【正文】 3． 4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 3． 2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。保證 不合格品不加工、不使用、不轉下道工序并及時反饋信息，保證要求的標識齊全、完整，要求的記錄數(shù)據(jù)準確、可靠； c)負責按規(guī)定對工序產(chǎn)品進行搬運、儲存、防護和包裝，在生產(chǎn)過程中應用統(tǒng)計技術，科學地確定和控制過程能力； d)組織本部門員工參加質(zhì)量體系培訓和技能培訓，不斷提高其工作水平。 d)負責庫存物資的環(huán)境管理、安全管理、定時查驗，保證物資不受損失； e)協(xié)助有質(zhì)量問題物資的處理和不合格品的及時返退。 3． 9 品質(zhì)部 a) 在總經(jīng)理和管理者代表領導下，貫徹國家有關質(zhì)量的法律、法規(guī)和政策，貫徹 ISO9000 標準和國家質(zhì)量管理標準； b)開展質(zhì)量體系的日常管理工作，負責編制質(zhì)量管理體系一級文件，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后組織實施，并協(xié)助管理者代表進行內(nèi)部審核； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 46 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 5． 3 5． 3 職責和權限 版本 2 頁次 4／ 5 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 47 頁 共 71 頁 c)對質(zhì)量體系和產(chǎn)品的不合格制定整改計劃措施，確定責任部門，并對整改效果進行驗證； d)負責將銷售部門及用戶反饋的質(zhì)量問題進行驗證和評審； e) 對全公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作進行調(diào)控和指導配合管理部進行全員質(zhì)量培訓； f)負責對本公司所有檢驗、計量器具和檢測裝置的管理和控制，按國家基準統(tǒng)一的校準系統(tǒng)配備有資格的計量人員和適宜的檢測環(huán)境； g)負責進行各種統(tǒng)計資料的收集整理和反饋； 3． 10 采購部 a)全面負責公司生產(chǎn)所需 原材料的采購供應，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行并對供方嚴格選定和定期組織評審； b)依據(jù)生產(chǎn)計劃和實際工作需要，制定外協(xié)配套件，生產(chǎn)原料的采購計劃并組織實施； c)負責供貨合同的簽定、執(zhí)行、處理； d)負責采購物資的報檢、入庫，協(xié)調(diào)處理采購物資不合格品的重大質(zhì)量問題；e)負責采購物資的成本控制和完成公司下達的目標成本； f)執(zhí)行有關采購產(chǎn)品的庫存管理，財務報賬、標識和可追溯性及搬運、儲存的管理制度，確保采購有依據(jù)，質(zhì)量合格，采購產(chǎn)品具有可追溯性和賬目清楚； 3． 11 市場部 a)負責組織產(chǎn)品銷售的合同評審 及公司產(chǎn)品的銷售工作； b)負責產(chǎn)品銷售中質(zhì)量信息的收集、匯總和上報； c)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量反饋過程中的質(zhì)量整改情況； d)負責顧客滿意度的測量，并組織進行好售后服務工作； e) 接待來訪客戶，及時處理客戶反饋意見，做好技術咨詢服務。 3． 4 總工程師 a)在總經(jīng)理領導 下對公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)負全面責任，確保質(zhì)量管理體系在設計開發(fā)部門的正常運行； b)負責審核《項目建議書》、《設計開發(fā)計劃書》、《設計開發(fā)評審報告》、《新產(chǎn)品鑒定報告》和《試產(chǎn)總結報告》； c)負責組織與供方的技術協(xié)議簽定，定期召開質(zhì)量例會，分析解決生產(chǎn)制造過程中和用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題并采取改進措施； d)負責對各類質(zhì)量文件記錄、報告的簽批； 3． 5 市場營銷副總經(jīng)理 a)全面負責公司產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行； b)組織識別顧客的需求和期望； c)負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥 善處理顧客意見。 b)負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行生產(chǎn)。 3． 2 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，且使體系不斷完善； b)組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c)確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d)負責文件發(fā)放范圍及程序文件的審核； e)負責在糾正預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f)負責選定審核組長及審核員，并制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃； g)與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 6． 3《文件更改通知單》。 6 質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 5 相關文件 5． 1《文件控制程序》。 4， 6． 3 質(zhì)量策劃的更改 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，經(jīng)總經(jīng)理批準后按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 4． 6 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到品質(zhì)部。 4． 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1《質(zhì)量策劃輸出文件》由品質(zhì)部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括： a)需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動， 并作出相應規(guī)定； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 38 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 5． 2 5． 2 管理策劃控制程序 版本 2 頁次 2／ 2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 39 頁 共 71 頁 b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d)根據(jù)評審結果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體 系的有效性和效率； e)策劃的結果 (包括變更 )應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 4． 1． 2 與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的 工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 b)產(chǎn)品出廠合格率達到 100%。 3． 4 各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。 3． 2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 3. 顧客投訴率每年≤ 10 次。 質(zhì)量目標： 1. 產(chǎn)品一次交驗合格率達到 98%以上。 拓展市場：通過提供符合顧客要求的產(chǎn)品，達到并超越顧客滿意，爭取更廣闊的市場份額。 3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO 9001： 20xx 對照條款 5． 1 質(zhì)量方針 5. 3 5． 2 管理策劃控制程序 5. 4. 5. 4. 2 5． 3 職責和權限 5. 5. 5. 5. 5. 5. 3， 5. 5. 4 5． 4 管理評審控制程序 5. 6 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 35 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 5. 1 5. 1 質(zhì) 量 方 針 版本 2 頁次 1／ 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 嚴細管理 追求完美 拓展市場 持續(xù)發(fā)展 嚴細管理：積極采用現(xiàn)代管理方法，通過嚴格考核，使公司各項工作規(guī)范化 、程序化，持續(xù)提高工作效率和工作質(zhì)量。 3． 2． 2 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 3． 2 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和 期望。 3． 1． 3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3 程序概要 3． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3． 1． 1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關； c)總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要 求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 31 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 5． 0 5． 0 管 理 職 責 版本 2 頁次 1／ 2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 32 頁 共 71 頁 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 6 質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量記錄一覽表》。 4. 6. 2 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 29 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4． 2 4． 2 質(zhì)量記錄控制程序 版本 2 頁次 2／ 2