的品名、規(guī)格及單位包裝量。 通道類別，依 A、 B、 C 順序編訂。 標(biāo)識 （ 1）庫位編號依下列原則辦理，并在適當(dāng)位置做明顯標(biāo)志： 層次類別，依 A、 B、 C 順序 由上而下編訂。 堆放 （ 1）堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，做到過目見數(shù)、查點方便。 （ 5）原則上同規(guī)格原輔材料和產(chǎn)品應(yīng)配備兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，達(dá)到“先進(jìn)先出”的要求。 （ 3）對易燃、易爆、腐蝕性強(qiáng)、毒性大等危險性物品應(yīng)設(shè)置單獨倉庫，按規(guī)定要求隔離存放。 （ 2）依據(jù)原輔材料和產(chǎn)品類別分區(qū)存放。 二、庫位規(guī)劃 倉庫設(shè)置要根據(jù)各企業(yè)不同的行業(yè)特點和要求，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 倉儲管理制度 一、總則 倉儲擔(dān)負(fù)著企業(yè)各種原輔材料、產(chǎn)品的接收、保管、調(diào)運(yùn)等多項職能，是企 業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中重要的一環(huán)。 （ 3）試用廠商在試用期結(jié)束時，其考核評分在 70 分以上時，則通知其成為本企業(yè)正式外協(xié)廠商，并劃分其等級。 外協(xié)廠商的管理 （ 1）外協(xié)管理部門對現(xiàn)有的協(xié)作廠商實施考核及等級評定管理，依據(jù)等級的升降，作為外協(xié)訂制及付款的依據(jù)。 比較的結(jié)果 低于 5% 相同 高于 5%以內(nèi) 高于 10%以內(nèi) 高于 10%以上 得分 54 3 2 1 0 （ 4）管理及其它項主要以交貨后服務(wù)質(zhì)量評定。并由外協(xié)管理人員通知外協(xié)廠商及時進(jìn)行改進(jìn)，同時將有關(guān)資料存檔，作為今后驗收、考核的依據(jù)。 （ 2）對協(xié)作廠商實行定期審查制，對每個協(xié)作廠商三個月中至少做一次或二次以上的審查。 外協(xié)資料 為保證外協(xié)加工的質(zhì)量，應(yīng)由技術(shù)部門向試用、正式外協(xié)廠商提供外協(xié)件的技術(shù)資料。正式樣品經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢、使用部 門人員確認(rèn)合格后，可按合同數(shù)量進(jìn)行正式批量生產(chǎn)。特殊情況下應(yīng)延長試用期。 （ 2）審查基準(zhǔn) ① 加工質(zhì)量 ② 供應(yīng)能力 ③ 價格 ④ 管理 試用規(guī)定 （ 1）經(jīng)確定的外協(xié)廠商必須經(jīng)過試用期，待使用期考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時， 才能正式成為本企業(yè)的外協(xié)廠商。 （ 3）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳并且價格較廉。 三、外協(xié)加工 適用范圍 （ 1）由于本企業(yè)人力、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力已達(dá)飽和時。供應(yīng)商分級辦法參見本制度外協(xié)加工部分的第 8 條之規(guī)定。 （ 3）貨物超交的，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，方能按照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則， 只能按照訂貨數(shù)量付款。 付款 （ 1）采購（供應(yīng)）部門應(yīng)按照已獲準(zhǔn)的《物資采購申報單》和《入庫單》， 經(jīng)核對無誤后，送財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。 同時按照實收數(shù)量整理付款。 （ 3）對驗收不合格的貨物，采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換 或退貨手續(xù)。供貨進(jìn)度出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)立即呈報主管，并及時通知申購部門，根據(jù)申購部門意見擬訂處理對策。 （ 2）所有供貨合同， 必須在簽定合同前遞交公司法律室進(jìn)行審核，并在法律室備案。企業(yè)簽定的任何供貨合同，都應(yīng)報總公司實業(yè)發(fā)展中心備案。 （ 6）采購經(jīng)辦人員要嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，加強(qiáng)法制觀念，對采 購過程中損害公司利益的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，對當(dāng)事人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)和行政處罰，直至追究法律責(zé)任。 （ 4）計劃或預(yù)算外的采購計劃，金額在 1 萬元以上的，采 購計劃由公司實 業(yè)發(fā)展中心審批。 （ 3）計劃或預(yù)算外的采購計劃，金額在 1 萬元以下的，由企業(yè)總經(jīng)理（廠 長）對采購計劃進(jìn)行審批。 購計劃報批 （ 1）采購經(jīng)辦人員在完成尋價、比價、議價后，應(yīng)在《物資采購申報單》上詳細(xì)填寫與各供應(yīng)商尋價和議價結(jié)果，并擬訂“供貨商”“價格”“交貨期限”“報價有效期”以及是否需要“預(yù)付款”等，經(jīng)采購主管審核后，按照審批權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行報批。 （ 2）若供應(yīng)商報價的規(guī)格與申購的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷?，采購?jīng)辦人員應(yīng)立即通知申購部門，并附上相關(guān)資料，由申購部門進(jìn)行確認(rèn)。 （ 6）嚴(yán)禁企業(yè)將大額申購 人為分成數(shù)個小額申購自行審批，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)企業(yè) 有此行為，對企業(yè)總經(jīng)理（廠長）給予違紀(jì)金額 5― 10 倍的經(jīng)濟(jì)處罰。 （ 4）計劃或預(yù)算外的申購，申購金額在 2021 元以上的，由企業(yè)上報總公司實業(yè)發(fā)展中心審批。 （ 3）計劃或預(yù)算外的申購，申購金額在 2021 元以下的，由企業(yè)總經(jīng)理（廠 長）審批。 