4內(nèi)部控制評價方案(參考版)
2024-08-21 06:25本頁面
【正文】 。 內(nèi)部控制評價報告編制 內(nèi)控評價工作小組在協(xié)調(diào)各相關(guān)部門完成內(nèi)部控制自我評價工作及內(nèi)控評價工作組完成獨立測試工作后，結(jié)合內(nèi)部控制評價工作底稿和內(nèi)部控制缺陷匯總表，形成書面的《內(nèi)部控制自我評價報告》，呈交內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。局內(nèi)控評價工作組對現(xiàn)場各小組初步認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷進行全面復(fù)核、分類匯總，初步確認(rèn)綜合獨立評價結(jié)果，報經(jīng)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。評價結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報內(nèi)控工作小組匯總，內(nèi)控評價工作組將對各單位的自我評價情況進行分析和審核，并報內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。內(nèi)控評價股室制定年度內(nèi)部控制評價 工作方案，提交局長辦公會審議，根據(jù)
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