【正文】 總經(jīng)辦應(yīng)嚴(yán)格按《人力資源控制程序》組織各類人員的培訓(xùn)工作，不斷提高職工素質(zhì)，保證過(guò)程對(duì)人員素質(zhì)的需要。各類生產(chǎn)人員技藝評(píng)定由辦公室組織人員實(shí)施，評(píng)定當(dāng)時(shí)采用理論開始和實(shí)踐操作考核相結(jié)合。 人員素質(zhì)控制 行政部負(fù)責(zé)公司人員素質(zhì)控制，并編制各類人員崗位職責(zé)。生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備周圍的環(huán)境實(shí)施監(jiān)控管理，保證生產(chǎn)設(shè)備處于適宜的 第 27 頁(yè) 共 27 頁(yè) 工作環(huán)境中。 特殊工序應(yīng)嚴(yán)格填報(bào)工序質(zhì)量記錄表 ，保證可追溯性。 特殊工序控制 本企業(yè)電焊工序、鍍鋅工序?yàn)樘厥夤ば?。出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題需報(bào)總經(jīng)理，有總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施糾正措施，并做好記錄。生產(chǎn)車間保證生產(chǎn)人員在每道工序中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程和相關(guān)技術(shù)文件，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，并按規(guī)定填寫工序流程 卡。關(guān)鍵過(guò)程（對(duì)質(zhì)量有重大影響的工序）都應(yīng)由技術(shù)文件支持，有生產(chǎn)技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，并有生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 我公司對(duì)特殊過(guò)程除了執(zhí)行一般規(guī)程和關(guān)鍵過(guò)程控制外，還應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量其決定作用的過(guò)程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控，并對(duì)人員進(jìn)行鑒定。 b）關(guān)鍵過(guò)程：放樣展開、試塔組裝、整體校正、焊接工序。 過(guò)程質(zhì)量控制 過(guò)程確定 依據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度的大小及過(guò)程本身控制的難易程度，本公司生產(chǎn)過(guò)程分為一般過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程。生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，并配合生產(chǎn)技術(shù)部公用編制《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》，配備必要的工藝技術(shù)文件。 第 25 頁(yè) 共 27 頁(yè) 本程序文件有生產(chǎn)技術(shù)部編寫，管理者代表審批后實(shí)施。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過(guò)程中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程執(zhí)行的控制，及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的控制。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件及本部門相關(guān)的質(zhì)量因素的控制。 適用于本公司成品的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程的控制。 “ 例外轉(zhuǎn)序 ” 盡量少用。 過(guò)程的例外轉(zhuǎn)序 ，生產(chǎn)車間可填寫 “ 例外轉(zhuǎn)序申請(qǐng)單 ” 經(jīng)品管部主管批準(zhǔn)后，不等過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)而轉(zhuǎn)入下一過(guò)程，但必須在 “ 轉(zhuǎn)道卡 ” 上寫上“ 例外轉(zhuǎn)序 ” 的標(biāo)識(shí)。 進(jìn)廠原材料的緊急放行 第 23 頁(yè) 共 27 頁(yè) 當(dāng)客戶十分急需產(chǎn)品，進(jìn)廠原材料來(lái)不及待檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)就要投產(chǎn)時(shí)，由生產(chǎn)車間填寫 “ 緊急放行 ” 申請(qǐng)單，經(jīng)品管部主管審批后，方可按 “ 緊急放行 ” 處理，但該批產(chǎn)品的轉(zhuǎn)道卡上要有 “ 緊急放行 ” 的標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行按 “ 緊急應(yīng)變計(jì)劃 ” 進(jìn)行。 偶發(fā)事故的應(yīng)急計(jì)劃 如果在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)生供應(yīng)中斷（停電、停水、原材料短缺、勞動(dòng)力缺少），關(guān)鍵設(shè)備故障等偶 發(fā)事件時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)檢查庫(kù)存是否能滿足交付要求。 過(guò)程的更改 技術(shù)部在生產(chǎn)過(guò)程中，根據(jù)反饋意見或因持續(xù)改進(jìn)的需要，對(duì)控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書作出更改時(shí)，應(yīng)注明生效日期，并及時(shí)更改所有已發(fā)出的技術(shù)文件。 第 22 頁(yè) 共 27 頁(yè) ⑷ 、品管部安排專職人員按 每天對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行過(guò)程能力的測(cè)定、計(jì)算和評(píng)價(jià)，并分別不同情況作出相應(yīng)處理。