【正文】 34 驗(yàn)收程序 經(jīng)建筑設(shè)計(jì)院 及總工程師 確認(rèn)樣板（試生。 32. 材料樣板間 制度 每期工 程工程 開(kāi)發(fā)管理 部必須 要求施工方 建立材料樣板間，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。 31. 材料驗(yàn)收 權(quán)限、 責(zé)任制度 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等需由工程 開(kāi)發(fā)管理 部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。 第二節(jié) 工程材料驗(yàn)收管理 29. 安排專人管理好材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳 工程 開(kāi)發(fā)管理部 必須建立 和安排專人管理好 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。 某 龍房地產(chǎn)有限公司 《 項(xiàng)目管理大全 》 編寫修改稿 主編：王永才 校對(duì)：宋巧莉 制圖：宋巧莉 34 報(bào)告 時(shí)間起 48 小時(shí)內(nèi) 主管副總、總工程師 必須下發(fā)變更圖紙或處理意見(jiàn)，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工。 28. 圖紙上的錯(cuò)誤處理權(quán)限 在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程 開(kāi)發(fā)管理 部經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)處理解決。 核算建筑設(shè)計(jì)方案成本，批準(zhǔn)每平方米面積的用鋼量； 審核、簽發(fā)建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的施工圖紙； 協(xié)調(diào)解決重大設(shè)計(jì)變更及相關(guān)技術(shù)問(wèn)題。相應(yīng)部門經(jīng)理為成員。招標(biāo)中心在收到預(yù)決算中心上報(bào)結(jié)果的 10 天內(nèi)，完成與施工單位關(guān)于簽定包干合同補(bǔ)充協(xié)議的談判，并報(bào) 總經(jīng)理 審批。預(yù)決算中心將完成的總包干造價(jià)編制報(bào)告及時(shí)交預(yù)決算審計(jì)部，預(yù)決算審計(jì)部須在 5 天內(nèi)完成審核并將審核報(bào)告交預(yù)決算部。 上述資料均一式兩套，預(yù)決算中心負(fù)責(zé)在收齊資料的 2 天內(nèi)，交于施工單位一套，用于其核算工程造價(jià)。如資料不齊，預(yù)決算中心應(yīng)在收到資料后的 3 天某 龍房地產(chǎn)有限公司 《 項(xiàng)目管理大全 》 編寫修改稿 主編：王永才 校對(duì)：宋巧莉 制圖：宋巧莉 33 內(nèi)，將所缺內(nèi)容反饋給相關(guān)部門，各部門必須在177。 的 40 天前，工程開(kāi)發(fā)管理部負(fù)責(zé)編制有關(guān)材料方案（含欄桿、鋁合金、外墻石材等室內(nèi)外裝修材料、入戶門等）給招投標(biāo)中心；至177。 公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意付款后，由財(cái)務(wù)價(jià)審部負(fù)責(zé)通知施工單位并在 4 小時(shí)內(nèi)支付款項(xiàng)。施工單位如有異議，則財(cái)務(wù)價(jià)審部門應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，財(cái)務(wù)價(jià)審部門須在 8小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后 10？ 萬(wàn)以下的報(bào)分管副總審批執(zhí)行， 10 萬(wàn)元以 上的報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。 24. 關(guān)于工程進(jìn)度款的審批： 工程開(kāi)發(fā)管理部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后須在 24 小時(shí)內(nèi)經(jīng)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、 工程部經(jīng)理審批完畢簽字后送分管副總初審簽字后傳財(cái)務(wù)價(jià)審部門審核 。按實(shí)結(jié)算的主體工程一個(gè)月 內(nèi) 完成。 某 龍房地產(chǎn)有限公司 《 項(xiàng)目管理大全 》 編寫修改稿 主編：王永才 校對(duì)：宋巧莉 制圖：宋巧莉 32 金額在 5？ 萬(wàn)元以上的結(jié)算，結(jié)算金額經(jīng)施工單位確認(rèn)后，由工程開(kāi)發(fā)管理部編制初審后送由財(cái)務(wù)價(jià)審部審核，經(jīng)分管財(cái)務(wù)副總審核，報(bào)總經(jīng)理審簽執(zhí)行。 財(cái)務(wù)價(jià)審部在發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全時(shí)，應(yīng)在收到資料起 3 天內(nèi)一次性發(fā)函給工程 開(kāi)發(fā)管理 部；工程 開(kāi)發(fā)管理 部自收到函件之日起 7 天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交。 ： 地下室結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在地下室頂板完成后二個(gè)月內(nèi)提交； 主體結(jié)構(gòu) 工程結(jié)算資料在主體結(jié)構(gòu)完成（全部混凝土框架結(jié)構(gòu)完成）后二個(gè)月內(nèi)提交； 工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算資料 。 20. 綜合辦公室及相關(guān)責(zé)任人必須在竣工后 85 天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》。 18. 工程開(kāi)發(fā)管理部必須在竣工后 30 天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。 17. 建立永久性施工單位監(jiān)察檔案 由綜合辦公室分門別類建立永久性施工單位監(jiān)察檔案 ,對(duì)施工單位實(shí)行紅、黑名單制度管理。 15. 工程 竣工前必須進(jìn)行分戶驗(yàn)收并進(jìn)行整改 工程開(kāi)發(fā)管理部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進(jìn)行 分戶驗(yàn)收并整改完畢 。 13. 每期樓宇發(fā)售 15 天前必須完成的任務(wù) 每期樓宇發(fā)售 15 天前 ，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境 必須完成。 室內(nèi)外磚砌體及批蕩； 主體結(jié)構(gòu)的鋼筋、模板及混凝土； 預(yù)制構(gòu)件的安裝等。