【正文】 （二）發(fā)布招聘信息為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道。（一）部門招聘申請用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司領導預審并報分管領導同意后報行政管理中心審核，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，發(fā)布招聘信息。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機會。四、人力資源的管理：公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工，以求達到公司對員工應具備專業(yè)素質(zhì)的要求。本著勵行節(jié)約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節(jié)約。公務執(zhí)行完后按規(guī)定停入報業(yè)集團地下車庫，車輛所產(chǎn)生費用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補貼。（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關系。負主要責任，由責任人承擔20％經(jīng)濟賠償，負次要責任人承擔10％經(jīng)濟賠償。（六）新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負，經(jīng)濟損失自行賠償。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經(jīng)濟損失。（四）節(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。三、車輛的使用及管理：為了切實加強車輛管理，根據(jù)集團車輛實行統(tǒng)一管理條例，新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實際，對車輛的使用及管理規(guī)定如下：（一）車輛由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規(guī)劃和內(nèi)容安排，具體會議組織由辦公室負責。由財務管理中心負責準備相關的經(jīng)營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負責執(zhí)行。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業(yè)務例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執(zhí)行。（四）行政管理中心按將所有文件分類歸檔保存。合同交財務管理中心一管理。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。公司內(nèi)部管理制度 11重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項實施細則如下：一、文件的審批程序及管理重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進行統(tǒng)一管理。⑦ 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。② 擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。① 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當月獎金。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。第八條 獎懲辦法對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。在執(zhí)行公務中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責任具體處理。如小事故，可自行處理后向公司報告。違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結(jié)算維修費用。駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據(jù)。除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。公司實行“統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布”制度，駕駛員持油卡加油。公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。辦公室根據(jù)用車業(yè)務量的多少，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。駕駛員應每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。第五條 車輛的保養(yǎng)日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。車輛駕駛實行專人專車，專車專管。各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。1堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要維修時，應及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報“辦公室”查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調(diào)整修理。公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設冊登記管理。第三條 車輛的管理：公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。公司內(nèi)部管理制度 10第一條 目的為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。單位及部門領導收到報告后，應在十日內(nèi)作出書面決定，并對其決定承擔責任。，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。、失職、違紀處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機構(gòu)合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務移交清冊，由財務結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構(gòu)財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結(jié)算。、副總會計師各1名。，在公司總經(jīng)理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領導進行重大事項的決策。組織擬定公司內(nèi)部財務管理辦法。公司內(nèi)部管理制度 9，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運。三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。六、差旅費、交通費、招待費管理辦法一、交通費、住宿費標準二、住宿費開支辦法出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。五、單位及職工個人借款的管理辦法一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。六、財務人員應根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。二、加強對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。三、現(xiàn)金管理規(guī)定一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用。四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。年末，將本銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。公司內(nèi)部管理制度 8一、銀行支票的管理規(guī)定一、建立銀行支票的購入、領用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理到坑內(nèi)，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款2001000元，直至辭退。九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。七、不準酒后上崗，上崗者扣發(fā)當日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50200元罰款，直至辭退。五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴重者，追究法律責任并給予辭退。請假期間不發(fā)工資。二、按公司規(guī)定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。公司內(nèi)部管理制度 7為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的39。上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。八、財務審批、報銷規(guī)定公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。七、公文及合同的管理規(guī)定以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。若由采購人領空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。住勤伙食補貼，每人每天20元標準。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。若需乘船可購四等艙船票。五、公司員工差旅費的規(guī)定職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。1妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