力爭(zhēng)達(dá)到關(guān)鍵設(shè)備的完好率 100%，有效地維持其過(guò)程能力。 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 編號(hào)： q/. 第 4 頁(yè)共 5 頁(yè) 保證關(guān)鍵過(guò)程的工序能力的措施 ⑴ 、從事沖彎、拉對(duì)口、精鏜的操作員工必須經(jīng)過(guò)企管部組織的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格，頒發(fā)合格證，方可上崗。 技術(shù)部在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)顧客提出的高于或低于規(guī)定的過(guò)程能力或性能時(shí)，應(yīng)在控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書中作相應(yīng)說(shuō)明或修改。 增加取樣頻次 操作過(guò)程中，由抽檢發(fā)現(xiàn)過(guò)程特性降低時(shí)，操作者應(yīng) 第 21 頁(yè) 共 27 頁(yè) 及時(shí)報(bào)告線長(zhǎng)或工藝人員，采取相應(yīng)反應(yīng)措施，必要時(shí)，填寫 “ 工藝、工裝更改申請(qǐng)表 ” ，為確保過(guò)程變很穩(wěn)定和有能力（見），技術(shù)部必須明確完成進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。 ⑶ 當(dāng) cpk＜ ，品管部應(yīng)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部填寫 “ 過(guò)程較低特性報(bào)告表 ” 報(bào)技術(shù)部，由技術(shù)部進(jìn)行分析，臨時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃為： 過(guò)程能力指數(shù)的評(píng)價(jià) ⑴ 當(dāng) cpk＞ 時(shí)，表明過(guò)程能滿足顧客的要求。 品管部檢驗(yàn)員對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序以及必要時(shí)對(duì)其他工序運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行工序能力指數(shù)的測(cè)定、計(jì)算和評(píng)價(jià)，作出 x— r 控制圖，并在其上注明重要的過(guò)程活動(dòng)（如更換工、刀具、修理設(shè)備等）。 “ 機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書 ” 及 “ 控制計(jì)劃 ” 中指定的質(zhì)量特性的控制方法，記錄檢驗(yàn)結(jié)果并作 xr 圖。 操作者應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定，正確操作，作好點(diǎn)檢，并注意傾聽設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲音是否正常，有無(wú)異常氣味以及按一 第 20 頁(yè) 共 27 頁(yè) 定的頻次檢查有關(guān)油壓表，溫度表、油位計(jì)等指有無(wú)異常變化緊固螺栓有無(wú)松動(dòng)，工裝零件有無(wú)損壞等。出現(xiàn)異常則要報(bào)告線長(zhǎng)或工藝人 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 編號(hào)： q/. 第 3 頁(yè)共 5 頁(yè) 員分析處理。 各工序的操作者嚴(yán)格按 “ 機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書 ” 和“ 設(shè)備操作規(guī)程 ” 后，開始加工產(chǎn)品，首件必須自檢并經(jīng)專職檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，方可繼續(xù)操作，并將 合格首件保存，作為以后對(duì)照的標(biāo)準(zhǔn)件。 生產(chǎn)部設(shè)備員將重要設(shè)備的操作規(guī)程、編印成冊(cè)，并分別張貼于各崗位，隨時(shí)供操作者學(xué)習(xí)和遵循。 編制 “ 設(shè)備點(diǎn)檢表 ” 發(fā)至各設(shè)備操作者，每天點(diǎn)檢一遍并作記錄，使設(shè)備保持正常運(yùn)行的良好狀態(tài)。 編制設(shè)備易損備件一覽表，制訂備件最低庫(kù)存量，并編制 “ 月份采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表 ” ，報(bào)總經(jīng)理審批后采購(gòu)可自制，使設(shè)備備件隨時(shí)可以更換。 編制月份關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部主管審批后實(shí)施并作好記錄。 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng) 生產(chǎn)部設(shè)備管理員按照生產(chǎn) “ 設(shè)備管理控制程序 ” 組織維修人員和各車間員工作好如下工作。 上，以供在不間斷工作的前提下參照?qǐng)?zhí)行。 ⑿ 、目檢輔具。 ⑽ 、反應(yīng)計(jì)劃。 ⑻ 、有關(guān)工程和制造標(biāo)準(zhǔn)。 ⑹ 、顧客和供方指定的特殊特性。 ⑷ 、所需工具、量具和其它設(shè)備。 ⑵ 、零件名和零件編號(hào)。 技術(shù)準(zhǔn)備 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制產(chǎn)品的工藝流程圖、機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書，以及工裝設(shè)計(jì)，將技術(shù)文件分發(fā)至相關(guān)部門。 生產(chǎn)部 組織各車間維修人員每月對(duì)電氣線路、機(jī)械設(shè)備、設(shè)施全面檢查，排除不安全隱患，檢查和整理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，使設(shè)備、工裝、產(chǎn)品箱等定置擺放，井然有序。 ：（見附頁(yè)：生產(chǎn)過(guò)程流程圖） 生產(chǎn)的準(zhǔn)備 生產(chǎn)部組織各車間每季度對(duì)設(shè)施、廠