申購審批權(quán)限 （ 1）企業(yè)按月編制生產(chǎn)采購計劃，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）審批后報總公司實業(yè)發(fā)展中心審批后執(zhí)行。 （ 3）由于工作原因需緊急申購時，由申購部門在《物資采購申報單》上注明原因，可優(yōu)先辦理。 二、采購 申購 （ 1）申購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃或工作需要據(jù)實填報《物資采購申報單》，并注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需貨日期及注意事項，對有技術(shù)要求的申購物資應(yīng)同時提供技術(shù)資料和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)申購部門主管審核后，按照申購審批權(quán)限的規(guī)定報批。 （ 7）使用文件和資料的各方有權(quán)對文件資料中存在的問題提出修改的意見或建議，由原技術(shù)部門負(fù)責(zé)更改并填寫“文件資料更改通知單”，按規(guī)定審批后，對在用文件進(jìn)行更換，以保證文件的正確、統(tǒng)一、完整。 （ 6）技術(shù)文件和資料的使用單位必須正確使用和妥善保管文件資料，防止損壞和丟失。 （ 5）在發(fā)放文件時，應(yīng)加蓋有效版本章，以確保技術(shù)文件資料的各使用方使用的文 件為有效版本。 （ 3）文件發(fā)放應(yīng)建立“文件資料發(fā)放登記表”，經(jīng)登記、簽字后發(fā)放。 文件資料的管理 （ 1）制造公司（工廠）編制的技術(shù)文件應(yīng)按照公司《標(biāo)準(zhǔn)（制度）的編號方法》統(tǒng)一編號。 制造公司（工廠）技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂及備案， 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂。 五、技術(shù)管理 制造公司（工廠）的技術(shù)部門負(fù)責(zé)企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)、工藝控制、生產(chǎn)過程技術(shù)的管理，并對企業(yè)生產(chǎn)部門的技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。 經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)改造項目，應(yīng)由技術(shù)管理部門按計劃制定技改方案并組織 實施，其內(nèi)容包括：技術(shù)方案、項目預(yù)算、達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)等，并上報總公司實業(yè)發(fā)展中心備案。 制造公司（工廠）技術(shù)管理部門應(yīng)通過對企業(yè)技術(shù)、工藝及設(shè)備等現(xiàn)狀 的研究，采納合理化建議，制定年度企業(yè)技術(shù)改造計劃，經(jīng)總經(jīng)理（廠長）審核后報總公司實業(yè)發(fā)展中心進(jìn)行立項審批。 凡被采用的合理化建議，可視其貢獻(xiàn)大小，給予適當(dāng)獎勵。 （ 3）詳細(xì)分析與核算經(jīng)濟(jì)效果，對無法計算出經(jīng)濟(jì)效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見，并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 合理化建議的驗證 通過試驗和應(yīng)用，對合理化建議進(jìn)行驗證和鑒定，內(nèi)容包括： （ 1）能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。 （ 3）推廣應(yīng)用科技成果、引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化吸收和革新并解決長期未解決的技 術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。 合理化建議內(nèi)容 （ 1）開發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及節(jié)約原材料等。 （ 2）向本企業(yè)或全公司 征集有關(guān)企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟(jì)效益的建議。 新產(chǎn)品開發(fā)程序 （ 1）信息 （ 2）篩選 （ 3）方案 （ 4）立項 （ 5）審批 （ 6）設(shè)計 （ 7）試制 （ 8）鑒定 （ 9）批準(zhǔn) 三、企業(yè)合理化建議 企業(yè)合理化建議以及推行企業(yè)現(xiàn)代化管理，是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。 新產(chǎn)品開發(fā)立項應(yīng)按照總公司“項目管理制度”進(jìn)行項目審批。 二、新產(chǎn)品開發(fā) 新產(chǎn)品開發(fā)立項 （ 1）制造公司（工廠）經(jīng)過充分的市場調(diào)研，根據(jù)客戶需求及銷售部門提供的產(chǎn)品信息，以及接納合理化建議，自行確立開發(fā)、研制新產(chǎn)品項目。 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的報廢、不合格產(chǎn)品，在存放時應(yīng)有明顯的標(biāo)志并隔離，同時生產(chǎn)車間應(yīng)及時與有關(guān)部門協(xié)商，提出處理意見。 （ 8）通過培訓(xùn)、指導(dǎo)、督促、檢查等方式強(qiáng)化車間生產(chǎn)人員的安全意識和質(zhì)量意識，杜絕安全事故和質(zhì)量事故的發(fā)生，提高生產(chǎn)管理的水平。 （ 7）各制造公司（工廠）和生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)過程中的各項統(tǒng)計工作，堅持做到按時填、報生產(chǎn)日、月報表，并對統(tǒng) 計數(shù)據(jù)加以分析，針對出現(xiàn)的問題提出整改方案和措施。制造公司（工廠）的月成本分析報表要按時上報總公司實業(yè)發(fā)展中心備查。 （ 4）對生產(chǎn)環(huán)境在安全、衛(wèi)生、溫濕度等方面有特殊要求的行業(yè)，其車間主 管人員應(yīng)加強(qiáng)巡視檢查，杜絕因工作環(huán)境問題而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降的情況發(fā)生。 （ 2）生產(chǎn)車間對在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)工藝、檢驗方式、設(shè)備運(yùn)行等方面出現(xiàn)的問題要及時