【正文】 表 31 新增 設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價（萬元） 單價（萬元） 1 普車 臺 30 6 180 2 數(shù)控車床 6140 臺 100 11 。 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項目可行性報告 19 設(shè)備的最終定型還需企業(yè)與供貨商及設(shè)備廠家進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和商務(wù)淡判，在技術(shù)性能優(yōu)越，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，兼顧良好的售后服務(wù)，做到 “ 貨比三家 ” ，以最小的投資，取得最大的效益 。由于產(chǎn)品的高質(zhì)量要求，這些設(shè)備又必須是較高精度設(shè)備。 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項目可行性報告 18 三 、 生產(chǎn)工藝與設(shè)備 （一） 生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)制度 本項目生產(chǎn)崗位采用單班制，全年工作時間 300 天，每班 8 小時。 本項目符合產(chǎn)業(yè)政策，可以推 進(jìn)東陽市產(chǎn)業(yè)升級， 因此，本項目是完全必要的。制定完善促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收支持政策。主要內(nèi)容是：從我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)，在重點領(lǐng)域集中力量，加快推進(jìn)。該重大專項計劃投資 221 億元，目標(biāo)規(guī)劃到 2020 年，我國將形成高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備主要產(chǎn)品的自主研發(fā)能力，航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備制造所需要的高檔數(shù)控機(jī)床 80%左右立足國內(nèi)生產(chǎn)。主要內(nèi)容是：依托國家重點建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。 主要產(chǎn)業(yè)政策及具體政策精神如下： 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項目可行性報告 17 （ 1）《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》及相關(guān)配套政策發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件；在立足自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，通過引進(jìn)消化吸收，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)；合理規(guī)劃確定我國裝備制造產(chǎn)業(yè)布局，形成一批重點突出的產(chǎn)業(yè)集群和裝備制造集中地；調(diào)整進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策；加大對重大技術(shù)裝備企業(yè)的資金 支持力度。航空航天產(chǎn)業(yè)對高速、高效、高精度、多軸聯(lián)動的高端數(shù)控機(jī)床需求給機(jī)床行業(yè)帶來發(fā)展動力。航天產(chǎn)業(yè)方面，中國正加快衛(wèi)星技術(shù)升級和產(chǎn)品換代以及大推力火箭的研制，載人航天、探月工程和北斗導(dǎo)航系統(tǒng)已取得重大階段性成果。 航空航天業(yè)方面，中國航空產(chǎn)業(yè)正在崛起，除軍用飛機(jī)系列已經(jīng)取得長足 的進(jìn)步外，引人矚目的 C919 大型客機(jī)已簽署了 100 架啟動訂單， 20xx 年實現(xiàn)首飛。百萬千瓦級核電站壓力容器等的生產(chǎn)，需要萬噸壓力機(jī)鍛壓成型，其后續(xù)切削加工需要超重型數(shù)控立式車床、超重型數(shù)控臥式車床、大鏜桿多軸聯(lián)動數(shù)控鏜銑床等加工設(shè)備。核電設(shè)備制造也面臨著類似的情況：位于核島心臟部位的主泵是關(guān)鍵部件，是核電運轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的關(guān)鍵，要求極高，必須具有絕對的可靠性。風(fēng)電方面，大型風(fēng)力機(jī)組的總體設(shè)計和載荷計算能力差，控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承的設(shè)計和生產(chǎn)能力差，風(fēng)機(jī)的軸承、控制系統(tǒng)等零部件還需要從國外進(jìn)口。我國城軌地鐵及高鐵建設(shè)的前景廣闊，軌道交通業(yè)已經(jīng)成為中國機(jī)床消費市場一個非常重要的新興客戶群。在軌道加工和高速鐵路軌枕加工方面，提速和高速軌道的建設(shè)以及改造需要新型提速道岔，對數(shù)控道岔銑床、道岔磨床的需求將進(jìn)一步增長，需求的專用 數(shù)控軌道板磨床，大約每百公里需要配置一臺?！笆濉逼陂g，由于受到能源、環(huán)境和交通等因素的制約和高基數(shù)減速效應(yīng)的影響，汽車產(chǎn)銷增速會比“十一浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項目可行性報告 16 五”期間有所放緩，但從人均汽車保有量（ 20xx 年中國千人汽車保有量為 48 輛，世界平均水平為 140 輛）和人均 GDP 的增長情況來看，我國汽車市場特別是二、三線市場和農(nóng)村市場仍有較大發(fā)展空間，這將為國內(nèi)機(jī)床企業(yè)實現(xiàn)高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代，提高市場占有率提供戰(zhàn)略機(jī)遇。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，汽車行業(yè)“十一五”到“十三五”投資將達(dá)到 萬億元。