【正文】 以下信息，應(yīng)得到收集，并形成記錄； a、顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的反映； b、招標(biāo)文件或合同中顧客提出的新要求； c、建筑市場(chǎng)傳。對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成《統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》提出改進(jìn)目標(biāo)和措施。 d、對(duì)顧客進(jìn)行 回訪、調(diào)查，測(cè)量顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)的滿意度。 a、證實(shí)施工工程和保修服務(wù)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，滿足業(yè) 主的要求； b、使質(zhì)量管理體系符合《 GB/T1900120xxidt ISO9001:20xx》標(biāo)準(zhǔn)的要求； c、使質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)的改進(jìn)。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)； 8 共 14 頁 第 1 頁 、分析和改進(jìn) 目的是為了驗(yàn)證過程能力和產(chǎn)品特性，使施工過程和管理過程都得到監(jiān)控，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量檢驗(yàn)部存檔并歸口管理。 f、確保檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)驗(yàn)設(shè)備有適宜的工作環(huán)境。 d、經(jīng)校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具貼統(tǒng)一標(biāo)簽，并將允許誤差值明顯標(biāo)記，以確保其測(cè)量時(shí)準(zhǔn)確。 b、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的購置由質(zhì)量檢驗(yàn)部按照工程對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量準(zhǔn)確度的要求選擇和配置檢驗(yàn)設(shè)備，選擇已取得制造計(jì)量許可證的生產(chǎn)廠家進(jìn)行購置，并按規(guī)定要求檢定，經(jīng)檢定合格后投入使用。 控制過程 a、在施工組織設(shè)計(jì)中，應(yīng)識(shí)別、確認(rèn)各過程對(duì)檢測(cè)儀器的要求。 b、由項(xiàng)目經(jīng)理安排勞務(wù)，承包方在施工安裝時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國家防范要求，要對(duì)成品采取保護(hù)措施，做到防堵、防漏、防污染、防碰撞。 c、 嚴(yán)格執(zhí)行物資產(chǎn)品出入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫《材料保管臺(tái)帳》 做 到記 錄準(zhǔn)確、資料完整、帳卡物相符。 a、選擇適宜的庫房并采取相應(yīng)的防雨措施。 包裝 本公司不涉及產(chǎn)品的包裝。 般運(yùn) 為保證產(chǎn)品在般運(yùn)中的質(zhì)量、標(biāo)識(shí)完整須采用下列措施： a、 搬運(yùn)要嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書規(guī)定的般運(yùn)方法執(zhí)行，注意 保護(hù)好的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí) a、建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)。 f、本公司對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收 財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。 d、顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)單獨(dú)貯存、保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。項(xiàng)目 部負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的保管、維護(hù)、標(biāo)識(shí)工作。 a、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在簽訂工程合同時(shí)，明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的類別、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 21 頁 第 19 頁 數(shù)量、型號(hào)、材質(zhì)要求及相關(guān)條件要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 執(zhí)行《施工過程控制程序》 顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保管。防止類似產(chǎn)品不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的混淆和使用。安裝和交付。半成品。 d、 所有可追溯性要求的產(chǎn)品，明確標(biāo)識(shí)方式和范圍，確?？勺匪菪浴? b、 標(biāo)識(shí)方式：執(zhí)行《施工過程控制程序》。 在有可追溯性要求時(shí)，在施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）中明 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 質(zhì)量手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 21 頁 第 18 頁 確可追溯性范圍、標(biāo)識(shí)方式，并保存記錄。并按材料的分布、分類明確其標(biāo)識(shí)責(zé)任。施工過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)員控制。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 工程部負(fù)責(zé)《施工過程控 制程序》的編制，修訂及歸口管理。按規(guī)定的時(shí)間間隔或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，需要時(shí)對(duì)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。 工程部經(jīng)常對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)控檢查，對(duì)產(chǎn)品的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 對(duì)最終工程質(zhì)量有重要影響的工序，由項(xiàng)目施工人員、技術(shù)質(zhì)量員進(jìn)行適宜的過程參數(shù)及產(chǎn)品特性的連續(xù)監(jiān)控。 