【正文】 績效管理體系的實施建議通過績效管理，加強 YYY公司綜合競爭力五、 YYY公司績效考核 提高整體 勞動 生 產(chǎn) 率 持 續(xù) 提高 員 工技能水平 創(chuàng) 建持 續(xù)創(chuàng) 新、勇于變 革、富有 彈 性的企業(yè)文化 提高 員 工 滿 意度 提高 應(yīng) 用系 統(tǒng) 的 應(yīng) 用水平 提高技 術(shù)創(chuàng) 新水平 提高 對 市 場 的洞察力，以市 場 引 導(dǎo)銷 售 提高供 應(yīng)鏈 管理水平 提高客 戶 關(guān)系管理水平 建立并持 續(xù) 改善公司流程和制度 提高 職 能管理水平 提高市 場 份 額 提高 經(jīng)銷 商 滿 意度 提高最 終 客 戶滿 意度 建立良好的企 業(yè) 和品牌形象 提高市 場 盈利 提高企 業(yè) 盈利水平 提高 資產(chǎn) 利用率 控制合理的 財務(wù)結(jié) 構(gòu)“… 成 為 國內(nèi) 贏 利性最好的建機 業(yè) 公司 ”從企 業(yè) 策略目 標(biāo) 引伸而來的關(guān) 鍵 成功因素財務(wù) 客 戶 內(nèi)部 營 運 學(xué) 習(xí) 與成 長1 2 3 4公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備下列各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素績效管理體系的具體設(shè)計 關(guān)鍵指標(biāo)提高 凈資產(chǎn)回 報 率提高企 業(yè) 盈利水平提高 資產(chǎn) 利用率財務(wù) 方面客 戶 方面內(nèi)部 營 運方面學(xué) 習(xí) 與成 長 方面控制合理的財務(wù)結(jié) 構(gòu)提高市 場 份額提高 經(jīng)銷 商滿 意度提高最 終 客戶滿 意度建立良好的企 業(yè) 和品牌形象提高市 場 盈利提高技 術(shù)創(chuàng)新水平提高 對 市 場的洞察力提高供 應(yīng)鏈管理水平提高客 戶 關(guān)系管理水平建立并持 續(xù) 改善企 業(yè) 流程和制度提高 職 能管理水平持 續(xù) 提高 員工技能水平創(chuàng) 建企 業(yè) 文化提高 員 工 滿意度提高 應(yīng) 用系統(tǒng) 的 應(yīng) 用水平提高整體 勞動 生 產(chǎn) 率1 這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略提高 凈資產(chǎn)回 報 率關(guān) 鍵 成功因素凈資產(chǎn) 回 報 率關(guān) 鍵績 效指 標(biāo) 關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵績 效指 標(biāo)提高企 業(yè) 盈利水平提高 資產(chǎn) 利用率控制合理的 財務(wù)結(jié) 構(gòu)銷 售 凈 利 潤 率總資產(chǎn) 周 轉(zhuǎn) 率流 動 比率資產(chǎn)負債 率關(guān) 鍵 成功因素增加 銷 售收入降低各 項 成本費 用，提高 凈利 潤.21當(dāng)期 銷 售收入關(guān) 鍵績 效指 標(biāo) 主要 負責(zé) 部 門核心指 標(biāo)一般指 標(biāo)并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)（財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）公司、 銷 售部 門財務(wù) 部 門財務(wù) 部 門公司、 財務(wù) 部 門財務(wù) 部現(xiàn) 金利息 償還 能力提高投 資 收益率加速運 營資 本周 轉(zhuǎn) 率.2投 資 收益率加速 長 期 資產(chǎn)周 轉(zhuǎn) 率.3運 營資 本周 轉(zhuǎn)天數(shù)長 期 凈資產(chǎn) 周轉(zhuǎn) 率財務(wù) 部財務(wù) 