4內部控制評價工作方案(參考版)
2024-08-27 03:12本頁面
【正文】 。 （二）關于內部控制報告監(jiān)督檢查機制。為深入推進行政事業(yè)單位內部控制建設，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)（部門）內部控制工作聯(lián)系點制度，在所屬單位中選取內部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(qū)（部門）的內部控制工作聯(lián)系點。各單位應當按照上級行政主管部門的 第 10 頁 共 10 頁 規(guī)定按時完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。 其他各級部門應當按照同級財政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。 （二）各部門。 各計劃單列市財政部門應當直接向財政部（會計司）報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告。 三、報送要求 （一）地方財政部門。 第 9 頁 共 10 頁 （三）加強分析，推動整改。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各地區(qū)、各行政主管部門（以下簡稱各部門）、各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協(xié)調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進一步做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。 一、工作目標開展單位內部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內部控制建設工作，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位 內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。 （三）嚴格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預防腐敗，提高財政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。 二、工作目標 通過查找、梳理、評估財政業(yè)務及管理中的各類風險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立對財政工作風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制，進一步提高內部管理水平，并達到以下目標： （一）嚴肅 行政紀律，提高工作質量和效率，有效履行財政職能，貫徹落實好黨中央、國務院 XX 縣區(qū)委、縣政府的決策部署及上級部門的工作安排。 一、總體要求 按照黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》指出的 “ 加強對政府內部權力的制約，是強化對行政權力制約的重點。對于違反內控制 第 7 頁 共 10 頁 度規(guī)定，出現(xiàn)風險事故的責任單位和干部職工必須嚴格執(zhí)紀追責。 （五）完善問責機制。不定期檢查的內容由內控辦根據(jù)內控管理需要確定。內控辦要對各股室（中心）內部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內控薄弱環(huán)節(jié)、
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