【正文】 表 2：部門負(fù)責(zé)人年度綜合考核表 姓名 考核期間 年度 部門 崗位 考核維度 權(quán)重 考核得分 最終得分 1 2 3＝ 2 1 部門考核結(jié)果 30% 月度 /季度 /項目個人考核平均值 60% 周邊績效 10% 考核得分合計 100% 考核人評語 考核人簽字： 日期 表 3：一般員工年度綜合考核表 姓名 考核期間 年度 部門 崗位 考核維度 權(quán)重 考核得分 最終得分 1 2 3＝ 2 1 部門考核結(jié)果 10% 月度 /季度 /項目個人考核平均值 90% 考核得分合計 100% 考核人評語 考核人簽字： 日期 部門： 考核期間： 考核維度 指標(biāo) 權(quán)重 考核目標(biāo)值 實際執(zhí)行結(jié)果 考核得分 最終得分 任務(wù)績效指標(biāo) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 滿意度指標(biāo) 1 協(xié)作滿意度 % 2 員工滿意度 % 總分合計： 經(jīng)營辦評語： 經(jīng)營辦負(fù)責(zé)人簽字 被考核單位負(fù)責(zé)人簽字 日期 日期 附錄九：年度部門 附錄十：項目考核表 項目名稱： 考核期間： 考核指標(biāo) 權(quán)重 單位 目標(biāo)值 實際值 考核得分 說明 項目進(jìn)度控制 項目經(jīng)費(fèi)控制 項目效益 項目質(zhì)量 考核評語 考核單位簽字 部門負(fù)責(zé)、項目負(fù)責(zé)人簽字 日期 日期 北大縱橫管 理咨詢公司 46 附錄十一：績效考核指標(biāo)示例 第一部分 高管人員關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo) 總經(jīng)理 序號 指標(biāo)名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo) 1） =目標(biāo)值 ,得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部 報表 2 凈利潤額 公司盈利絕對指標(biāo)，衡量公司 總體的盈利狀況 同上 財務(wù)部報表 3 主營業(yè)務(wù)收入 總額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財務(wù)部報表 4 成本費(fèi)用率 考核公司總體成本控制情況 1）＝目標(biāo)值，得 100分 2）每超過目標(biāo)值 5％，減10分，超過 30％，不得分 3）每低于目標(biāo)值 5％，加 5分，最高 120分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 5 干部培養(yǎng) 含義：對公司部門負(fù)責(zé)人以上干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化，關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計劃，提供培訓(xùn)及發(fā)展機(jī)制，保障高級干部的素質(zhì)不斷得到提升 工作：督促高管對下級干部有明確的發(fā)展計劃并加以落實 評分：依據(jù)綜合辦提供的報告，由公司經(jīng)理辦公會集體評分 綜合辦報告 6 員工滿意度 反映公司員工對總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可 1）＝目標(biāo)值，得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 10％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 綜合辦報告 7 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)， 嚴(yán)重問題應(yīng)單行處理 1）≥目標(biāo)值，得 0分 2）＜目標(biāo)值，得滿分 經(jīng)營辦統(tǒng)計 中國最大的管理資源中心 第 47 頁 共 61 頁 營運(yùn)副總經(jīng)理 序號 指標(biāo)名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo) 1） =目標(biāo)值 ,得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 2 凈利潤額 公司盈利絕對指標(biāo)，衡量 公司總體的盈利狀況 同上 財務(wù)部報表 3 主營業(yè)務(wù)收入額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財務(wù)部報表 4 新產(chǎn)品收入 由公司經(jīng)理辦公會確定每年新產(chǎn)品收入目標(biāo)，反映公司持續(xù)發(fā)展能力 同上 經(jīng)營辦分析報表 5 主管部門費(fèi)用預(yù)算超支率 主管各部門平均費(fèi)用預(yù)算超支率 1）＝預(yù)算值，得 100分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高120 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 6 品牌推廣 衡量目標(biāo)市場對品牌認(rèn)知度 1）≥目標(biāo)值，得滿分 2）＜目標(biāo)值的 80%，不得分 3）其余按線性關(guān)系計算 第三方調(diào)查 7 員工滿意度 反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可 1）＝目標(biāo)值，得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 10％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 綜合辦報告 8 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重 問題應(yīng)單行處理 1）≥目標(biāo)值，得 0分 2）＜目標(biāo)值，得滿分 經(jīng)營辦統(tǒng)計 中國最大的管理資源中心 第 48 頁 共 61 頁 