【正文】 總經(jīng)辦應(yīng)嚴(yán)格按《人力資源控制程序》組織各類人員的培訓(xùn)工作，不斷提高職工素質(zhì)，保證過程對人員素質(zhì)的需要。各類生產(chǎn)人員技藝評定由辦公室組織人員實(shí)施，評定當(dāng)時采用理論開始和實(shí)踐操作考核相結(jié)合。 人員素質(zhì)控制 行政部負(fù)責(zé)公司人員素質(zhì)控制，并編制各類人員崗位職責(zé)。生產(chǎn)車間對生產(chǎn)設(shè)備周圍的環(huán)境實(shí)施監(jiān)控管理，保證生產(chǎn)設(shè)備處于適宜的 第 27 頁 共 27 頁 工作環(huán)境中。 特殊工序應(yīng)嚴(yán)格填報工序質(zhì)量記錄表 ，保證可追溯性。 特殊工序控制 本企業(yè)電焊工序、鍍鋅工序?yàn)樘厥夤ば?。出現(xiàn)重大質(zhì)量問題需報總經(jīng)理，有總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施糾正措施，并做好記錄。生產(chǎn)車間保證生產(chǎn)人員在每道工序中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程和相關(guān)技術(shù)文件，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，并按規(guī)定填寫工序流程 卡。關(guān)鍵過程（對質(zhì)量有重大影響的工序）都應(yīng)由技術(shù)文件支持，有生產(chǎn)技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，并有生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 我公司對特殊過程除了執(zhí)行一般規(guī)程和關(guān)鍵過程控制外，還應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量其決定作用的過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控，并對人員進(jìn)行鑒定。 b）關(guān)鍵過程：放樣展開、試塔組裝、整體校正、焊接工序。 過程質(zhì)量控制 過程確定 依據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度的大小及過程本身控制的難易程度，本公司生產(chǎn)過程分為一般過程、關(guān)鍵過程、特殊過程。生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，并配合生產(chǎn)技術(shù)部公用編制《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》，配備必要的工藝技術(shù)文件。 第 25 頁 共 27 頁 本程序文件有生產(chǎn)技術(shù)部編寫，管理者代表審批后實(shí)施。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程執(zhí)行的控制，及現(xiàn)場環(huán)境的控制。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件及本部門相關(guān)的質(zhì)量因素的控制。 適用于本公司成品的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程的控制。 “ 例外轉(zhuǎn)序 ” 盡量少用。 過程的例外轉(zhuǎn)序 ，生產(chǎn)車間可填寫 “ 例外轉(zhuǎn)序申請單 ” 經(jīng)品管部主管批準(zhǔn)后，不等過程檢驗(yàn)結(jié)果出來而轉(zhuǎn)入下一過程，但必須在 “ 轉(zhuǎn)道卡 ” 上寫上“ 例外轉(zhuǎn)序 ” 的標(biāo)識。 進(jìn)廠原材料的緊急放行 第 23 頁 共 27 頁 當(dāng)客戶十分急需產(chǎn)品，進(jìn)廠原材料來不及待檢驗(yàn)結(jié)果出來就要投產(chǎn)時，由生產(chǎn)車間填寫 “ 緊急放行 ” 申請單，經(jīng)品管部主管審批后，方可按 “ 緊急放行 ” 處理，但該批產(chǎn)品的轉(zhuǎn)道卡上要有 “ 緊急放行 ” 的標(biāo)識。具體執(zhí)行按 “ 緊急應(yīng)變計劃 ” 進(jìn)行。 偶發(fā)事故的應(yīng)急計劃 如果在生產(chǎn)過程中，發(fā)生供應(yīng)中斷（停電、停水、原材料短缺、勞動力缺少），關(guān)鍵設(shè)備故障等偶 發(fā)事件時，生產(chǎn)部應(yīng)檢查庫存是否能滿足交付要求。 過程的更改 技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，根據(jù)反饋意見或因持續(xù)改進(jìn)的需要，對控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書作出更改時，應(yīng)注明生效日期，并及時更改所有已發(fā)出的技術(shù)文件。 第 22 頁 共 27 頁 ⑷ 、品管部安排專職人員按 每天對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行過程能力的測定、計算和評價，并分別不同情況作出相應(yīng)處理。力爭達(dá)到關(guān)鍵設(shè)備的完好率 100%，有效地維持其過程能力。 