倉儲半成品出入庫管理規(guī)定(參考版)
2024-10-08 21:14本頁面
【正文】 材料會計根據(jù)早8點前的物資出入庫情況，編制《原材料庫存日報表》，報送生產(chǎn)、經(jīng)營等部門，月底根據(jù)全月總出入庫情況編制《原材料庫存月報表》報送財務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營部門。 嚴(yán)格執(zhí)行“7S管理標(biāo)準(zhǔn)”和遵守‘固廢物管理規(guī)定’，保持庫存環(huán)境干凈整潔。10 庫存管理： 庫存材料做到‘先進(jìn)先出’，標(biāo)識清楚，日清月結(jié)，帳、物、卡相符。 不定期抽點及月盤點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示,年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。 對于分區(qū)域存放物資盤點時剩余較少的進(jìn)行計量，沒有使用過的物料以實際數(shù)量為準(zhǔn)。 盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對于已領(lǐng)出物料，作為下一個盤點周期將物料盤回。8滯庫物資 庫存三個月不用的原輔材料為滯庫物資（試驗品除外）； ，應(yīng)立即統(tǒng)計并報送制造部，由制造部優(yōu)先考慮滯庫物資的利用； ，物管課與采購課結(jié)合各部門的處理意見對滯庫物資進(jìn)行處理，并填寫《滯庫物資處置申請單》由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；，配料處應(yīng)召開專題會議進(jìn)行解決。 材料轉(zhuǎn)成品發(fā)貨，經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)庫存情況開具《發(fā)貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫管員依據(jù)《產(chǎn)成品出入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》流程辦理出庫檢車手續(xù)。 配送員按先進(jìn)先出的原則從庫區(qū)領(lǐng)取，所有物料車間人員無權(quán)私自動用。當(dāng)每爐次產(chǎn)品出爐核對后，將第二聯(lián)單爐投料記錄表交給車間班組長。出庫工作程序 配料處依據(jù)車間生產(chǎn)計劃，開具配料單，配料單必須由車間主任審核簽字。散落物資使用托盤、儲物箱存放。、工業(yè)硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護(hù)。、易變質(zhì)的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進(jìn)行防護(hù)措施，在底部加底座或托盤。、標(biāo)識，為避免與本地物料發(fā)生混淆，使用英文名稱加以區(qū)分。，廠家等，降級使用材料還要說明其降級原因，合格產(chǎn)品無漆標(biāo)。、臺賬和現(xiàn)場目視看板的批次號填寫，并做到每批材料使用完畢后進(jìn)行當(dāng)批次盤點。，物流課負(fù)責(zé)其它材料的標(biāo)識。檢驗完成后，必須在相應(yīng)的記錄上記錄批次貨號和檢驗結(jié)果。，并提交《來料報檢單》。：依據(jù)原材料采購時間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標(biāo)識，并且所有批次號前標(biāo)識供應(yīng)商簡寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購。 制造部。，并及時對進(jìn)廠原材料進(jìn)行報檢。 原材料入庫時需依據(jù)《原材料來料過磅單》以及質(zhì)檢部門出具的材料驗收合格證明填寫《物資入庫單》，采購人員確認(rèn)簽字后登記《物資出入庫臺帳》，并將待檢標(biāo)識更換為合格標(biāo)識。 不合格品依據(jù)《不合格處置通知單》的評審結(jié)果（降級接收或退貨）辦理相關(guān)手續(xù)，并更改標(biāo)識。 懸掛待檢標(biāo)識，及時填寫目視看板。4入庫工作程序 材料庫管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營部采購課開具的《到貨通知單》（若遇臨時性到貨時應(yīng)在貨物到廠兩小時前通知物流相關(guān)人員）提前預(yù)備庫位。 使用地磅和公司內(nèi)電子磅的合理磅差為1‰。 抽樣檢驗:重镕鋁錠、工業(yè)硅除過地磅外必須按到貨數(shù)量的10%進(jìn)行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進(jìn)行抽檢。3 原輔材料驗證范圍及方法 全數(shù)檢驗:對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監(jiān)磅。盤活流動資產(chǎn)。、庫房環(huán)境整潔。由行政部負(fù)責(zé)修訂與解釋。其他，必須按登記記錄將相應(yīng)用品轉(zhuǎn)交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進(jìn)行入庫登記，并注明緣由。辦公用品倉庫管理：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。（入庫單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對應(yīng)），并將相應(yīng)票據(jù)（入庫單、物品發(fā)票、物品清單）交由財務(wù)核實。，需采購部填寫委托書，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項采購。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。，再由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交采購部統(tǒng)一時間采購。，每月1015號由各部門負(fù)責(zé)人或請購人填寫物品采購申請，預(yù)報月采購計劃。各部門嚴(yán)格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領(lǐng)用。，確保賬務(wù)相符，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，每月底與財務(wù)部做庫存盤點。，各部門按需領(lǐng)用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機(jī)處，公司內(nèi)部二次紙利用。
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