【正文】 凡是不合格品必須認(rèn)真統(tǒng)計(jì)管理，進(jìn)行綜合分析，查找原因進(jìn)行補(bǔ)救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)判定；杜絕一切漏洞，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。三、職責(zé)質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的檢測和識別，并對不合格品出具處理意見，并采取糾正措施后進(jìn)行驗(yàn)證；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。8 附錄附表A 不合格品評審單 附表B 庫房不合格品管理臺帳 附表C 生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單 附表D 不合格采購零部件標(biāo)牌 附表E 采購零部件過渡使用申請單 附表F 過渡使用采購零部件管理臺帳 附表G 沖壓件返工（修）通知單 附表H 不合格品返(工)修記錄附表I 零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品管理臺帳第五篇：不合格品管理辦法不合格品管理辦法一、目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。8 考核 、標(biāo)識、隔離，造成不合格品使用或交付的單位每發(fā)現(xiàn)一起考核責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責(zé)任單位5001000元。、整修過程不合格品管理臺賬(不包括退庫不合格零部件),并每月底前提報(bào)分析改進(jìn)科（內(nèi)容同進(jìn)貨檢驗(yàn)臺賬）。、庫存超期車、展銷車、試驗(yàn)車或改作它用整車的處置一般由試制車、庫存超期車、展銷車、試驗(yàn)車發(fā)生或保管單位提請進(jìn)行廠級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置或提報(bào)“專項(xiàng)報(bào)告”，按主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見處置。、檢測、入庫不合格時，一般、輕微不合格品由總裝部進(jìn)行處置，質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢，批量或返工（修）存在一定難度的質(zhì)量問題由制造部下發(fā)返工(修)計(jì)劃并組織進(jìn)行返工（修），必要時計(jì)劃中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)檢合格。：對于經(jīng)評審讓步使用的由制造單位進(jìn)行記錄以備追溯?！皼_壓件返工（修）通知單”(附表G)，沖壓質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢。(裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)嚴(yán)重不合格由制造部下發(fā)返工(修)計(jì)劃并組織進(jìn)行返工（修），必要時計(jì)劃中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)檢驗(yàn)單位復(fù)檢合格。“過渡使用采購零部件管理臺帳”(附表F)對過渡使用的執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量控制，同時過渡數(shù)量到期后，隨機(jī)性進(jìn)行2批跟蹤驗(yàn)證。，并將處置完成情況形成報(bào)告并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交外檢科。,采購單位將“不合格品評審單”同時傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)兌現(xiàn)。(工)修或挑選使用的由制造部或沖壓生產(chǎn)部組織廠內(nèi)單位實(shí)施并提交進(jìn)貨檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢,合格后方可使用,對挑選使用的需在送驗(yàn)單上注明合格數(shù)量與退貨數(shù)量,其費(fèi)用由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān),如安排供應(yīng)商實(shí)施需經(jīng)品牌質(zhì)量副經(jīng)理書面批準(zhǔn)。,退庫時一律到過程檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”、“不合格采購零部件標(biāo)牌”。（不得接收入庫）。，同時軍方可不受工廠的處置結(jié)論的影響根據(jù)軍方的要求獨(dú)立的做出判定，工廠嚴(yán)格按軍方的要求實(shí)施不合格品控制。(確認(rèn)檢驗(yàn))不合格品評審由質(zhì)量分析與改進(jìn)科按質(zhì)量信息的相關(guān)要求進(jìn)行處置，必要時反饋領(lǐng)導(dǎo)決策，確保質(zhì)量問題的有效關(guān)閉和產(chǎn)品質(zhì)量。，工廠根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處置。，需經(jīng)技術(shù)中心技術(shù)分險(xiǎn)分析，作業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)評估后提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，如各部門結(jié)論不一致時，由作業(yè)部提交進(jìn)行廠級評審。