開發(fā)副總經(jīng)理 序號 指標(biāo)名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)收益率 從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo) 1） =目標(biāo)值 ,得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財 務(wù) 部 報表 2 凈利潤額 公司盈利絕對指標(biāo)，衡量 公司總體的盈利狀況 同上 財 務(wù) 部 報表 3 主營業(yè)務(wù)收入額 衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模 同上 財 務(wù) 部 報表 4 項目費(fèi)用預(yù)算超支 率 嚴(yán)格 按預(yù)算和制度控制項目費(fèi)用的支出 1）＝預(yù)算值，得 100分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財 務(wù) 部 報表 5 項目質(zhì)量 對項目設(shè)計的合理性；項目是否符合經(jīng)營要求，項目設(shè)計質(zhì)量帶來的經(jīng)濟(jì)效益分析 所有項目的平均評分 項 目 評 審小組 6 新項目開發(fā)完成率 由公司經(jīng)理辦公會確定每年新項目開發(fā)目標(biāo)，確保公司經(jīng)營規(guī)模的順利擴(kuò)張 1） =目標(biāo)值 ,得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 1分； 3）比目標(biāo)值每降低 5％，減 2分； 4）其余按線 性關(guān)系計算 經(jīng) 營 辦 統(tǒng)計 7 主管部門費(fèi)用預(yù)算超支率 主管各部門平均費(fèi)用預(yù)算超支率 1）＝預(yù)算值，得 100分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5分，最高 120分 4）其余按線性關(guān)系計算 財 務(wù) 部 報表 8 員工滿意度 反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可 1）＝目標(biāo)值，得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 10％，加 5分； 3）比目標(biāo)值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 綜 合 辦 報告 9 安全生產(chǎn) 考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算 1）≥目標(biāo) 值，得 0分 2）＜目標(biāo)值，得滿分 經(jīng) 營 辦 統(tǒng)計 中國最大的管理資源中心 第 49 頁 共 61 頁 中國最大的管理資源中心 第 50 頁 共 61 頁 第二部分 各部門任務(wù)績效考核指標(biāo) 技術(shù)中心 序號 指標(biāo)名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率 ＝實際開發(fā)項目 /計劃開發(fā)項目 1） =目標(biāo)值 ,得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10分； 4）＜目標(biāo)值的 60%，不得分 5）其余按線性關(guān)系計算 本部門記錄 2 新產(chǎn)品收益率 ＝新產(chǎn)品利潤總額 /新產(chǎn)品生產(chǎn)成本 1） =目標(biāo)值 ,得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比 目標(biāo)值每減少 5％，減 10分； 4）＜目標(biāo)值的 60%，不得分 5）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部分析報告 3 技術(shù)指標(biāo)管理 消耗定額標(biāo)準(zhǔn)、成品率、合格率等技術(shù)指標(biāo)制定的準(zhǔn)確性 上級直接評分 各部門記錄 4 加工工藝改進(jìn) 工藝改進(jìn)對生產(chǎn)加工過程的增效 上級直接評分 各部門記錄 5 技術(shù)問題消除率 ＝消除問題數(shù) /出現(xiàn)問題數(shù) 1） =目標(biāo)值 ,得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 6 科研開發(fā)項目費(fèi)用預(yù)算超支率 ＝科研開 發(fā)項目實際費(fèi)用支出 /科研開發(fā)項目預(yù)算費(fèi)用 1）＝預(yù)算值，得 100分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 7 部門費(fèi)用預(yù)算超支率 嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出 1）＝預(yù)算值，得 100分 2）每超過預(yù)算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預(yù)算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 8 部門計劃完成率 部門工作計劃完成情況 上級直接評分 范圍： 0100分 部門年終總結(jié) 中國最大的管理資源中心 第 51 頁 共 61 頁 中國最大的管理資源中心 第 52 頁 共 61 頁 中心廚房 序號 指標(biāo)名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 內(nèi)部利潤率 ＝內(nèi)部利潤額 /部門生產(chǎn)總值 內(nèi)部利潤額＝實際發(fā)生成本－標(biāo)準(zhǔn)成本（預(yù)算成本） 1） =目標(biāo)值 ,得 100分 2）比目標(biāo)值每提高 5％，加 5分，最高 120分； 3）比目標(biāo)值每減少 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務(wù)部報表 2