存貨的出入庫(kù)管理規(guī)定(參考版)
2024-10-21 09:17本頁(yè)面
【正文】 編制：審核：。 保管員通知機(jī)動(dòng)組，將已辦理入庫(kù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至成品區(qū)。 對(duì)進(jìn)倉(cāng)產(chǎn)品，車間須把相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全；并保持產(chǎn)品清潔。 對(duì)已出庫(kù)物料，及時(shí)更改庫(kù)存帳目。，必須詢問是物料用途。，并將材料的真實(shí)使用情況填寫至《領(lǐng)料單》《材料出庫(kù)單》交至保管員，保管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容更新進(jìn)銷存報(bào)表（上述三過程保管員須在場(chǎng)核實(shí)跟進(jìn)）、出庫(kù)，都必須有工單或補(bǔ)料單，及填寫《材料出庫(kù)單》，否則保管不予發(fā)料。 及時(shí)更新庫(kù)存帳目。 須核對(duì)申購(gòu)單，核對(duì)已買輔料是否與采購(gòu)單相符合。，不得隨意亂放。：、銷（出）、存之記錄及存儲(chǔ)物資的標(biāo)識(shí)管理。 材料會(huì)計(jì)根據(jù)早8點(diǎn)前的物資出入庫(kù)情況，編制《原材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》，報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等部門，月底根據(jù)全月總出入庫(kù)情況編制《原材料庫(kù)存月報(bào)表》報(bào)送財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)部門。 嚴(yán)格執(zhí)行“7S管理標(biāo)準(zhǔn)”和遵守‘固廢物管理規(guī)定’，保持庫(kù)存環(huán)境干凈整潔。10 庫(kù)存管理： 庫(kù)存材料做到‘先進(jìn)先出’，標(biāo)識(shí)清楚，日清月結(jié)，帳、物、卡相符。 不定期抽點(diǎn)及月盤點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示,年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。 對(duì)于分區(qū)域存放物資盤點(diǎn)時(shí)剩余較少的進(jìn)行計(jì)量，沒有使用過的物料以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)。 盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對(duì)于已領(lǐng)出物料，作為下一個(gè)盤點(diǎn)周期將物料盤回。8滯庫(kù)物資 庫(kù)存三個(gè)月不用的原輔材料為滯庫(kù)物資（試驗(yàn)品除外）； ，應(yīng)立即統(tǒng)計(jì)并報(bào)送制造部，由制造部?jī)?yōu)先考慮滯庫(kù)物資的利用； ，物管課與采購(gòu)課結(jié)合各部門的處理意見對(duì)滯庫(kù)物資進(jìn)行處理，并填寫《滯庫(kù)物資處置申請(qǐng)單》由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；，配料處應(yīng)召開專題會(huì)議進(jìn)行解決。 材料轉(zhuǎn)成品發(fā)貨，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況開具《發(fā)貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫(kù)管員依據(jù)《產(chǎn)成品出入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》流程辦理出庫(kù)檢車手續(xù)。 配送員按先進(jìn)先出的原則從庫(kù)區(qū)領(lǐng)取，所有物料車間人員無權(quán)私自動(dòng)用。當(dāng)每爐次產(chǎn)品出爐核對(duì)后，將第二聯(lián)單爐投料記錄表交給車間班組長(zhǎng)。出庫(kù)工作程序 配料處依據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃，開具配料單，配料單必須由車間主任審核簽字。散落物資使用托盤、儲(chǔ)物箱存放。、工業(yè)硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護(hù)。、易變質(zhì)的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進(jìn)行防護(hù)措施，在底部加底座或托盤。、標(biāo)識(shí)，為避免與本地物料發(fā)生混淆，使用英文名稱加以區(qū)分。，廠家等，降級(jí)使用材料還要說明其降級(jí)原因，合格產(chǎn)品無漆標(biāo)。、臺(tái)賬和現(xiàn)場(chǎng)目視看板的批次號(hào)填寫，并做到每批材料使用完畢后進(jìn)行當(dāng)批次盤點(diǎn)。，物流課負(fù)責(zé)其它材料的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)完成后，必須在相應(yīng)的記錄上記錄批次貨號(hào)和檢驗(yàn)結(jié)果。，并提交《來料報(bào)檢單》。：依據(jù)原材料采購(gòu)時(shí)間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標(biāo)識(shí)，并且所有批次號(hào)前標(biāo)識(shí)供應(yīng)商簡(jiǎn)寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購(gòu)。 制造部。，并及時(shí)對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行報(bào)檢。 原材料入庫(kù)時(shí)需依據(jù)《原材料來料過磅單》以及質(zhì)檢部門出具的材料驗(yàn)收合格證明填寫《物資入庫(kù)單》，采購(gòu)人員確認(rèn)簽字后登記《物資出入庫(kù)臺(tái)帳》，并將待檢標(biāo)識(shí)更換為合格標(biāo)識(shí)。 不合格品依據(jù)《不合格處置通知單》的評(píng)審結(jié)果（降級(jí)接收或退貨）辦理相關(guān)手續(xù)，并更改標(biāo)識(shí)。 懸掛待檢標(biāo)識(shí)，及時(shí)填寫目視看板。4入庫(kù)工作程序 材料庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)課開具的《到貨通知單》（若遇臨時(shí)性到貨時(shí)應(yīng)在貨物到廠兩小時(shí)前通知物流相關(guān)人員）提前預(yù)備庫(kù)位。 使用地磅和公司內(nèi)電子磅的合理磅差為1‰。 抽樣檢驗(yàn):重镕鋁錠、工業(yè)硅除過地磅外必須按到貨數(shù)量的10%進(jìn)行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進(jìn)行抽檢。3 原輔材料驗(yàn)證范圍及方法 全數(shù)檢驗(yàn):對(duì)于入廠物資必須全部過磅，除本地采購(gòu)鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購(gòu)人員和庫(kù)管員共同監(jiān)磅。盤活流動(dòng)資產(chǎn)。、庫(kù)房環(huán)境整潔。由行政部負(fù)責(zé)修訂與解釋。其他，必須按登記記錄將相應(yīng)用品轉(zhuǎn)交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進(jìn)行入庫(kù)登記，并注明緣由。辦公用品倉(cāng)庫(kù)管理：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫(kù)存量，對(duì)于低于庫(kù)存量的辦公用品，在每月15日前提出采購(gòu)申請(qǐng)。（入庫(kù)單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對(duì)應(yīng)），并將相應(yīng)票據(jù)（入庫(kù)單、物品發(fā)票、物品清單）交由財(cái)務(wù)核實(shí)。，需采購(gòu)部填寫委托書，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購(gòu)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。，再由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交采購(gòu)部統(tǒng)一時(shí)間采購(gòu)。，每月1015號(hào)由各部門負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)人填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)，預(yù)報(bào)月采購(gòu)計(jì)劃。各部門嚴(yán)格審核把控辦公用品申請(qǐng)，每月按需申請(qǐng)領(lǐng)用。，確保賬務(wù)相符，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，每月底與財(cái)務(wù)部做庫(kù)存盤點(diǎn)。，各部門按需領(lǐng)用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不
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