【正文】 序號 更改日期 涉及章條 /頁 更改單號 實施 人 批準人 附錄 2 程 序 文 件 目 錄 文件編號 文件名稱 對應(yīng)于 ISO9001： 2020版條款 QP01 文件控制程序 QP02 記錄控制程序 QP03 溝通控制程序 + QP04 管理評審控制程序 QP05 人力資源控制程序 QP06 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 + QP07 教育教學(xué)項目質(zhì)量策劃控制程序 QP08 招生管理程序 QP09 教育教學(xué)課題設(shè)計和開發(fā)控制程序 QP10 采購控制程序 QP11 教學(xué)工作控制程序 + QP12 教育工作控制程序 + QP13 畢業(yè)升學(xué)控制程序 QP14 標識和可追溯性控制程序 QP15 學(xué)生財產(chǎn)控制程序 QP16 學(xué)生、家長及社會滿 意度控制程序 QP17 內(nèi)部審核控制程序 QP18 教學(xué)評價控制程序 + QP19 教育評價控制程序 + QP20 教育教學(xué)未達標控制程序 QP21 數(shù)據(jù)分析控制程序 QP22 改進控制程序 附圖 12 質(zhì)量職能分配表 條款 條 款 名 稱 職 能 部 門 校 長 管理者代表 綜合辦公室 總務(wù)處 學(xué) 區(qū) 信息辦 教務(wù)處 政教處 (事務(wù)處 ) 總體 要求 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件要求 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量手冊 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 記錄控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理承諾 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客為關(guān)注焦點 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系策劃 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 資源提供 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ 工作環(huán)境 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◇ ◇ ★ ★ ◇ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ◇ ◇ ★ ★ ★ ★ ◇ ★ 設(shè)計和開發(fā) ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 采購 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ 教育和服務(wù)的提供 ◇ ◇ ◇ ◇ ★ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測量裝臵的控制 ★ ◇ ★ ★ 總則 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 過程的監(jiān)視和測量 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 不合格品控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ★ ★ ★ ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ◇ ★ 持續(xù)改進 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 糾正措施 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 預(yù)防措施 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇★ ：表示歸口部門 ◇：表示相關(guān)部門 附圖 3 教育教學(xué) 質(zhì)量管理體系 過程圖 ISO9001過程 教育教學(xué)質(zhì)量體系過程 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量、分析和改進 學(xué)校組織 機構(gòu) 人力資源提供 教育教學(xué)設(shè)施配臵 校園環(huán)境建設(shè) 教育教學(xué)質(zhì)量策劃 評審教育教學(xué)要求 招生過程 教育教學(xué)課題設(shè)計和開發(fā) 教材、教育教學(xué)設(shè)施采購 教育控制過程 教學(xué)控制過程 畢業(yè)升學(xué)控制 教學(xué)評價過程 教育評價過程 學(xué)生、家長、。 序 號 文件編號 ISO9001:2020版要求 文件名稱 1 QP16 學(xué)生、家長及社 會滿意度控制程序 2 QP17 內(nèi)部審核控制程序 3 QP18 + 教學(xué)評價控制程序 4 QP19 + 教育評價控制程序 5 QP20 教育教學(xué)未達標控制程序 6 QP21 數(shù)據(jù)分析控制程序 7 QP22 改進控制程序 附錄 1 更改一覽表 茲認定，本質(zhì)量手冊已作以下更改。 ： a. 學(xué)生、家長、社會的需求和期望，包括學(xué)生、家長、上一級學(xué)校信息的匯總； b. 市場分析，包括其他學(xué)校的信息； c. 管理評審 及內(nèi)部審核的輸出； d. 數(shù)據(jù)分析的輸出； e. 滿意度的分析； f. 教育教學(xué)服務(wù)評價結(jié)果； g. 