7學(xué)校內(nèi)部控制評價報告]學(xué)校內(nèi)部控制考核評價報告(參考版)
2024-09-26 09:25本頁面
【正文】 本單位將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平和風(fēng)險防范能力。隨著內(nèi)控建設(shè)的推進(jìn)，將逐步進(jìn)行完善。 業(yè)務(wù)流程梳理方面，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂，同時重新梳理業(yè)務(wù)流程，并形成了與流程相對應(yīng)的風(fēng)險管理控制，提高管理效率與防范風(fēng)險能力。 二、特別說明項(xiàng) （一）特別說明情況 本單位未發(fā)生相關(guān)事件。本單位（部門）各指標(biāo)具體得分情況如下表： 類別 評價指標(biāo) 評價得分 單位 層面 （60分） （14分） 11
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