，要求零部件采購部門在一個工作日內(nèi)完成流轉(zhuǎn)，提交檢驗(yàn)單位，否則檢驗(yàn)單位加蓋“待處理”印章后實(shí)物入庫，對于獨(dú)家供貨等影響到正常生產(chǎn)的檢驗(yàn)單位及時加蓋“待處理”印章后實(shí)物入庫，零部件采購單位做好“不合格品評審單”和產(chǎn)品實(shí)物的追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制。、影響到整車的使用性能和可靠性時不得做讓步接收。，輕微或一般單一不合格品過程檢查員評審填寫“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”和“不合格采購零部件標(biāo)牌”，一般小批量和嚴(yán)重的填寫“不合格品評審單”，、。，確定降價比例。、科長評審確認(rèn)簽字后，采購業(yè)務(wù)員提交技術(shù)中心進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析，質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。(如影響生產(chǎn)需及時評審)。 檢查員只有權(quán)評審生產(chǎn)過程輕微不合格品。(注：經(jīng)挑選、返工（修）后的產(chǎn)品，由挑選、返工（修）的責(zé)任單位提交檢驗(yàn)單位檢查員復(fù)檢合格后，變更標(biāo)識、轉(zhuǎn)序)?！懂a(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，在其轄區(qū)內(nèi)，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況設(shè)置不合格品區(qū)或?qū)Ｓ霉の黄骶?，工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)作業(yè)班班長負(fù)責(zé)采取隔離措施。、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科應(yīng)按庫區(qū)設(shè)置不合格品區(qū)域和專用工位器具，庫房暫存不合格品均由庫房負(fù)責(zé)采取定置隔離措施。、車架、車身、涂裝發(fā)現(xiàn)不合格在其相應(yīng)記錄中給予記錄，并由檢查員做好標(biāo)識(裝焊、涂裝車身實(shí)物上可不做標(biāo)識)，一般自制件不合格不能返工(修)的，檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單，批量問題填寫“不合格品評審單”。對于批量、異常問題，整車裝配過程由班線長填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，由響應(yīng)辦公室質(zhì)檢科人員做好不合格標(biāo)識，對于已裝車現(xiàn)場無法拆換要求同時在記錄跟單中給予記錄，沖壓、車架、車身、涂裝作業(yè)過程填寫 “不合格品評審單”。（庫房取件）不合格品的識別并及時退庫更換。，檢查員(外檢科、車架部、沖壓質(zhì)檢科)需在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中給予記錄，填寫“不合格品評審單”(附表A)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，并提交本單位授權(quán)人員進(jìn)行評審。：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能對下道工序有影響，但不會影響裝配、使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的不明顯缺陷。7 程序/內(nèi)容和要求 ：指產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合規(guī)定，影響到產(chǎn)品的使用性能、可靠性或產(chǎn)品的可見部位外觀存在明顯用戶不可接受的缺陷。；負(fù)責(zé)軍品不合格品處置結(jié)論改變申請的審批；對檢查員和授權(quán)人員的評審結(jié)論具有否決權(quán)?！按幚怼庇≌碌呢?cái)務(wù)控制。(修)及挑選使用。過渡使用申請單的提報(bào)。負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量部門進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的處置建議進(jìn)行處置，參與不合格品評審。負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評審。負(fù)責(zé)外協(xié)、自制沖壓件不合格品的識別、標(biāo)識、記錄、評審、處置和返工(修)后產(chǎn)品的復(fù)檢。、標(biāo)識、記錄、評審、處置或提交廠級評審。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程，包括：自制總成、整車裝配、整車調(diào)試和檢測等不合格品的識別、標(biāo)識、記錄、評審及返工(修)后的復(fù)檢(包括整車Audit評審不合格品的復(fù)檢)。、標(biāo)識、記錄、評審并出具結(jié)論；負(fù)責(zé)挑選使用及返工(修)后采購產(chǎn)品的復(fù)檢；參與生產(chǎn)過程不合格品的評審。包括：質(zhì)量、工藝、設(shè)計(jì)、制造、采購部門的主管師或副科長以上人員。：對不合格品的具