【正文】 。招標文件應整理裝訂成冊，并編制總目錄包括技術標、商務標、投標承諾書、投標補充函、中標通知書?，F(xiàn)場簽證要求根據(jù)現(xiàn)場簽證的時間先后整理(安裝工程要分專業(yè))裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號，現(xiàn)場簽證要求有監(jiān)理公司、咨詢公司和項目部相關人員簽字和單位蓋章確認。要求根據(jù)會議紀要的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號，會議紀要只要求將涉及工程的內(nèi)容標注在竣工圖上。監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令要求有監(jiān)理公司、咨詢公司和項目部相關人員的簽字和單位蓋章確認。圖紙會審記錄須有各參加會審人員簽字及會審單位蓋章確認。設計變更要求有設計人員的簽名及設計單位的蓋章，同時要求有監(jiān)理公司、咨詢公司和項目部同意按相關的設計變更進行施工的簽認意見和單位蓋章確認。工程洽商記錄要求有設計人員的簽名及設計單位的蓋章，同時要求有監(jiān)理公司、咨詢公司和項目部相關人員的簽字和單位蓋章確認。圖紙會審記錄須有各參加會審人員簽字及會審單位蓋章確認。整理裝訂成冊的竣工資料需編制總目錄，并在每一頁的下方統(tǒng)一編號，以便于查找。具體包括開工報告、竣工報告、工程質(zhì)量驗收評定證書、材料檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、經(jīng)業(yè)主批準的施工組織設計或施工方案、隱蔽工程驗收記錄、安裝工程的調(diào)試方案和調(diào)試記錄等。對未在竣工圖上反映的圖紙會審記錄、設計變更和工程洽商記錄等，其費用的增減，結算審核時不予調(diào)整?？⒐D用于結算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關人員簽字，同時要求有監(jiān)理單位和項目部的審核人簽字和單位蓋章確認。用電腦編制的工程量計算式應提供相應的拷貝磁盤。工程量應有詳細的計算表達式、小計和合計，小計和合計應注明它們的范圍，施工圖、圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令等部分的內(nèi)容應在工程量計算式中一次計算。工程量計算書工程量計算書應由工程量匯總表和詳細工程量計算式組成，工程量匯總表排列序號、工程結算書排列序號及詳細工程量計算式排列序號三者順序應一致。第二部分由現(xiàn)場簽證和其它有關費用組成，現(xiàn)場簽證子目應按現(xiàn)場簽證的時間先后排序，對項目內(nèi)容一樣但簽證單號不一樣的要求合并在一起計價。15)其他結算資料：凡上述未提及而在結算評審中需要的資料均需提供，例如：施工日記、地質(zhì)勘察報告、非常用的標準圖集、應由施工單位承擔而由建設單位支付的費用證明如甲方代繳施工水電費票據(jù)、余泥排放費證明等。招標文件應整理裝訂成冊，并編制總目錄。12)甲定乙供材料定價確認單：要求提供有建設、施工、審計三方簽字蓋章的定價確認單，方能作為結算計算依據(jù)，對每一份定價確認單必須有編號，分類歸檔成冊。會議紀要要求有項目辦蓋章確認。10)會議紀要：指工程質(zhì)量、安全、技術、經(jīng)濟等現(xiàn)場協(xié)調(diào)會會議紀要等。9)監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令：要求根據(jù)監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號，監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令只要求將涉及工程的內(nèi)容標注在竣工圖上，對同一部位在不同時間的監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令必須以最后實施且完工的內(nèi)容作為竣工圖的標注內(nèi)容。8)工程洽商記錄：要求根據(jù)工程洽商記錄的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號，以便于竣工圖工程洽商記錄標注內(nèi)容的查找，對同一部位在不同時間的工程洽商記錄必須以最后實施且完工的內(nèi)容作為竣工圖的標注內(nèi)容。7)設計變更：要求按設計變更的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號，以便于竣工圖設計變更標注內(nèi)容的查找，對同一部位在不同時間的設計變更必須以最后實施且完工的內(nèi)容作為竣工圖的標注內(nèi)容。