部關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵績 效指 標(biāo)增加 產(chǎn) 品的 銷 售收入當(dāng)期 銷 售收入增加 銷 售收入關(guān) 鍵績 效指 標(biāo)主要 負責(zé) 部 門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) )來自新渠道的 銷 售收入來自原有渠道的 銷 售收入來自大客 戶 的 銷 售收入來自新 產(chǎn) 品的 銷 售收入來自核心 產(chǎn) 品的 銷 售收入增加增 值 服 務(wù) （出租）的銷 售收入來自新渠道的 銷 售收入來自原有渠道的 銷 售收入來自大客 戶 的 銷 售收入增加國外 業(yè)務(wù) 的 銷 售收入來自新渠道的 銷 售收入來自大客 戶 的 銷 售收入來自核心 產(chǎn) 品的 銷 售收入增加 創(chuàng) 新 業(yè)務(wù) 的 銷 售收入 來自各種品牌 維 修和二次 設(shè)備 利用 銷 事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門事 業(yè) 部 銷 售、市 場 部 門核心指 標(biāo)一般指 標(biāo)關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵績 效指 標(biāo)降低各 項 成本費 用，提高 凈利 潤控制和降低 庫 存跌價 損 失控制和降低人 員 成本控制與降低 銷 售 費 用控制與降低廣告宣 傳 成本控制與降低物流成本庫 存跌價 損 失率直接人 員 成本率管理人 員 成本率銷 售 費 用率廣告宣 傳費 用率物流成本率.2主要 負責(zé) 部 門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) )控制與降低研 發(fā) 成本控制與降低其他管理成本人均 銷 售 費 用率新 產(chǎn) 品研 發(fā)費 用 預(yù) 算達成率維 修服 務(wù)費 用率壞 賬 率預(yù) 算制定、 調(diào) 整按 時 開展和完成率控制和降低 銷 售成本控制和降低 經(jīng)營 管理成本加 強 預(yù) 算管理成本 費 用與 預(yù) 算的差異率關(guān) 鍵 成功因素物流公司、事 業(yè) 部 職 能部 門銷 售部 門銷 售部 門銷 售部 門品推部 門物流部研 發(fā) 部 門客服部 門財務(wù) 部 門各部 門各部 門核心指 標(biāo)一般指 標(biāo)主要 負責(zé) 部門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) )關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵績 效指 標(biāo)提高 資產(chǎn) 利用率加速 應(yīng) 收 賬 款的周 轉(zhuǎn) 率加速 庫 存的周 轉(zhuǎn) 率降低 應(yīng) 付 賬 款的周 轉(zhuǎn) 率加速固定 資產(chǎn) 的周 轉(zhuǎn) 率應(yīng) 收 賬 款周 轉(zhuǎn) 率庫 存周 轉(zhuǎn) 率應(yīng) 付 賬 款周 轉(zhuǎn) 率固定 資產(chǎn) 周 轉(zhuǎn) 率提高投 資 收益率加速 長 期 資產(chǎn) 的周轉(zhuǎn) 率關(guān) 鍵 成功因素加速運 營資 本的周轉(zhuǎn) 率財務(wù) 部 門財務(wù) 部 門 、供應(yīng) 體系，物流部財務(wù) 部 門財務(wù) 部 門投 資 收益率 投 資 管理部、新 業(yè)務(wù) 部 門核心指 標(biāo)一般指 標(biāo)增加客 戶 價 值 和盈利水平提高市 場 份 額提高客 戶滿 意度建立良好的企 業(yè) 和品牌形象提高市 場 活 動 有效性市 場 份 額客 戶滿 意度品牌 認 知度市 場 活 動現(xiàn)場 效果 評 估結(jié) 果2客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵績 