【正文】 審核工作完成后。c內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)觀察、詢問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù)。c質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等。審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:a審核日程安排表和任務(wù)分配表。內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開(kāi)審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。c審核組成員名單。內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:a審核的目的和范圍。,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng),確定審核組成員。內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次?！秲?nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。（四）行政管理中心要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工半天，處罰100元。以公司規(guī)定的作息時(shí)間為準(zhǔn)，凡因私未按時(shí)到崗者為遲到。（三）對(duì)遲到、早退、曠工、事假的處理：公司允許每月兩次未按時(shí)到崗，但時(shí)間不能超過(guò)10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時(shí)間，超過(guò)10分鐘同樣作為遲到處罰。員工請(qǐng)事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請(qǐng)假，否則按不請(qǐng)假對(duì)待。如果打卡時(shí)間處空白，每次扣罰200元。員工上下班必須打卡。（二）公司員工考勤實(shí)行打卡制度。（一）本公司規(guī)定的正常休息時(shí)間為：實(shí)行5天工作制，星期一至星期五為工作日。五、勞動(dòng)紀(jì)律的管理：公司員工的考勤工作由行政管理中心負(fù)責(zé)組織管理，按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（七）人力資源的管理由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù)；相關(guān)客戶資料必須轉(zhuǎn)交部門其他員工，并填好《工作人員調(diào)動(dòng)（辭職）交接流程表》；涉及在財(cái)務(wù)借款的員工，必須將財(cái)務(wù)所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開(kāi)。對(duì)收到客戶廣告款，次日(節(jié)假日順延)不交財(cái)務(wù)部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對(duì)挪用超期或數(shù)額較大的，公司將登報(bào)開(kāi)除并移送司法部門。收回過(guò)單所得并按過(guò)單所得一至五倍處罰。公司與員工雙方續(xù)簽勞動(dòng)合同均應(yīng)在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見(jiàn)，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開(kāi)始日，續(xù)簽一年，以次類推。（勞動(dòng)合同附后）員工在遇到人事變更、離職或合同到期時(shí)，由行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。（四）勞動(dòng)合同管理公司的勞動(dòng)合同是根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法和相關(guān)法律制定，員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動(dòng)合同，并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。行政管理部或分公司負(fù)責(zé)招聘人員為新員工按照規(guī)定時(shí)間辦理各種統(tǒng)籌事宜，包括保險(xiǎn)基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動(dòng)合同。行政管理中心或分公司負(fù)責(zé)招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購(gòu)買到位，確定辦公座位等。（三）錄用流程行政管理中心人員負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書(shū)》。（二）發(fā)布招聘信息為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過(guò)如下渠道對(duì)外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)，刊登報(bào)紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務(wù)等具有針對(duì)性的方式。（一）部門招聘申請(qǐng)用人部門或分公司有招聘需求時(shí)，部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書(shū)》，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)行政管理中心審核，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布招聘信息。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會(huì)。四、人力資源的管理：公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工，以求達(dá)到公司對(duì)員工應(yīng)具備專業(yè)素質(zhì)的要求。本著勵(lì)行節(jié)約，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動(dòng)接受各分公司、部門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單簽上堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)、勵(lì)行節(jié)約。公務(wù)執(zhí)行完后按規(guī)定停入報(bào)業(yè)集團(tuán)地下車庫(kù)，車輛所產(chǎn)生費(fèi)用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意即可報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補(bǔ)助均按集團(tuán)公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補(bǔ)貼。（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負(fù)責(zé)處理，與辦公室和公司無(wú)任何責(zé)任關(guān)系。負(fù)主要責(zé)任，由責(zé)任人承擔(dān)20％經(jīng)濟(jì)賠償，負(fù)次要責(zé)任人承擔(dān)10％經(jīng)濟(jì)賠償。（六）新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負(fù)，經(jīng)濟(jì)損失自行賠償。否則罰款500元，出了任何交通事故責(zé)任自負(fù)，并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。（四）節(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存，車輛必須停集團(tuán)車庫(kù)，任何人不得擅自動(dòng)車。（二）各分公司、部門、中心，需用車時(shí)，填寫《派車單》說(shuō)明事由及到達(dá)地點(diǎn)，由部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。三、車輛的使用及管理：為了切實(shí)加強(qiáng)車輛管理，根據(jù)集團(tuán)車輛實(shí)行統(tǒng)一管理?xiàng)l例，新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)車輛的使用及管理規(guī)定如下：（一）車輛由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。（四）員工培訓(xùn)會(huì)：每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排，具體會(huì)議組織由辦公室負(fù)責(zé)。由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資料，行政管理中心負(fù)責(zé)召集會(huì)議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無(wú)故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。由行政管理中心負(fù)責(zé)檢查，如無(wú)特殊情況會(huì)議必須如期開(kāi)展，若沒(méi)有按時(shí)召開(kāi)業(yè)務(wù)例會(huì)的部門每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。（四）行政管理中心按將所有文件分類歸檔保存。合同交財(cái)務(wù)管理中心一管理。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復(fù)回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。公司內(nèi)部管理制度13重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進(jìn)各部門之間的合作，同時(shí)也為了加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則如下：一、文件的審批程序及管理重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營(yíng)管理，也便于公司對(duì)各種文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。，警告通報(bào)全公司，同時(shí)給予100元經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。，也可合并施行。、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退)。