6)圖紙會審記錄：要求按圖紙會審的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號，以便于竣工圖圖紙會審記錄標注內(nèi)容的查找，對同一部位在不同時間的圖紙會審記錄必須以最后實施且完工的內(nèi)容作為竣工圖的標注內(nèi)容?？⒐べY料要求監(jiān)理單位和發(fā)包人項目部負責人在確認表上蓋章確認，以證明竣工資料上的相關內(nèi)容(如使用材料的品牌等)與需審核工程的實際內(nèi)容一致。5)竣工資料：這里所指的竣工資料是指工程質(zhì)量監(jiān)督站在工程驗收時所需的所有資料。圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令等內(nèi)容均應反映在相應的竣工圖上(具體如下：將變更或洽商內(nèi)容簡明扼要地標注在竣工圖相應位置上，但必須注明標注的內(nèi)容引自的具體位置，即由哪一本資料的哪一頁哪一條而來)。3)施工合同：包括甲方(指業(yè)主)與乙方(指施工單位)簽定的承發(fā)包施工合同、經(jīng)甲方確認的乙方與第三方簽定的分包合同、各類補充合同、合同附件、合同協(xié)議書等，不僅要提供主體工程施工合同，而且要提供新增工程施工合同和變更工程施工合同，要求將上述合同文件列出總目錄按順序整理裝訂成冊?，F(xiàn)場簽證應注明簽證單號，對項目內(nèi)容一樣但簽證單號不一樣的要求合并在一起計算，但必須反映出合并后的總數(shù)由哪些簽證單的哪幾筆數(shù)組成。詳細工程量計算式上應注明圖號、軸線位置(土建、市政專業(yè)適用)。上述兩部分不應有重復列項的內(nèi)容，用電腦編制的結算書要求提供相應的拷貝磁盤。謝謝！第四篇：工程審計需要材料工程審計1)結算書：每項工程的結算書要求分兩部分組成：第一部分是竣工圖部分，要求包括施工圖、圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令等部分的內(nèi)容，這部分內(nèi)容包合同價和變更合同價，變更合同價部分按資料和計算書順序逐項以“宗”計算。n⑶審計組同被審計單位交接有關資料。n⑴審計組向被審計單位介紹項目審計的結果。n二是匯總審計發(fā)現(xiàn)的問題。n４、復核審計工作底稿，匯總審計資料。對于進行過在建項目的審計，內(nèi)部控制的審計可以簡略些，主要考慮新增投資及設計變 3更部分。⑵、實驗法，即審計人員按建設項目程序操作一遍，看實施過程是否符合規(guī)定的要求。實施建設項目內(nèi)部控制符合性測試審計人員應對被審計單位建設項目內(nèi)部控制制度落實情況進行抽樣測試。根據(jù)進點會議提出的要求，項目單位應在進點會議結束時或稍后的時間內(nèi)向?qū)徲嫿M提交審計所需的資料。重點介紹工程建設預算執(zhí)行情況、工程建設規(guī)模、投資構成、投資完成額、資金使用與管理、內(nèi)部管理制度、規(guī)章制度、人員素質(zhì)、技術經(jīng)濟指標、工程結算情況、財務會計工作情況；審計要求的資料、自查材料的準備情況；包括被審計單位建設項目的基本組織結構。建設項目的審計實施的主要流程：進駐被審計單位，召開項目審計進點會 進點會要做的三件事：（1）審計組具體講明來意和要求，包括審計的目的、范圍、主要內(nèi)容、時間安排、審計人員分工；在整個現(xiàn)場審計期間的食、宿、工作紀律和廉政要求等；彼此明確溝通聯(lián)系人員、溝通聯(lián)系方式等。提出建設項目審計書面承諾要求建設項目審計風險大，審計機構在送達審計通知書時，應對涉及的被審計單位提出建設項目審計的書面承諾要求。應根據(jù)審計組成員的這些情況，揚長避短、取長補短、相互配合，具體安排好全體審計組成員應承擔的具體事項。五是新近頒布的法律、法規(guī)及規(guī)章制度對建設項目的影響。四是被審計項目的財務收狀況。三是項目管理及項目有關的施工、監(jiān)理等單位及人員變化情況。二是項目內(nèi)部控制的強弱。編制項目審計方案⑴、項目審計方案內(nèi)容被審計單位名稱項目名稱項目的基本情況編制審計方案的依據(jù)審計目標、范圍、內(nèi)容和重點預定的審計工作起訖日期審計組組長、審計組成員及分工審計要求其他有關內(nèi)容⑵、編制審計方案應考慮的因素：一是項目規(guī)模及其建設期的長短。初步評估審計風險審計風險，就是審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性。分析性復核是審計人員對被審計單位重要性比率和趨勢進行分析，更好地了解被審計項目資金使用與管理的基本情況，確認資料間的異常關系和意外波動，以便對審計的重點區(qū)域及風險作出初步判斷。四是以前接受審計的情況，包括以前審計發(fā)現(xiàn)的問題，以前審計的意見、決定及其落實情