在“十二五 ”期間以及更長一段時期，我國都將進(jìn)行大范圍和深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這將給機(jī)床行業(yè)帶來巨大機(jī)會。由此可見國內(nèi)外配套零部件產(chǎn)品技術(shù)差距 下游裝備制造業(yè)發(fā)展將為項目發(fā)展提供有力支撐 機(jī)床需求來自下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資。以數(shù)控機(jī)床的核心配套部件數(shù)控系統(tǒng)為例，國產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)的國內(nèi)市場占有率約 20%，而高檔數(shù)控系統(tǒng)則 98%以上需要進(jìn)口。 20xx 年全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇， 28 個主要機(jī)床生產(chǎn)國總產(chǎn)值 億美元，同比增長 %；中國產(chǎn)值 億美元，同比大幅增長%，連續(xù)第二年位居全球第一位，產(chǎn)值占比 %。 圖 21 我國機(jī) 床消費從 20xx 年至今保持全球第一（單位：億美元） 數(shù)據(jù)來源： Gardner 我國機(jī)床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持第一 在金融危機(jī)影響下， 20xx 年世界各機(jī)床主要生產(chǎn)國需求嚴(yán)重下滑，生產(chǎn)普遍收縮，產(chǎn)值大都大幅下降 30%以上。機(jī)床消費額也從 20xx 年的 億美元上升到 20xx 年的 億美元，復(fù)合年增長率為 %。 綜上所述，本項目投資后的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均十分顯著的特點，項目的建設(shè)是必要的也是可行的。 另外，項目實施后，將為 中國各大 機(jī)床 制造 企業(yè)配套，同時 為當(dāng)?shù)?機(jī)床 行業(yè)的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。項目在財務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險能力，因此，項目從財務(wù)角度看是可行的。項目投資利潤率 %，投資利稅率 %，銷售利潤率 %，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %；稅前投資回收期 年，稅后投資回收期 年。同時也可以充分發(fā)揮企業(yè)原有設(shè)施的潛力，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。同時產(chǎn)生的污染少，有效地消除與治理污染源及污染物對環(huán)境的影響，符合國家有關(guān)法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項目可行性報告 13 項目的 實施是 可行的 本項目工藝技術(shù)路線成熟、可靠、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活，可適應(yīng)市場變化的要求，具有國內(nèi)外先進(jìn)的工藝設(shè)備，以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量。 當(dāng)前，全球正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，小企業(yè)要發(fā)展，一定要抓住機(jī)遇，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，加快實現(xiàn)企業(yè)增長方式由粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變，進(jìn)行產(chǎn)品升級、企業(yè)升級。 20xx 年 2 月 4 日，國務(wù)院通過了裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，出臺了一系列有針對性、可操作性的政策支持措施。 機(jī)床制造業(yè)行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，受到國家產(chǎn)業(yè)政策、財政政策及稅收政策的大力支持。 （ 3） 用氣 ： 無 （ 4） 用工：總?cè)藬?shù)為 500 人，其中技術(shù)研發(fā)人員 15 名，專業(yè)技術(shù)人員 76 名，車間管理人員 12 名，其他管理人員 17 名，成產(chǎn)人員 380 人。 4）資金來源：自籌資金 億元，商業(yè)銀行貸款 億元。 2）建設(shè)規(guī)模：廠區(qū)分為廠房、動力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為 1 層，辦公樓為 5 層，建筑面積 18 萬平方米。主要內(nèi)容有：對設(shè)備選型、產(chǎn)品的市場需求預(yù)測、工藝技術(shù)、土建工程、配套的公用設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織、勞動定員等進(jìn)行論述，并就本項目投資作技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析等。采用先進(jìn)、成熟的工藝設(shè)備，應(yīng)用高新技術(shù)和科學(xué)管理模式，做強(qiáng)、做大該公司的優(yōu)勢產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加值，力求產(chǎn)品高質(zhì)量，增強(qiáng)參與國內(nèi)外市場的競爭力，節(jié)約投資，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)回報和良好的社會效益。報告分析以大量可靠數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)政策，分析模型為依據(jù)。主要分析方法涉及計量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)理論與模型、數(shù)理統(tǒng)計 分析技術(shù)、項目管理理論、財務(wù)分析預(yù)測模型、德爾菲詢問調(diào)研法、實地考察與誤差控制技術(shù)等。