內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案(參考版)
2025-04-28 00:29本頁面
【正文】 附件1：各責(zé)任部門自評(píng)報(bào)告參考樣式附件2：各責(zé)任單位自評(píng)報(bào)告參考樣式*****2018年2月30日附件1：各責(zé)任部門自評(píng)報(bào)告參考樣式***部門****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告****公司：根據(jù)《****公司****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案》的要求，結(jié)合本部門實(shí)際，按照任務(wù)分工要求認(rèn)真開展了****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：一、***部門工作職責(zé)請(qǐng)按照《關(guān)于組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的通知》中明確的職責(zé)進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)化梳理。（詳見附件1：各責(zé)任部門自評(píng)報(bào)告參考樣式），撰寫自評(píng)報(bào)告，并于3月9日中午12：00前電子版上報(bào)***處。六、責(zé)任分工各職能部門****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作任務(wù)明細(xì)表序號(hào)評(píng)價(jià)任務(wù)內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)完成時(shí)限備注1制度建設(shè)各職能部門*****3月9日2單位公章管理黨委辦公室*****3月9日3資金管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部*****3月9日4對(duì)所管轄單位的管控資產(chǎn)財(cái)務(wù)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部*****3月9日5存貨管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部運(yùn)營管理部*****3月9日6合同管理企業(yè)發(fā)展部*****3月9日7應(yīng)收款項(xiàng)管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部市場營銷中心*****3月9日8采購管理經(jīng)營管理中心*
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