特殊過程由項(xiàng)目部編制詳細(xì)的施工作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)工程部審批，向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人交底，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工技術(shù)人員和作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底后實(shí)施。并應(yīng)及時(shí)維修保養(yǎng)。 特殊過程中的施工人員，均需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗。 特殊過程應(yīng)在質(zhì)量謀劃或施工組織設(shè)計(jì)中明確界定。 b、 產(chǎn)品質(zhì)量需要進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。 b、竣工驗(yàn)收由設(shè)計(jì)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部及項(xiàng)目經(jīng)理組成驗(yàn)收小組， 對(duì)工程進(jìn)行自檢，合格后再邀請(qǐng)業(yè)主和監(jiān)理公司進(jìn)行驗(yàn)收， 最 后報(bào)質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收，合格后填《竣工驗(yàn)收證明書》，交辦公室歸檔。 在施工過程中，一旦出 現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》 和《糾正和預(yù)防措施程序》規(guī)定的方法予以處理。 g、施工進(jìn)度控制 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中的施工進(jìn)度計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行。 e、施工質(zhì)量控制 施工過程中每道工序完成后，進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定，不允許有 不合格品放行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 21 頁 第 15 頁 d、施工人 員控制 （ 1）參加施工人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能。 （ 3）使用業(yè)主提供的物資時(shí)按顧客提供產(chǎn)品控制執(zhí)行。 （ 1） 工程部根據(jù)《物資采購程序》對(duì)施工用的所有物資進(jìn)行 控制。 施工實(shí)施階段 a、技術(shù)交底 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向作業(yè)人員進(jìn)行交底，并做好交底記錄。 （ 3）施工現(xiàn)場(chǎng)四通一平，由業(yè)主提供，保證我方施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后可正常開展工作。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 質(zhì)量手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 21 頁 第 14 頁 f、施工準(zhǔn)備 （ 1）施工操作人員的配備。 （ 5）分項(xiàng)技術(shù)交底由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)施工規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)編制本工種的《技術(shù)交底記錄》，交底內(nèi)容包括工程名稱、工程部位、工程項(xiàng)目、施工要點(diǎn)和注意事項(xiàng)。 （ 3）物資需用計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)材料總計(jì)劃單結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，提出材料分單計(jì)劃，報(bào)工程部。 e、施工文件準(zhǔn)備 （ 1）工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）由項(xiàng)目經(jīng)理編制，主管副總經(jīng)理批審。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 21 頁 第 13 頁 c、設(shè)計(jì)交底 由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)以書面形式向項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行施工前的設(shè)計(jì)交底。 b、合同交底 合同交底由主管副總經(jīng)理以書面形式向項(xiàng)目經(jīng)理交底。 k、施工所需的工程圖紙、標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收規(guī)范、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、 有關(guān)作業(yè)文件和技術(shù)資料齊全并均為有效版本。 h、施工現(xiàn)場(chǎng)、安全設(shè)施的準(zhǔn)備，執(zhí)行《文明施工管理制度》、《建 筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)》和公司的《安全生產(chǎn)管理制度》。 f、勞務(wù)分包執(zhí)行《勞務(wù)分包控制程序》；工程分包執(zhí)行《工程 分包控制程 序》，特殊工種持證上崗。 d、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行施工過程的策劃，編制 工程施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃），執(zhí)行《施工過程控制程序》。 b、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行圖紙 自審并形成自審記錄。 項(xiàng)目部根據(jù)顧客要求的工期編制施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)項(xiàng)目部及有關(guān)部門執(zhí)行。 b、對(duì)顧客指定的工程分包方，按《工程分包控制程序》執(zhí)行。 對(duì)顧客指定的物資供方亦按本程序執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：采購人員應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證及放行方式。 b、 特殊的物資應(yīng)要求供方提供產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及 相關(guān)的資料。 c、采購人員嚴(yán)格按采購計(jì)劃內(nèi)的物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、 質(zhì)量 要求等采購材料，保證所采購的物資符合質(zhì)量 要求。 采購信息 采購文件 a、 工程部依據(jù)項(xiàng)目部申報(bào)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《材料計(jì)劃表》 編制采購計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查。 