4某年中內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告(參考版)
2024-08-20 11:53本頁(yè)面
【正文】 參加審核人員： 編制人： 審核人： 2024 年 7 月 16 日 。建議：加強(qiáng)培訓(xùn)，只有通過(guò)培訓(xùn)全盤掌握標(biāo)準(zhǔn)要求，才能建立符合自身需求和標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)培訓(xùn)和督導(dǎo)、檢查才能確保落實(shí)。經(jīng)本公司于 2024 年 7 月 15 醫(yī)療器械質(zhì)量管理系內(nèi)部審核，雖然公司目前的質(zhì)量管理體系符合要求，但仍存在一部分問(wèn)題，需引起領(lǐng)導(dǎo)及各部門的重視。 （ 3）銷售產(chǎn)品能完成銷售記錄，并按規(guī)定保存。 銷售與售后服務(wù)： （ 1）客戶經(jīng)審核均有合法證照，銷售時(shí)認(rèn)真核對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)資格及經(jīng)營(yíng)范圍， 不與非法單位發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，做到依法經(jīng)營(yíng)。 出庫(kù)與運(yùn)輸： （ 1）產(chǎn)品的出庫(kù)能堅(jiān)持 “ 先產(chǎn)先出、近期先出 ” 按批號(hào)發(fā)貨原則。 （ 3）產(chǎn)品與墻體、屋頂、空調(diào)器的距離保持 30cm，倉(cāng)庫(kù)鋪設(shè)離地面 10cm 的木墊地板堆放產(chǎn)品，零散產(chǎn)品采用貨架擺放。 儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)： （ 1）經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù)的產(chǎn)品均按貯存條件要求放置于相應(yīng) 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 的倉(cāng)庫(kù)中，實(shí)施分類管理。 （ 2）對(duì)每批產(chǎn)品的驗(yàn)收都按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢查，均未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及不合格產(chǎn)品。 （ 8）公司購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品合格，質(zhì)量穩(wěn)定，符合合法產(chǎn)品的基本條件，每批產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)均嚴(yán)格執(zhí)行雙方簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書中的質(zhì)量條款。 （ 6）認(rèn)真完成產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)記錄，經(jīng)驗(yàn)收員、保管員簽名后返回業(yè)務(wù)部作為購(gòu)進(jìn)記錄，并按規(guī)定期限保存。并按程序填寫《首營(yíng)品種審批表》，經(jīng)業(yè)務(wù) 第 5 頁(yè)
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