(崗位描述)(崗位說(shuō)明書(shū)等)以及(工作目標(biāo))、(工作計(jì)劃)的完成情況，凡對(duì)本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過(guò)失，填寫《(責(zé)任)過(guò)失單》。(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。四、懲戒的目的、方式和類型。，由行政人事視具體情況確定獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容。三、獎(jiǎng)勵(lì)的目的、方式和類型，又要達(dá)到激勵(lì)員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭(zhēng)取更好業(yè)績(jī)的目的。、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實(shí)后提出處罰建議，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn)，下達(dá)《(責(zé)任)過(guò)失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人，簽字確認(rèn)。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。，才能夠給予獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)到或稍稍超出公司對(duì)員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎(jiǎng)勵(lì)。：為了使獎(jiǎng)懲公正、公平，并達(dá)到應(yīng)有的效果，獎(jiǎng)懲結(jié)果必須公開(kāi)。 ：獎(jiǎng)懲的依據(jù)是公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等。董事為獎(jiǎng)懲申訴的最終評(píng)判機(jī)構(gòu)。：部門主管經(jīng)理為獎(jiǎng)懲事由核實(shí)與操作的負(fù)責(zé)部門。為了明確獎(jiǎng)懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序，使獎(jiǎng)懲公開(kāi)、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵(lì)和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對(duì)認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛?；?duì)應(yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評(píng)價(jià)表》。三、筆試：為考察應(yīng)聘者對(duì)職位要求的基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫(kù)由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請(qǐng)表》，說(shuō)明招聘要求。綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計(jì)劃組織招聘工作。第四章招聘程序第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作。四、沒(méi)有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。二、年滿16周歲、無(wú)不良行為記錄。第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開(kāi)展工作。三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。第二章招聘工作原則與紀(jì)律第三條招聘工作原則一、客觀公正：公司將對(duì)每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。公司內(nèi)部管理制度11第一章總則第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。（三）人員素質(zhì)不高當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作中信息失真問(wèn)題較為嚴(yán)重。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來(lái)，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。（一）對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒(méi)有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。公司內(nèi)部管理制度10企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入WTO后中國(guó)企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國(guó)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。六、鼓勵(lì)管理人員多參加專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)物業(yè)部同意，報(bào)公司批準(zhǔn)，培訓(xùn)結(jié)束時(shí)考試合格者，培訓(xùn)費(fèi)用由按公司規(guī)定給予報(bào)銷，但考試不合格者，不承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用，對(duì)考試取得優(yōu)勝者給予獎(jiǎng)勵(lì)。各部門在每年初應(yīng)作好安排，在不影響部門工作的同時(shí)，完成培訓(xùn)計(jì)劃。三、物業(yè)部社區(qū)事務(wù)部負(fù)責(zé)收集各種有用信息、最新業(yè)務(wù)法規(guī)、有關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)等，供有關(guān)部門人員學(xué)習(xí)。全部實(shí)現(xiàn)持證上崗?？劭钜?guī)定遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計(jì)達(dá)到2次以上開(kāi)始計(jì)算處罰（即從第3次開(kāi)始計(jì)算處罰）。每月遲到兩次以上者，從第三次開(kāi)始處罰。第八條：超過(guò)上午8:30到崗。第六條員工上下班必須在指紋打卡機(jī)上簽到，簽到次數(shù)為兩次，即上班和下班各一次。第二章細(xì)則第一節(jié)考勤分類說(shuō)明一、遲到、早退第五條公司實(shí)行單雙休工作制。第三條員工須按照公司規(guī)定進(jìn)行考勤并及時(shí)對(duì)異?？记诩凹偾闆r進(jìn)行申報(bào)。公司內(nèi)部管理制度8公司內(nèi)部管理制度發(fā)件部門：人力資源部審批：總經(jīng)辦適用范圍：公司全體員工生效日期：20xx年7月1第一部分公司考勤第一章總則第一條員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，是計(jì)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利的重要依據(jù)，員工上下班必須指紋打卡考勤。秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語(yǔ)、知識(shí)競(jìng)賽或消防演習(xí)等活動(dòng)。39。、培訓(xùn)教育制度。,半個(gè)月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對(duì)逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。、領(lǐng)班、巡邏人員對(duì)各部門和各崗位的安全情況隨時(shí)可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。、用電、用氣有無(wú)違章情況,消防通道有無(wú)堵塞。、消防器材、設(shè)施、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。,下班后是否關(guān)窗鎖門。:。的安全管理原則。:實(shí)行39。、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部。(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充,同時(shí)報(bào)秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對(duì)義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新。(2)其它部門主管級(jí)(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主)。、治安等其它安全事故的責(zé)任。,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。,積極配合本部主管對(duì)所屬員工進(jìn)行安全知識(shí)教育、培訓(xùn)。、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示。、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。,要查明事故原因并提出處理意見(jiàn),報(bào)安全委員會(huì)。,培訓(xùn)可請(qǐng)秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時(shí)刻樹(shù)立安全意識(shí)。,將安全工作納入本部日常管理。、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題。誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)39。,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)?！侗拘^(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。對(duì)部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒(méi)有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。,各部門主管為本小區(qū)三級(jí)安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書(shū)。,履行本小區(qū)安全委員會(huì)職責(zé)。,積極配合上級(jí)主管機(jī)關(guān)檢查。,對(duì)各部門安全工作進(jìn)行評(píng)