效指 標(biāo) 主要 負責(zé) 部 門品牌市 場 價 值產(chǎn) 品 認 知度銷 售部 門 、 產(chǎn) 品管理部 門銷 售部 門 、客服宣 傳 策劃、 產(chǎn) 品管理部 門宣 傳 策劃、 產(chǎn) 品管理部 門宣 傳 策劃、 產(chǎn) 品管理部 門渠道 營銷 部 門核心指 標(biāo)一般指 標(biāo)客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) )主要 負責(zé) 部 門銷 售部 門提高市 場 份 額關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵績 效指 標(biāo)提高目 標(biāo)細 分市場 的市 場 份 額提高新地區(qū)市 場的市 場 份 額提高客 戶 的平均利 潤 水平目 標(biāo)細 分市 場份 額目 標(biāo) 地區(qū)市 場 的市 場 份 額每個客 戶 的平均利 潤貢 獻關(guān) 鍵 成功因素保留老客 戶發(fā) 展新客 戶.老客 戶 的 銷 售額 比例關(guān) 鍵績 效指 標(biāo)新客 戶 的數(shù)量 銷 售部 門業(yè)務(wù) 拓展部 門 、 平臺派出人 員銷 售部 門核心指 標(biāo)一般指 標(biāo)提高分 銷 商的 滿 意度分 銷 商 滿 意度提高 經(jīng)銷 商拜 訪 水平加 強 經(jīng)銷 商管理， 維護市 場穩(wěn) 定經(jīng)銷 商拜 訪 任 務(wù) 完成率向分 銷 商供 貨標(biāo) 準 時間 的達成率客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) )關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵 成功因素 關(guān) 鍵績 效指 標(biāo)關(guān) 鍵績 效指 標(biāo) 主要 負責(zé) 部 門市 場 上由 經(jīng)銷 商造成的沖 貨 次數(shù)客 戶 流失率及 時 向分 銷 商供 制定并 維護 合理的渠道價格 渠道價格 實際 與定價的匹配程度對 由 經(jīng)銷 商造成的沖 貨 情況的反 應(yīng) 速度銷 售部、大區(qū) /區(qū)域 經(jīng)理提高消 費 者 滿 意度 消 費 者 滿 意度 降低 產(chǎn) 品投 訴 次數(shù)提供客 戶 高 質(zhì) 量的售后服務(wù)及 時 反 饋 客 戶 提出的意見產(chǎn) 品投 訴 次數(shù)售后服 務(wù) 客 戶滿 意度對 客 戶 意 見 在 標(biāo) 準 時間 內(nèi)的反饋 率提高消 費 者 對產(chǎn)。 人力資源部負責(zé)匯總員工績效與職能改善結(jié)果評估 , 并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議 ， 而具體的目標(biāo)設(shè)定則需要考核和被考核人之間的密切溝通董事會總經(jīng) 理戰(zhàn) 略 規(guī) 劃部 /績 效考核委 員 會人力 資 源部各部 門經(jīng) 理／ 總監(jiān)財務(wù) 部n裁決 長 期及整體目 標(biāo) 與高 層 行 動 方案n裁決 績 效 獎 金 預(yù) 算n裁決企 業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層 及關(guān) 鍵 管理 崗 位的薪酬條件n著重策略性 議題 與內(nèi)部 營 運 績 效的 連 接n對 持 續(xù)績 效不彰的部 門 或 負責(zé) 人采取適當(dāng)?shù)倪m當(dāng)行 動 ，以期改善 績 效n審 核 對績 效管理體系和指 標(biāo) 體系的 調(diào) 整n組織 將企 業(yè) 的策略行 動 方案及 績 效目 標(biāo) 達成共 識n定期 對 企 業(yè) 內(nèi)部的 績 效考核體系 進 行必要 調(diào) 整，以期能 夠 反映企 