4內(nèi)部審計工作方案(參考版)
2024-08-27 03:41本頁面
【正文】 ，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，會同有關(guān)部門和人員制定、完善有關(guān)制度，建立長效機制，從源頭上、制度上防止違 第 5 頁 共 5 頁 法違紀、盲目決策等現(xiàn)象 的產(chǎn)生 。 ，落實審計結(jié)果通報制度。 ，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理。 （ 1）下達審計通知書； （ 2）進行實地審計； （ 3）查證的事實辦理簽證單； （ 4）實地工作結(jié)束時，整理審計資料，提出改進意見，擬定審計報告底稿； （ 5）審計報告經(jīng)審計組集體討論，定稿后呈 局領(lǐng)導(dǎo)審閱。 五、工作要求 ，州局對所屬核算單位，審計面達到 100%。各局是否結(jié)合實際制定相應(yīng)制度辦法；崗位設(shè)置是否適應(yīng)工作要求；分工是否明確合理，內(nèi)部監(jiān)督制度是否有效落實。重點審計對整改措施的落實是否到位。審計單位所支付的“ 三代 ” 手續(xù)費是否有超預(yù)算的問
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