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正文內(nèi)容

審計工作計劃(參考版)

2024-10-29 03:05本頁面
  

【正文】 在稽核過程中,更多的是看現(xiàn)場操作,而對柜員平時執(zhí)行制度的情況了解不夠;報表、帳冊看得多,找職工座談少,對職工的所思、所想了解得少。二是對貸款業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料、要素的齊全性上,對貸款真實性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠?;说膹V度和深度不夠?;肆α坎蛔悖巳蝿?wù)完成不理想?;斯ぷ鲃?chuàng)新不夠。四、存在問題:稽核人員學(xué)習(xí)不夠,素質(zhì)有待提高。重點落實省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責(zé)制。改進稽核審計方式提高效率,非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合,合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險點,做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。采取“人盯社”包片稽核 ,后續(xù)再稽核和整改到位。二是對20xx年新增貸款專項稽核檢查,重點是10萬元以上貸款的全面檢查,充分揭示信貸管理風(fēng)險點,為進一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。安排兩次專項稽核。二、具體工作:安排兩次序時稽核。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)的會員,方便及時掌握國內(nèi)稅務(wù)及會計政策變化,提高部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì),降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。優(yōu)化已有制度以適應(yīng)公司發(fā)展;根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,補充建立財務(wù)管理辦法,例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》。優(yōu)化OA審批流程,提高審批權(quán)限等級 ,降低審批風(fēng)險;細化財務(wù)核算,提高會計核算的規(guī)范化。服務(wù)內(nèi)容包括:財務(wù)模型數(shù)據(jù)分析及測算、談判介入及策略輔導(dǎo)、項目安排及節(jié)點管理,項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等。招標引入“四大”,全面介入談判,及后續(xù)項目運營管理。繼續(xù)推行月度預(yù)算。20xx年的土地購置、開工建設(shè)將會需要大量的資金,財務(wù)審計部會根據(jù)實際的用款需求對接外部金融機構(gòu)。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測的客觀原因,但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進,盡可能將預(yù)算與實際業(yè)務(wù)靠攏。預(yù)算編制不規(guī)范,執(zhí)行結(jié)果偏差大。比如:國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業(yè)務(wù)發(fā)生時點相距較長,甚至跨月,會影響預(yù)算及核算工作。隨著OA的廣泛使用,一些財務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問題,比如:差旅費報銷界面計算不方便、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等,這些問題會影響審批效率及效果,需跟泛微及時對接優(yōu)化方案并改進?,F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)的變化及時更新。二、現(xiàn)存問題及改進措施財務(wù)制度體系尚不完善。(3)負責(zé)解決各談判小組財務(wù)方面的問題。(2)根據(jù)談判需要編制項目財務(wù)模型及測算。項目談判工作(
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