公司監(jiān)察稽核制度(參考版)
2024-09-28 19:47本頁面
【正文】 第8頁 共8頁。 各單位人員于上班時間內(nèi)，其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。 各單位目前業(yè)務(wù)繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。 第二十二條營業(yè)用品器具是否編號設(shè)簿登記，查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。 核對財物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號、漏記賬的財物。 各種登記卡的記載是否正確詳明。 有無損壞報廢物品，賬簿是否注意，所存應(yīng)報廢物品，數(shù)量是否與賬簿記載相符。 領(lǐng)物憑證，是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章始行核發(fā)。 儲藏物品的種類、數(shù)量、價格是否與賬簿（冊、卡）記載相符，有無遺漏或短缺。 各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。 第五章總務(wù)、人事稽核 第十九條檢查各項費用時，應(yīng)注意下列事項： 總公司各單位、各項費用支付與物品領(lǐng)用，是否已依規(guī)定呈現(xiàn)請核準核銷。 第十七條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價值的憑證單據(jù)時，應(yīng)注意其是否存放庫內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊與庫存查核者相符，有無 漏記，如有另存其他地點者，應(yīng)查明原因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。 債券附帶的息票是否齊全，并是否與賬冊相符。 第四章財務(wù)稽核 第十六條檢查有價證券時，應(yīng)與有關(guān)賬表核對，須注意的事項如下： 購入及出售有無核準，手續(xù)是否完備。 報表編號、裝訂是否完整及是否符合規(guī)定。 各種報表
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