有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄； h. 自我評價的結(jié)果； ： a. 確定潛在的不合格和缺陷； b. 確定潛在的不合格和缺陷的原因； c. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； d. 確定并實施所需的措施； e. 記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果； f. 評審所采取的預(yù)防措施。 《改進控制程序》，該程序由管理者代表組織執(zhí)行，并由各措施的責(zé)任部門組織實施。 ： a. 評審不合格，確定不合格和缺陷； b. 確定不合格和缺陷的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的措施； e. 記錄 所采取的糾正措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施。 ，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 a. 《學(xué)生、家長及社會滿意度控制程序》 b. 《內(nèi)部審核控制程序》 c. 《改進控制程序》 d. 《管理評審控制程序》 ，建立學(xué)校內(nèi)部自我發(fā)現(xiàn)問題，改進質(zhì)量管理體系的機制。 ： a. 證實教育教學(xué)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性； b. 確定學(xué)校的整體業(yè)績； c. 確定教育教學(xué)質(zhì)量管理體系改進的區(qū)域； d. 分析過程和教育教學(xué)服務(wù)的特性及趨勢，包括采取糾正措施和預(yù)防措施； e. 證實教 育教學(xué)服務(wù)要求的符合性； f. 確定學(xué)生、家長及社會滿意和不滿意； g. 確定其他相關(guān)方的滿意程度； h. 確定業(yè)績的水平等。 以下有關(guān)方面的信息： a. 學(xué)生、家長及社會反饋的信息 ； b. 與 教育教學(xué) 服務(wù)要求的符合性； c. 內(nèi)部質(zhì)量審核情況； d. 管理評審情況； e. 各種過程的質(zhì)量記錄； f. 服務(wù) 過程和 教育教學(xué) 服務(wù)的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； g. 供方 的反饋等 。用以 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實 教育教學(xué) 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的 有效性 。 ，防止未達標教育教學(xué)服務(wù)的非預(yù)期實施，對未達標教育教學(xué)服務(wù)需進行特殊的標識記錄、評價和處臵。 本學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)不存在讓步使用現(xiàn)象。 ，處臵未達標的教育教學(xué)服務(wù)： a. 采取措施，消除 已 發(fā)現(xiàn)的 未達標教育教學(xué)服務(wù) ； b. 采取措施，防止不 達標教育教學(xué)服務(wù) 其 非 預(yù)期的使用或 出現(xiàn)： 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 。 通過對教育教學(xué)服務(wù)過程及學(xué)生、家長、上一級學(xué)校進行評價，確保提供滿意的教育教學(xué)服務(wù)，并驗證教育教學(xué)服務(wù)要求已得到滿足，執(zhí)行 《教育評價控制程序》和《教學(xué)評價控制程序 》 ， 程序的責(zé)任部門分別為政教處和教務(wù)處。 過程的監(jiān)視和測量用以證實質(zhì)量管理體系過程具備滿足策劃的結(jié)果的能力，可通過內(nèi)審、管理評審、外審等方式進行確認。 、整理，上交管理者代表審核，并作為管理評審的輸入之一。 受審核部門接到不合格項報告后，應(yīng)及時擬訂糾正措施，由管理 者代表批準后實施，內(nèi)審員應(yīng)跟蹤、驗證措施的有效性，并保存記錄。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 ： a. 符合 教育教學(xué)服務(wù)實現(xiàn)的策 劃的安排 ； b. 符合 ISO9001： 2020標準的要求 ； c. 符合 學(xué)校 的質(zhì)量管理體系的要求 ； d. 符合程序文件所規(guī)定的要求； e. 得到有 效實施和保持。 ，由內(nèi)審員實施并進行跟蹤。 學(xué)校通過內(nèi)部審核對教育教學(xué)質(zhì)量體系的符合性和有效性進行系統(tǒng)的檢查和評價，為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，該程序責(zé)任人為管理 者代表。 確定學(xué)生、家長及社會信息收集的時機、頻次、利用這種信息的方法等。 、家長及社會有關(guān)的信息可以是口頭或書面形式，學(xué)生、家長及社會感受信息收集的渠道包括： a. 學(xué)生、家長及社會反饋的信息； b. 市場需求、其他學(xué)校的信息； c. 教育教學(xué)質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)； d. 校內(nèi)教職員工的信息。 序 號 文件編號 ISO9001:2020版要求 文件名稱 1 QP07 + 教育教學(xué)項目質(zhì)量策劃（課題設(shè)計開發(fā)）控制程序 3 QP08 + 招生管理控制程序 4 QP05 人力資源（師資隊伍建設(shè)）控制程序 5 QP10 采購控制程序 6 QP11 + 教學(xué)工作控制程序 7 QP