d、 對(duì)合格供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)一般質(zhì)量問題，及時(shí) 與供方溝通，加強(qiáng)跟蹤，驗(yàn)證和檢驗(yàn)，直到取消合格 供方資格，停止進(jìn)貨或使用。 c、 對(duì)合格供方的控制，根據(jù)供方產(chǎn)品對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量影響 的程序，明確對(duì)供方實(shí)行控制的方式和程序，做好評(píng) 定工作。采購人 員在“合格供方名冊(cè)”，建立保存合格供方檔案。 評(píng)價(jià)和選擇供方 a、 工程部根據(jù)資質(zhì)、質(zhì)量保證能力，交貨后的服務(wù)和產(chǎn)品 價(jià)格評(píng)價(jià)選擇供方，對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)和 試驗(yàn)的能力、信譽(yù)和服務(wù)及人員資格等進(jìn)行采購。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的記錄由設(shè)計(jì)部歸檔并保存記錄。 設(shè)計(jì)和開確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)全部完成后，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)方案進(jìn)行確認(rèn)或簽定，確認(rèn)后由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審后，由設(shè)計(jì)人員自行核對(duì)每個(gè)尺寸、代號(hào)、材料，同設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)方案評(píng)審以會(huì)議方式進(jìn)行，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)可請(qǐng)總經(jīng)理及有關(guān)專家 參加。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)自校后可輸出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)根據(jù)合同或標(biāo)書、業(yè)主提供的施工圖、文字說明等有關(guān)技術(shù)資料及國家和地方有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及設(shè)計(jì)人員的確定、設(shè)計(jì)輸入要求下達(dá)的時(shí)間、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證的方式和時(shí)間安排，明確相關(guān)資源的配置。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 21 頁 第 6 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)《設(shè)計(jì)控制程序》的編制、修改、并歸以管理。 已交付使用的工程，如顧客投訴，由工程部負(fù)責(zé)接洽，并組織原負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目部研究確定解決措施。 工程部發(fā)現(xiàn)合同需要修改，要及時(shí)通知顧客，通過協(xié)商達(dá) 成變更協(xié)議。 工程部和顧客進(jìn)行聯(lián)系，參與工程承攬競(jìng)爭； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 21 頁 第 5 頁 a、向顧客提供資信證明，供顧客選擇工程承包方時(shí)參考； b、如為招標(biāo)工程，向顧客索取招投標(biāo)文件，參加競(jìng)標(biāo)。 a、鼓勵(lì)全體員工參與市場(chǎng)信息的收集，對(duì)為公司承攬裝飾 工程做出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法由辦公室制定。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予保存。 合同修訂應(yīng)履行批準(zhǔn)手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。 若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，形成記錄。 合同評(píng)審始于與顧客洽談 ,并在合同簽證前進(jìn)行 .必須對(duì)所有 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 21 頁 第 4 頁 設(shè)計(jì)、裝飾裝修工程合同進(jìn)行評(píng)審。 在招標(biāo)文件中初步確認(rèn)具備履行能力的情況下，確定是否進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，做好記錄。組織有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。對(duì)存在的工程質(zhì)量問題及時(shí)保修，滿足合同和國家法律法規(guī)要求。 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批，施工的過程按《施工過程控制程序》執(zhí)行。物的因素包括：溫度、噪聲、污染、衛(wèi)生等； 工程部負(fù)責(zé)編制《文明施工管理制度》，并組織實(shí)施； 倉庫貯存的物資具備防銹、防潮、防火等環(huán)境條件，特殊物資滿足特殊貯存規(guī)定要求； 與環(huán)境條件有關(guān)的施工過程滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 作業(yè)人員的安全保護(hù)環(huán)境要符合國家有關(guān)規(guī)定要求； 現(xiàn)場(chǎng)文明施工要滿足當(dāng)?shù)卣囊?guī)定要求； 施工過程的環(huán)境保護(hù)應(yīng)符合法律法規(guī)要求； 檔案應(yīng)符合國家有關(guān)檔案管理工作環(huán)境要求； 各部門、項(xiàng)目部要對(duì)工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以識(shí)別，進(jìn)行科學(xué)管理和控制。 工程部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》，并歸口管理。 資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 6 共 5 頁 第 4 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公室負(fù)責(zé)提供工作場(chǎng)所及提供相應(yīng)的辦公設(shè)備和通訊工具； 辦公設(shè)施能夠滿足工作人員履行質(zhì)量職責(zé)的基本要求，并根據(jù)財(cái)力逐步完善辦公所需的設(shè)備系統(tǒng)； 工程部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》，并歸口管理； 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定《過程產(chǎn)品控