單位內部控制考核評價方案【內部控制評價方案】(參考版)
2024-09-20 01:00本頁面
【正文】 xxxxxx 有限公司 2024 年 10 月 27 日 。 第 4 頁 共 4 頁 內部控制評價報告編制 內控評價部門審計部在協調各部門完成內部控制自我評價工作及內控評價工作組完成獨立測試工作后， 結合內部控制評價工作底稿和內部控制缺陷匯總表，形成書面的《內部控制自我評價報告》，呈交內部控制領導小組、總經理辦公會、董事會審閱。股份公司內控評價工作組對現場各小組初步認定的內部控制缺陷進行全面復核、分類匯總，初步確認綜合獨立評價結果，報經內部控制領導小組審閱。評價結果經部門負責人及所屬領導審批確認后上報審計部匯總，股份公司內控評價工作組將對各單位的自我評價情況進行分析和審核，并報內部控制領導小組審閱。內控評價部門審計部制定年度內部控制評價工作方案，提交董事會審議，根據工作方案的時間安排啟動內部控制自我評價，下發(fā)內部控制自我評價表。
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