分析了項目建設(shè)中可能遇到的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政策、生產(chǎn)方面的問題，分析即將建設(shè)的項目的可行性。 因此，本項目產(chǎn)品市場潛力是巨大的，產(chǎn)品的銷售將不成問題。該公司實施購置先進(jìn)設(shè)施，以先進(jìn)技術(shù)改造現(xiàn)有設(shè)備的狀況，將大大提高 產(chǎn)品 的質(zhì)量，擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模，將為企業(yè)獲取更多的國內(nèi)外市場份額，獲取更好的經(jīng)濟(jì)效益。今后，全球機(jī)床制造業(yè)將逐步向亞洲國家轉(zhuǎn)移，我國機(jī)床行業(yè)將出現(xiàn)“替代進(jìn)口 — 出口 — 功能部件國產(chǎn)化”的演變過程，中國機(jī)床業(yè)面臨巨大發(fā)展機(jī)遇。據(jù)機(jī)床工具協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 20xx 年，我國消費機(jī)床 億美元，占當(dāng)年世界機(jī)床消費值的 %，超過了居第二到第八位國家消費值之和。從 20xx 年開始，隨著新一輪經(jīng)濟(jì)景氣周期的到來和多年的積累，中國機(jī)床行業(yè)開始逐漸復(fù)蘇， 20xx 年以后加速增長。 （三） 項目提出的背景及必要性 項目提出的背景 、機(jī)床配件 行業(yè)發(fā)展前景廣闊 機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”，在國家工業(yè)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略意義。產(chǎn)品得到同行好評、深受國內(nèi)外用戶的青睞，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、南美、東南亞、非洲及中東等國家和地區(qū)，在國內(nèi)國際市場占有相當(dāng)市場份額，客戶群非常穩(wěn)定。現(xiàn)在 專業(yè)研發(fā)人員 20 多名 。開發(fā)。 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司創(chuàng)建于 20xx 年，現(xiàn)座落于武義縣履坦崗頭工業(yè)區(qū)，緊鄰永康，交通便利，物流發(fā)達(dá)。產(chǎn)品暢銷 60 多個國家及地區(qū)，享譽海內(nèi)外。主導(dǎo)類產(chǎn)品榮獲“自治區(qū)優(yōu)”、“部優(yōu)”、“國優(yōu)”和中國機(jī)床附件行業(yè)的最高獎 —— 國家銀質(zhì)獎，并先后榮獲“第十七屆國際優(yōu)質(zhì)獎”等歐美多項國際大獎。公司下設(shè) 16 個直屬分廠和 10 余個公司，遍及呼和浩特、煙臺、深圳等地。公司技術(shù)力量雄厚、建設(shè)精良、工藝先進(jìn)、檢測手段完備，是國內(nèi)最大的卡盤研究開發(fā)中浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項目可行性報告 8 心同時也是世界上規(guī)模最大的卡盤制造企業(yè)，更是國 內(nèi)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。是中國機(jī)床工具行業(yè)的重點骨干企業(yè)、國家大型二檔企業(yè)、出口基地企業(yè)。 、產(chǎn)品規(guī)模：本項目預(yù)計年產(chǎn) 300 萬副三爪及卡盤，鉆夾頭生產(chǎn)線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機(jī)床附件及特種數(shù)控機(jī)械設(shè)備。 、投資規(guī)模：本項目固定資產(chǎn)總投資 4 億元人民幣，其中建筑工程費用 億元，設(shè)備購置及安裝費用 億元，其他費用（含土地款） 億元，建設(shè)期利息 960 萬元，鋪底流動資金 億元。浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項目可行性報告 年產(chǎn) 300 萬付三爪與卡盤項目可行性、鉆夾頭生產(chǎn)線項目可行性 研究 報告 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項目可行性報告 1 報告目錄 報告目錄 ........................................................................................................................1 圖表目錄 ........................................................................................................................6 一、總 論 ......................................................................................................................7 （一）項目概況 .....................................................................................................7 項目名稱 ....................................................................................................7 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ................................................................................7 產(chǎn)品及設(shè)計方案 ........................................................................................7 項目主辦單位及建設(shè)地址 ........................................................................7