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開(kāi)施工。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)報(bào)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，由總工程師牽頭組織公司內(nèi)部相關(guān)某 龍房地產(chǎn)有限公司 《 項(xiàng)目管理大全 》 編寫修改稿 主編：王永才 校對(duì)：宋巧莉 制圖：宋巧莉 30 部門進(jìn)行 三層 綜合會(huì)驗(yàn)。 10. 確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)要求 綜合經(jīng)營(yíng)管理部必須在項(xiàng)目開(kāi)工前確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)要求。 8. 月工作計(jì)劃安排上報(bào)及下達(dá) 公司各相關(guān)部門在每月 18 日 17:00 前，將下 一 個(gè)月工作計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)綜合 管理 辦公室，并在公司計(jì)劃例會(huì)上予以核定。 6. 確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間 項(xiàng)目發(fā)售前，綜合經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織匯總相關(guān)部門意見(jiàn)，確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交公司 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程質(zhì)量交流會(huì)內(nèi)容： 某 龍房地產(chǎn)有限公司 《 項(xiàng)目管理大全 》 編寫修改稿 主編：王永才 校對(duì)：宋巧莉 制圖：宋巧莉 29 工程開(kāi)發(fā)管理部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 工程開(kāi)發(fā)管理 部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序及進(jìn)度、結(jié)算申報(bào)流程等； 施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 工程 開(kāi)發(fā)管理 部針對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見(jiàn)和要求； 施工單位就技 術(shù)交底和 工程開(kāi)發(fā)管理 部要求提出意見(jiàn)，表明態(tài)度； 施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問(wèn)題提出意見(jiàn)； 工程開(kāi)發(fā)管理 部就施工單位的問(wèn)題進(jìn)行解答； 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由工程開(kāi)發(fā)管理部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽。 制定各期開(kāi)發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。 制定各類施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。 制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計(jì)劃。 、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。 施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。 第二節(jié) 工程建設(shè)過(guò)程管理 3. 召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì) 新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)， 由總工程師牽頭，主管工程副總主持召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加單位和人員為分管副總、總工程師、財(cái)務(wù)價(jià)審部、工程開(kāi)發(fā)管理部、當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院、施工單位參加的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附： 開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表）： 施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。 第二章 工程建設(shè)計(jì)劃管理 第一節(jié) 總則 ： 主體工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰 30 米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含天面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。 第三十七條 公司員工違反本制度相關(guān)規(guī)定的，除依據(jù)本制度進(jìn)行考核外，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，公司可依據(jù)相關(guān)獎(jiǎng)懲制度給予相關(guān)責(zé)任人行政及經(jīng)濟(jì)處分，直至追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。 第三十五條 售 樓 部辦證經(jīng)辦人員未分類管理好業(yè)主資料、回執(zhí)，出現(xiàn)《商品房買賣合同》、《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的，每發(fā)現(xiàn)一宗，每宗扣罰售樓部 負(fù)責(zé)人 100 元。 第三十三條 財(cái)務(wù)價(jià)審部、綜合經(jīng)營(yíng)管理部遺失購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)），每遺失一張，扣罰財(cái)務(wù)價(jià)審部、綜合經(jīng)營(yíng)管 理部經(jīng)理、銷售人員 200 元。 第三十一條 《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》出現(xiàn)錯(cuò)誤或漏項(xiàng)的，每期扣罰綜合經(jīng)營(yíng)部某 龍房地產(chǎn)有限公司 《 項(xiàng)目管理大全 》 編寫修改稿 主編：王永才 校對(duì)：宋巧莉 制圖：宋巧莉 27 經(jīng)理 100 元。未召開(kāi)會(huì)議或未將相關(guān)部門存在的問(wèn)題反饋的，扣罰綜合經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 200 元。