部門決算分析報(bào)告提綱(參考版)
2024-10-01 04:47本頁面
【正文】 （1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析（可用柱形圖）（2）（1）分支出功能科目收支結(jié)余情況 （2）（1）財(cái)政性資金收支情況（2）部門收支執(zhí)行情況主要特點(diǎn)（3）非稅收入征繳情況 四、部門決算編審工作總結(jié) 五、部門決算工作中的問題及建議 第18頁 共18頁。 第五篇：部門決算分析報(bào)告撰寫提綱部門決算分析報(bào)告撰寫提綱 （財(cái)政部門使用） 一、 二、 三、 （1）各項(xiàng)收入（財(cái)政撥款、預(yù)算外收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等）占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重（可分別制作餅狀圖）。計(jì)算公式為： 資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額247。計(jì)算公式為： 人均基本支出＝（基本支出離退休人員支出）247。事業(yè)支出100%公用支出比率＝公用支出247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù) 、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù) 預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。計(jì)算公式為： 預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。計(jì)算公式為： 人車比例=本期末在職人員數(shù)247。計(jì)算公式為： 人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。本期支出總數(shù)100%公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。本期平均在職人員數(shù)100%，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。 ，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。（年初預(yù)算數(shù)177。上期支出總額1）100%，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) ，衡量行政單位支出的增長水平。 注。 （二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。 （二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析 計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對(duì)比，分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。 三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析 年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因（可用柱形圖或折線圖）。 。我鎮(zhèn)全年預(yù)算與xx年相比有很大的減少，主要原因在于xx。全面完成了重建xx工作。 我鎮(zhèn)在編在職人員人，退休人員人，遺屬人，大學(xué)生村官人，三支一扶人，臨聘駕駛員人。 xx單位同全國其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。 （1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析（可用柱形圖） （2）收入支出增減變動(dòng)原因分析 （1）分單位收支結(jié)余情況 （2）重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因 計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動(dòng)原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況及原因。 （2）差異原因分析。 （2）本部門收入支出按所屬單位分布情況（可列表）。
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