【正文】 二〇一四年一月二十日 7 第23頁 共23頁。公司要對風(fēng)險預(yù)控管理體系高度重視，成立組織制定方案，認(rèn)真安排部署。管理評審應(yīng)： （1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素； （3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況；（4）將評審結(jié)果形成文件。體系審核應(yīng)：（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；（3）對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效 6的糾正措施； （4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。 （二）審核 制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合礦井自身特點； （3）符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實現(xiàn)； 定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；（2）重點關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源；（3）記錄真實、準(zhǔn)確、可追溯； 對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項。（1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計進(jìn)行審查；（2）確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。 （十一）施工單位管理 對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：（1）制訂施工單位管理制度和辦法；（2）在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實行風(fēng)險抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；（7）所有從業(yè)人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗； （8）每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。 （十）標(biāo)識標(biāo)志管理 建立健全并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)臵、檢查與維護(hù)。 （七）計量器具管理 各煤業(yè)公司建立健全計量器具管理制度和臺帳，并確保：（1） 5定期對計量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；（2）計量器具維護(hù)及時和保養(yǎng)記錄齊全；（3）計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)（現(xiàn)場）、防損壞。 （六）手工工具管理 有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。 （五）環(huán)境保護(hù)管理 建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我公司環(huán)境良好。（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；（4）建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。 （四）職業(yè)健康管理 公司建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。 定期組織進(jìn)行消防演練 （1）制定《年度消防演習(xí)計劃》，并按計劃實施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。 （三）消防管理 建立健全并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。 規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理 4應(yīng)符合下列要求。 建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)； （4）確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；（6）確保有礦山救護(hù)隊為其服務(wù)，公司應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊簽訂救護(hù)協(xié)議；（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。 （一）證照管理 公司必須采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證齊全有效。并確保： （1）各種運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；（2）運(yùn)輸裝臵完好并定期檢驗；（3）運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)的要求；（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）道臵和環(huán)境符合要求（6）運(yùn)輸設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運(yùn)輸設(shè)備檢修記錄齊全。 （5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；（8）設(shè)備監(jiān)