交樓后 2 個(gè)月內(nèi)，如因現(xiàn)場(chǎng)維修服務(wù)問(wèn)題，每項(xiàng)投訴扣罰工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理及物業(yè)公司負(fù)責(zé)人各 20 元。 第二十八條 綜合經(jīng)營(yíng)部必須在交樓 30 天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開(kāi)綜合協(xié)調(diào)會(huì)，否則，綜合經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 100 元。否則，每超過(guò)一天，扣罰工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理 100 元、綜合經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理 100 元 、綜合辦公室主任 100 元。 綜合經(jīng)營(yíng)管理部必須在工程竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖，否則，扣罰綜合經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理 100 元，并納入公司計(jì)劃考核。 工程開(kāi)發(fā)管理部必須在工程竣工后 75 天內(nèi)取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》， 否則，扣罰工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理 100 元。 綜合辦公室必須在工程竣工后 30 天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》，否則，扣罰綜合辦公室主任 100 元。 第二十六條 主體工程竣工后 90 天內(nèi)，應(yīng)達(dá)到公司要求的工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。 不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、或管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。 第二十三條 交樓后 2 個(gè)月內(nèi)，工程實(shí)體質(zhì)量出 現(xiàn)《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理流程》中要求杜絕質(zhì)量問(wèn)題的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任工程師 50 元、項(xiàng)目經(jīng)理 20 元、工程 開(kāi)發(fā)管理 部經(jīng)理 20 元。 第二十一條 財(cái)務(wù)價(jià)審 部未按《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理流程》時(shí)限完成工程結(jié)算的，每延遲一單，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理 100 元，并納入公司計(jì)劃考核。未按時(shí)反饋意見(jiàn)的，每次扣罰工程開(kāi)發(fā)管理部責(zé)任人 100 元。工程簽證的原始憑證，監(jiān)理工程師必須當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理后存檔，每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò) 3 次的，予以開(kāi)除處分。 第十七條 工程實(shí)體經(jīng)驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工 并影響結(jié)構(gòu)安全的，每單扣罰工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理 200 元。 第十五條 工程雖經(jīng)驗(yàn)收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項(xiàng)扣罰簽字人 50 元、工程部經(jīng)理 20 元。工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，降工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理一級(jí)工資。未召開(kāi)的，每次扣罰工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理 100 元。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開(kāi)施工，否則，降工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理一級(jí)工資。樣板施工完畢，有調(diào)整意見(jiàn)時(shí)，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)報(bào)主管工程的副總審批?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人 100 元。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理審核的材料，給予開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理降 一級(jí)工資的處罰；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。 第九條 每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，由總工程師牽頭、分管副總參加，組織綜合經(jīng)營(yíng)管理部、工程開(kāi)發(fā)管理部、財(cái)務(wù)價(jià)審部進(jìn)行 綜合會(huì)驗(yàn) ，否則，扣罰設(shè) 總工程師 100 元。 在 7 天內(nèi)總工程師必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲一天 ，扣罰總工程師15 元。除此之外的設(shè)計(jì)問(wèn)題，工程開(kāi)發(fā)管理部報(bào)告總工程師和分管副總，總工程師和分管副總按以下要求處理： 傳 達(dá) 時(shí)間起 24 小時(shí)內(nèi)總工程師和分管副總必須有明確的處理意見(jiàn)傳至現(xiàn)場(chǎng)，某 龍房地產(chǎn)有限公司 《 項(xiàng)目管理大全 》 編寫修改稿 主編：王永才 校對(duì)：宋巧莉 制圖：宋巧莉 24 每超一小時(shí)，扣罰總工程師和分管副總 15 元。未經(jīng)審查會(huì)簽下發(fā)設(shè)計(jì)變更的，扣罰工程開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理 200 元，實(shí)施未經(jīng)會(huì)簽的設(shè)計(jì)變更，扣罰工程部經(jīng)理 200 元。已銷售部分的設(shè)計(jì)變更下發(fā)前，工程開(kāi)發(fā)部門應(yīng)交由綜合經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理審查會(huì)簽。