生產(chǎn)過程控制程序 編號： q/. 第 4 頁共 5 頁 保證關(guān)鍵過程的工序能力的措施 ⑴ 、從事沖彎、拉對口、精鏜的操作員工必須經(jīng)過企管部組織的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格，頒發(fā)合格證，方可上崗。 技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，對顧客提出的高于或低于規(guī)定的過程能力或性能時，應(yīng)在控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書中作相應(yīng)說明或修改。 增加取樣頻次 操作過程中，由抽檢發(fā)現(xiàn)過程特性降低時，操作者應(yīng) 第 21 頁 共 27 頁 及時報告線長或工藝人員，采取相應(yīng)反應(yīng)措施，必要時，填寫 “ 工藝、工裝更改申請表 ” ，為確保過程變很穩(wěn)定和有能力（見），技術(shù)部必須明確完成進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計劃。 ⑶ 當(dāng) cpk＜ ，品管部應(yīng)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部填寫 “ 過程較低特性報告表 ” 報技術(shù)部，由技術(shù)部進(jìn)行分析，臨時的反應(yīng)計劃為： 過程能力指數(shù)的評價 ⑴ 當(dāng) cpk＞ 時，表明過程能滿足顧客的要求。 品管部檢驗(yàn)員對關(guān)鍵工序、特殊工序以及必要時對其他工序運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行工序能力指數(shù)的測定、計算和評價，作出 x— r 控制圖，并在其上注明重要的過程活動（如更換工、刀具、修理設(shè)備等）。 “ 機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書 ” 及 “ 控制計劃 ” 中指定的質(zhì)量特性的控制方法，記錄檢驗(yàn)結(jié)果并作 xr 圖。 操作者應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定，正確操作，作好點(diǎn)檢，并注意傾聽設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲音是否正常，有無異常氣味以及按一 第 20 頁 共 27 頁 定的頻次檢查有關(guān)油壓表，溫度表、油位計等指有無異常變化緊固螺栓有無松動，工裝零件有無損壞等。出現(xiàn)異常則要報告線長或工藝人 生產(chǎn)過程控制程序 編號： q/. 第 3 頁共 5 頁 員分析處理。 各工序的操作者嚴(yán)格按 “ 機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書 ” 和“ 設(shè)備操作規(guī)程 ” 后，開始加工產(chǎn)品，首件必須自檢并經(jīng)專職檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，方可繼續(xù)操作，并將 合格首件保存，作為以后對照的標(biāo)準(zhǔn)件。 生產(chǎn)部設(shè)備員將重要設(shè)備的操作規(guī)程、編印成冊，并分別張貼于各崗位，隨時供操作者學(xué)習(xí)和遵循。 編制 “ 設(shè)備點(diǎn)檢表 ” 發(fā)至各設(shè)備操作者，每天點(diǎn)檢一遍并作記錄，使設(shè)備保持正常運(yùn)行的良好狀態(tài)。 編制設(shè)備易損備件一覽表，制訂備件最低庫存量，并編制 “ 月份采購計劃申請表 ” ，報總經(jīng)理審批后采購可自制，使設(shè)備備件隨時可以更換。 編制月份關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計劃，報生產(chǎn)部主管審批后實(shí)施并作好記錄。 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng) 生產(chǎn)部設(shè)備管理員按照生產(chǎn) “ 設(shè)備管理控制程序 ” 組織維修人員和各車間員工作好如下工作。 上，以供在不間斷工作的前提下參照執(zhí)行。 ⑿ 、目檢輔具。 ⑽ 、反應(yīng)計劃。 ⑻ 、有關(guān)工程和制造標(biāo)準(zhǔn)。 ⑹ 、顧客和供方指定的特殊特性。 ⑷ 、所需工具、量具和其它設(shè)備。 ⑵ 、零件名和零件編號。 技術(shù)準(zhǔn)備 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制產(chǎn)品的工藝流程圖、機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書，以及工裝設(shè)計，將技術(shù)文件分發(fā)至相關(guān)部門。 生產(chǎn)部 組織各車間維修人員每月對電氣線路、機(jī)械設(shè)備、設(shè)施全面檢查，排除不安全隱患，檢查和整理生產(chǎn)現(xiàn)場，使設(shè)備、工裝、產(chǎn)品箱等定置擺放，井然有序。 ：（見附頁：生產(chǎn)過程流程圖） 生產(chǎn)的準(zhǔn)備 生產(chǎn)部組織各車間每季度對設(shè)施、廠