【正文】 總經辦應嚴格按《人力資源控制程序》組織各類人員的培訓工作，不斷提高職工素質，保證過程對人員素質的需要。各類生產人員技藝評定由辦公室組織人員實施，評定當時采用理論開始和實踐操作考核相結合。 人員素質控制 行政部負責公司人員素質控制，并編制各類人員崗位職責。生產車間對生產設備周圍的環(huán)境實施監(jiān)控管理，保證生產設備處于適宜的 第 27 頁 共 27 頁 工作環(huán)境中。 特殊工序應嚴格填報工序質量記錄表 ，保證可追溯性。 特殊工序控制 本企業(yè)電焊工序、鍍鋅工序為特殊工序。出現重大質量問題需報總經理，有總經理批準實施糾正措施，并做好記錄。生產車間保證生產人員在每道工序中嚴格執(zhí)行相關產品的技術標準，工藝規(guī)程和相關技術文件，嚴肅工藝紀律，并按規(guī)定填寫工序流程 卡。關鍵過程（對質量有重大影響的工序）都應由技術文件支持，有生產技術部編制作業(yè)指導書，并有生產技術部負責人審批后執(zhí)行。 我公司對特殊過程除了執(zhí)行一般規(guī)程和關鍵過程控制外，還應對產品質量其決定作用的過程實施連續(xù)監(jiān)控，并對人員進行鑒定。 b）關鍵過程：放樣展開、試塔組裝、整體校正、焊接工序。 過程質量控制 過程確定 依據對產品質量影響程度的大小及過程本身控制的難易程度，本公司生產過程分為一般過程、關鍵過程、特殊過程。生產車間根據《生產計劃》安排生產，并配合生產技術部公用編制《工藝作業(yè)指導書》，配備必要的工藝技術文件。 第 25 頁 共 27 頁 本程序文件有生產技術部編寫，管理者代表審批后實施。 生產車間負責過程中技術標準、工藝規(guī)程執(zhí)行的控制，及現場環(huán)境的控制。 生產技術部負責技術文件及本部門相關的質量因素的控制。 適用于本公司成品的生產、安裝和服務過程的控制。 “ 例外轉序 ” 盡量少用。 過程的例外轉序 ，生產車間可填寫 “ 例外轉序申請單 ” 經品管部主管批準后，不等過程檢驗結果出來而轉入下一過程，但必須在 “ 轉道卡 ” 上寫上“ 例外轉序 ” 的標識。 進廠原材料的緊急放行 第 23 頁 共 27 頁 當客戶十分急需產品，進廠原材料來不及待檢驗結果出來就要投產時，由生產車間填寫 “ 緊急放行 ” 申請單，經品管部主管審批后，方可按 “ 緊急放行 ” 處理，但該批產品的轉道卡上要有 “ 緊急放行 ” 的標識。具體執(zhí)行按 “ 緊急應變計劃 ” 進行。 偶發(fā)事故的應急計劃 如果在生產過程中，發(fā)生供應中斷（停電、停水、原材料短缺、勞動力缺少），關鍵設備故障等偶 發(fā)事件時，生產部應檢查庫存是否能滿足交付要求。 過程的更改 技術部在生產過程中，根據反饋意見或因持續(xù)改進的需要，對控制計劃或作業(yè)指導書作出更改時，應注明生效日期，并及時更改所有已發(fā)出的技術文件。 第 22 頁 共 27 頁 ⑷ 、品管部安排專職人員按 每天對關鍵設備進行過程能力的測定、計算和評價，并分別不同情況作出相應處理。力爭達到關鍵設備的完好率 100%，有效地維持其過程能力。 生產過程控制程序 編號： q/. 第 4 頁共 5 頁 保證關鍵過程的工序能力的措施 ⑴ 、從事沖彎、拉對口、精鏜的操作員工必須經過企管部組織的崗位培訓，經考試或考核合格，頒發(fā)合格證，方可上崗。 技術部在生產過程中，對顧客提出的高于或低于規(guī)定的過程能力或性能時，應在控制計劃或作業(yè)指導書中作相應說明或修改。 增加取樣頻次 操作過程中，由抽檢發(fā)現過程特性降低時，操作者應 第 21 頁 共 27 頁 及時報告線長或工藝人員，采取相應反應措施，必要時，填寫 “ 工藝、工裝更改申請表 ” ，為確保過程變很穩(wěn)定和有能力（見），技術部必須明確完成進度和責任要求的糾正措施計劃。 ⑶ 當 cpk＜ ，品管部應通知生產部，由生產部填寫 “ 過程較低特性報告表 ” 報技術部，由技術部進行分析，臨時的反應計劃為： 過程能力指數的評價 ⑴ 當 cpk＞ 時，表明過程能滿足顧客的要求。 品管部檢驗員對關鍵工序、特殊工序以及必要時對其他工序運用統(tǒng)計技術進行工序能力指數的測定、計算和評價，作出 x— r 控制圖，并在其上注明重要的過程活動（如更換工、刀具、修理設備等）。 “ 機械加工作業(yè)指導書 ” 及 “ 控制計劃 ” 中指定的質量特性的控制方法，記錄檢驗結果并作 xr 圖。 操作者應按設備操作規(guī)程的規(guī)定，正確操作，作好點檢，并注意傾聽設備運轉聲音是否正常，有無異常氣味以及按一 第 20 頁 共 27 頁 定的頻次檢查有關油壓表，溫度表、油位計等指有無異常變化緊固螺栓有無松動，工裝零件有無損壞等。出現異常則要報告線長或工藝人 生產過程控制程序 編號： q/. 第 3 頁共 5 頁 員分析處理。 各工序的操作者嚴格按 “ 機械加工作業(yè)指導書 ” 和“ 設備操作規(guī)程 ” 后，開始加工產品，首件必須自檢并經專職檢驗員復檢合格后，方可繼續(xù)操作，并將 合格首件保存，作為以后對照的標準件。 生產部設備員將重要設備的操作規(guī)程、編印成冊，并分別張貼于各崗位，隨時供操作者學習和遵循。 編制 “ 設備點檢表 ” 發(fā)至各設備操作者，每天點檢一遍并作記錄，使設備保持正常運行的良好狀態(tài)。 編制設備易損備件一覽表，制訂備件最低庫存量，并編制 “ 月份采購計劃申請表 ” ，報總經理審批后采購可自制，使設備備件隨時可以更換。 編制月份關鍵設備維護、保養(yǎng)計劃，報生產部主管審批后實施并作好記錄。 設備的預防性維護保養(yǎng) 生產部設備管理員按照生產 “ 設備管理控制程序 ” 組織維修人員和各車間員工作好如下工作。 上，以供在不間斷工作的前提下參照執(zhí)行。 ⑿ 、目檢輔具。 ⑽ 、反應計劃。 ⑻ 、有關工程和制造標準。 ⑹ 、顧客和供方指定的特殊特性。 ⑷ 、所需工具、量具和其它設備。 ⑵ 、零件名和零件編號。 技術準備 技術部根據生產計劃，編制產品的工藝流程圖、機械加工作業(yè)指導書，以及工裝設計，將技術文件分發(fā)至相關部門。 生產部 組織各車間維修人員每月對電氣線路、機械設備、設施全面檢查，排除不安全隱患，檢查和整理生產現場，使設備、工裝、產品箱等定置擺放，井然有序。 ：（見附頁：生產過程流程圖） 生產的準備 生產部組織各車間每季度對設施、廠