倉儲半成品出入庫管理規(guī)定-文庫吧資料
2024-10-08 21:14本頁面
【正文】 包括但不限于裁紙機、打孔機、打印機、電腦等。指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡(luò)但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。指一般常用、消耗量的的文具。、領(lǐng)用、統(tǒng)計需求及發(fā)放。職責(zé)與權(quán)限 “行政部統(tǒng)籌管理，各部門協(xié)助監(jiān)督”的原則。第四篇：辦公用品出入庫管理規(guī)定辦公用品及辦公設(shè)備管理制度辦公用品管理制度目的：為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質(zhì)量，節(jié)省開支，降低成本，特制定以下制度。動態(tài)化和管理創(chuàng)新，方能不斷促進物資出入庫管理的規(guī)范性。（3）“一公開”對違規(guī)操作人員，進行嚴格處罰，季度進行一次扣分情況公示。三、輔助措施做好倉庫業(yè)務(wù)的同時要做好廉潔從業(yè)工作，做到“五講”、“四教育”、“一公開”（1）“五講”:平時經(jīng)常講、節(jié)日重點講、節(jié)令專題講、新工進門講、發(fā)現(xiàn)問題及時講。（2）對生產(chǎn)部門自提物資，支部進行登記檢查，并做記錄，每旬度根據(jù)記錄進行和發(fā)料單核對，看有無疏漏。(3)“五檢查”即：單據(jù)和實物進行品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、重量檢查。（1）“三不”即：未接憑證不翻帳、不經(jīng)審單不備貨、未經(jīng)復(fù)核不放行。最后，由當(dāng)值門衛(wèi)人員根據(jù)發(fā)料單及出門證認真清查核對后，方可放行、出庫。其次，保管員憑《物資發(fā)料單》上注明的供應(yīng)商及物資編碼、規(guī)格、品名、數(shù)量要求備齊物資裝車。（4）、對重點物資以及驗收有難度的物資，管理組室會合質(zhì)檢部門進行共同驗收，確保物資質(zhì)量。（2）、充分利用庫區(qū)攝像監(jiān)視功能，對當(dāng)天入庫物資，查看有無送貨車輛到相應(yīng)庫房停留，若無停留或停留時間過短的入庫車輛，對其重點入庫物資重點檢查。（1）“五清“：清楚本次入庫的合同文本的具體要求；清楚本次入庫的物資數(shù)量；清楚本次入庫的物資規(guī)格；清楚本次入庫的物資重量或米數(shù)；清楚本次入庫的物資批次。最后安排裝卸工及機械操作手，指揮車輛安全卸車，并在ERP系統(tǒng)上辦理物資入庫手續(xù)。其次承運部門持《物資入庫通知單》到中心庫調(diào)度室開具物資裝卸單，需機械裝卸的還需開具派工單。一、物資驗收入庫物資入庫管理程序物料簽訂合同后，首先由相對應(yīng)業(yè)務(wù)科室開具手工《物資入庫通知單》，通知單上必須注明物資品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、采購訂單號和供應(yīng)商等基本信息。中心庫積極探索物資倉儲出入庫管理的新途徑、未雨綢繆，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，確保倉儲管理工作有序正常運行。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關(guān)責(zé)任人進行處理。（五）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。做到帳、卡、物、金相符合。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。（五）倉庫保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。二、流程物品采購流程:申請審批采購入庫流程：入庫清點核對計入賬目貨物進倉經(jīng)手人（保管員）簽字出庫流程：填寫物料申領(lǐng)單檢查庫存出庫賬目記錄出庫經(jīng)手人簽字三、采購管理制度（一）一般流程：所有物品購入前，當(dāng)事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同
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