后勤物資內(nèi)控管理辦法(參考版)
2024-10-14 00:45本頁面
【正文】 。相關(guān)部門領(lǐng)用時，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。⑹財務(wù)部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。⑴行政人事部或采購人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預(yù)算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單； ⑵財務(wù)部門對請購單進(jìn)行審核；⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批； ⑷采購人員在獲得請購批準(zhǔn)后，按請購單進(jìn)行采購。？（請在相應(yīng)選項前打√）□滿意□基本滿意□一般□不滿意物資發(fā)放能否及時送達(dá)您所在科室？（請在相應(yīng)選項前打√）□能及時送達(dá)□基本能及時送達(dá)□不能及時送達(dá)發(fā)放物資的質(zhì)量是否合格？（請在相應(yīng)選項前打√）□合格□不合格物資采購的價格是否與市場價格同步？（請在相應(yīng)選項前打√）□同步□基本同步□偏高：感謝您的積極配合！祝您身體健康，工作順利！第五篇：后勤物資管理制度天津北易電動車有限公司后勤物資管理制度為加強企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特制訂本制度一、后勤物資的采購后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。此問卷調(diào)查將會耽誤您5分鐘左右的時間，請您諒解。第二十七條 管理消耗品：中性筆、膠水、筆記本、帳簿等。第二十五條 員工離職，所領(lǐng)取的物品必須歸還后勤部入庫，如有丟失，按實物的市場價格賠償。第二十三條 人為因素造成物品損壞，自負(fù)維修費用，經(jīng)維修仍不能保證正常使用的，責(zé)任人按實物市場價格的85%賠償。第七章 維修第二十一條 各部門領(lǐng)取物品屬公司財產(chǎn)，各部門員工在使用過程中應(yīng)規(guī)范操作，愛惜公司財產(chǎn)。第十九條 管理消耗品的再次領(lǐng)取，須先提供原消耗物，方可領(lǐng)取。第十七條 金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報后勤部領(lǐng)取。第十五條 倉庫門窗要鎖好，倉庫鑰匙只能由后勤部負(fù)責(zé)保管。第十三條 必須定期盤點庫存，保證帳物相符。第十一條 物品入庫、出庫，必須按規(guī)定登記，建立相應(yīng)臺賬。第九條 入庫物品必須按照規(guī)定填寫入庫臺賬。第七條 一切物品的采購，必須提供正式發(fā)票，方可報銷。如有違反，將扣發(fā)當(dāng)月薪資，并作辭退處理。如擅自購買所產(chǎn)生的費用由購買者自行處理。第三條 金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實際工作需要填寫《申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報后勤部采購。第三篇：后勤物資管理制度后勤物資管理制度第一章 目的第一條 為規(guī)范公司后勤物資的申購、采購、入庫、倉儲、領(lǐng)用、維修及歸還等環(huán)節(jié)的管理，控制運營成本，本著一切以工作為中心的原則，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。.庫房堅持物資下送制度，各科在領(lǐng)用時，庫房保管員應(yīng)主動幫助送貨。七、《醫(yī)院庫房物品材料領(lǐng)用單》，并詳細(xì)填寫該領(lǐng)用單上所列內(nèi)容，數(shù)量以大寫為準(zhǔn)，領(lǐng)用單須有領(lǐng)用科室的科主任或護(hù)士長簽名。.物資要細(xì)心保管，防止積壓浪費、霉?fàn)€、損壞、變質(zhì)。、分類、定位、立牌立卡擺放的管理辦法。.認(rèn)真做好驗收記錄，對不符合質(zhì)量要求的物品，應(yīng)進(jìn)行退換或拒絕接收。.各科室在未辦理請購
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