勁勝塑膠制品公司采購課長職位培訓教材(參考版)
2025-07-17 16:54本頁面
【正文】 根據(jù)內(nèi)部職員的工作表現(xiàn) ,結合公司的薪酬標準對職員的薪酬進行制定 .對于表現(xiàn)好的相對薪酬高 ,反之則低 . 十三、采購員和文員的上崗培訓 采購員和采購文員職位的要求 ,采購程序的制定并對各采購員和采購文員對于此要求的上崗培訓 .利用每周星期五晚上的周會時間也進行宣導 .要求 每一位人員能勝任自已的工作 .并且表現(xiàn)得很出色 . 對于公司不斷有新的思想和理念需要對本部門員工進行及時的培訓 ,并做好相應的培訓記錄 . 。 同時對于系統(tǒng)中供應商的管理 .將所有采購員供應商建立的權限鎖定 .必須經(jīng)采購課長確認 OK 的供應商方可登錄 . 職位培訓教材 制作：周莉 審核： 核準： 職位名稱：采購課 長 制定日期： 6 十一、供應商品質(zhì)溝通與檢討 根據(jù)供應商每月的 供應商每月分級排名表 ,如果連續(xù) 2 個月被評為 B 級的供應商 ,要求供應商到我司會同我司品管、生產(chǎn)、采購、工程人員一起開檢討會（如是省外不方便到現(xiàn)場開檢討會的供應商可以寫相應的改善報告） 有必要時 ,我司采購、工程、品管、生產(chǎn)人員會一同到供應商現(xiàn)場進行溝通、檢討，有針對性的進行檢討和分析。 九 .各種單據(jù)、文件的制定和簽發(fā) 對于采購課內(nèi)部所有程序文件 ,表單格式的設計 .制定 .并且對于日常工作中監(jiān)督內(nèi)部采購員和 采購文員對于采購課程序的執(zhí)行狀況 .并對各種單 據(jù)和內(nèi)部 .外部的文件的確認 . 十、 ERP 系統(tǒng)的操作與培訓 ERP系統(tǒng)的操作和培訓 ,采購課主要涉及的是供應商資料的建立、采購訂單 .發(fā)票的生成、各供應商發(fā)票的結算、托外抽粒的核銷，在系統(tǒng)中訂單的跟進、入庫、退庫等一系列菜單的操作。 談判前的準備 : 作好價格及成本分析 認清談判地位的優(yōu)點和缺點 了解供應商的情況 采購談判的規(guī)劃 — 預測 盡早由供應商處得到協(xié)助 ,要求供應商給予技術、管理、財務等方面的協(xié)助 收集過去使用量的資料，作為未來訂購量的參考。 每月 26 日之前監(jiān)督采購文員將上月采購課所有的應付帳款制作完 ,并與財務會計核對 .核對無 誤后 ,全部打印出來 ,確認后交副理審核轉(zhuǎn)至財務部 .對于本廠內(nèi)部或與供應商存在爭議的地方 進行跟進并協(xié)助解決。將將上月存在的問題積極找出原因。當實際工作中發(fā)現(xiàn)采購控 制程序有不完善的地方，需要寫更改程序的申請單至文控中心，總經(jīng)理簽字后重新修訂版本。從這比較當中找出最優(yōu)秀的供應商。首先建立報價系統(tǒng)， 找出決定價格的主要因素。品管人員能力、檢查規(guī)范 設立否、檢查記錄之整理、可靠性試驗有否、質(zhì)量保證流程及政策方針、原材料購入采購規(guī)范、 原材料的在庫管理、包裝管理等從供應商各個角度進行考核和輔導，使其能夠更好的配合我司 整個供
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