業(yè) 整體 發(fā) 展目 標(biāo) 并平衡各部 門績 效目 標(biāo)值 的公平性與 難 易程度n參與 績 效考核和指 標(biāo) 體系的 設(shè)計調(diào) 整工作n負責(zé) 收集整理企 業(yè)員 工的個人關(guān) 鍵績 效 評 估 結(jié) 果并通知 員 工本人，并 結(jié) 合部 門績 效考核結(jié) 果 評 定 員 工相 應(yīng) 的 績 效工 資 水平n將企 業(yè)發(fā) 展部提供的 員 工個人關(guān) 鍵績 效 評 估達成率與 職 位 職 能 評 估 結(jié) 果 匯總 、 統(tǒng)計 ，集成 員 工年度考核 總報 告，并提出薪酬改 變 及相關(guān)人力 資 源 發(fā) 展建 議 　n作 為 主要的數(shù)據(jù)提供部 門 ， 積 極參與 績 效考核工作，根據(jù)要求提供所需的量化 績 效數(shù)據(jù)n根據(jù)人力 資 源部 門評 定的 績 效工 資 數(shù) 額 分配 績 效 獎 金n定期追蹤，收集各 單 位 績 效指 標(biāo) 數(shù)據(jù)，并完成 績 效 報 告n評 估 績 效達成 值 ， 進 行差異分析，并采取適當(dāng)?shù)母纳菩?動 方案n輔導(dǎo) 各 單 位或個人達成 績 效　n 總經(jīng) 理是 績 效管理體系的源 動 力和 帶頭 人n 各部 門負責(zé) 人是主角n 計 劃 財務(wù) 體系是主要數(shù)據(jù)供 應(yīng) 商n 人力 資 源部是 變 革管理者n 提供 資 源n 提供培 訓(xùn)n 分析技能差距n 控制 評 估 進 程n 薪 資 與 KPI掛 鉤n 制定個人 發(fā) 展 計 劃n 制定內(nèi)部溝通 計 劃行之有效的績效管理體系需要公司各個層面的努力和配合n 討論 并最 終 分解 績 效指 標(biāo)n 確 認績 效合同n 監(jiān) 督、指 導(dǎo)員 工的工作n 評 估 員 工工作表 現(xiàn)n 充分溝通n 推 動績 效管理體系在各個 職 能、 業(yè)務(wù) 部 門 的推廣n 決策制定公司 總 體指 標(biāo)n 指 導(dǎo)績 效體系的 實 施，并 給 予有關(guān)部 門 足夠 支持績效管理體系的具體設(shè)計目錄 YYY公司績效考核目前現(xiàn)狀分析績效管理體系定義及其設(shè)計原則績效管理體系的具體設(shè)計以 3－ 4年 為 一個周期， x月 x日后第一個工作日 討論 是否需要 調(diào) 整 績 效管理體系如果周期 過 短， 審閱 和 調(diào) 整 過 于 頻 繁，造成的影響除了公司的管理 費 用支出的增加外，同 時還 會造成公司制度的不延 續(xù) 性，使涉及 績 效管理體系操作的公司人 員對 其無所適從，影響制度的 嚴肅 性；相反如果整個 審閱 的周期 過長 ，往往會 導(dǎo) 致整個體系的定位 過 于 陳 舊，無法適 應(yīng) 公司的整體運作，也就失去其本來的意 義 。績效管理體系的實施建議通過績效管理，加強 YYY公司綜合競爭力五、 YYY公司績效考核行之有效的績效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績效體系設(shè)計和績效管理流程流程 輸 出流程 設(shè)計 出 發(fā) 點流程 負責(zé) 人流程 輸 入? 公司 總 體 經(jīng)營 目 標(biāo)? 各個部 門 的部 門 目 標(biāo)? 財務(wù) 能提供的 財務(wù) 數(shù)據(jù)? 上年度的 績 效指 標(biāo) 及 結(jié) 果組織績 效管理 人 員績 效管理? 組織績 效考核方法及指 標(biāo)? 組織績 效考核目 標(biāo)設(shè) 定? 組織績 效考核 結(jié) 果? 人力 資 源部? 組織 的 績 效考核一定要從業(yè)務(wù) 目 標(biāo) 出 發(fā) ， 層層 下分? 組織績 效的考核的 結(jié) 果要與部 門 人 員 的 績 效考核及人 員 培 訓(xùn) 相掛 鉤? 績 效考核管理體系? 計 劃