【正文】 。 ? 要圍繞目標(biāo)制定使用 、 有效的措施 ， 具有可操作性 。 3．質(zhì)量計(jì)劃的編制要求 ? 要與檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針 、 已有的質(zhì)量體系文件協(xié)調(diào)一致 。 質(zhì)量計(jì)劃可以是質(zhì)量策劃的一部分 ，是將特定要求與現(xiàn)行通用的質(zhì)量體系程序有機(jī)的結(jié)合起來(lái) ， 從而保證質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的原則和方法的一貫測(cè)實(shí)施 。 ? 具有唯一性表示 ， 便于歸檔檢索 。 ? 檢驗(yàn)表格要規(guī)范化 。 檢驗(yàn)紀(jì)錄表的編制要求 ? 檢驗(yàn)紀(jì)錄表格欄目設(shè)計(jì)要適當(dāng) 。 質(zhì)量紀(jì)錄的要求 質(zhì)量紀(jì)錄一般要做到便于管理 ,易于操作 ,能正確 、 真實(shí) 、 準(zhǔn)確地進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng) ，具有很強(qiáng)的可追溯性 。 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心程序文件 文件編號(hào)： SHJCX042023 受 控 號(hào)： 質(zhì)量體系管理評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 5 相關(guān)文件 a． SHJCX032023 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 b． SHJCX022023 文件資料控制和維護(hù)程序 6 質(zhì)量記錄 a． SHJCX04JL01 管理評(píng)審報(bào)告 b． SHJCX04JL02 管理評(píng)審改進(jìn)措施表 四、質(zhì)量紀(jì)錄的編制 1． 質(zhì)量紀(jì)錄的作用 質(zhì)量紀(jì)錄應(yīng)能客觀反映質(zhì)量活動(dòng)和體系運(yùn)行的實(shí)際情況 ， 是質(zhì)量活動(dòng)追蹤和預(yù)防的依據(jù) 。 b． 質(zhì)量體系議文件需要更改時(shí) ， 由質(zhì)量保證室組織原編制部門(mén)按照 《 文件資料控制和維護(hù)程序 》 進(jìn)行更改 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議意見(jiàn)編制 《 質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告 》 ， 提出完善質(zhì)量體系 ，修訂質(zhì)量體系文件的建議或意見(jiàn) ， 經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行 。 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)與會(huì)成員簽到做好評(píng)審記錄 ， 并予以保存 。 由中心主任主持召開(kāi) ，中心領(lǐng)導(dǎo)成員及有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人參加 。 一般包括： a． 質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標(biāo)是否恰當(dāng)； b． 質(zhì)量體系文件運(yùn)行情況 ， 存在的主要問(wèn)題； c． 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告； d． 質(zhì)量問(wèn)題的剖析報(bào)告； e． 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行效果； f． 質(zhì)量信息反饋 。 ② 評(píng)審準(zhǔn)備 。 由中心主任確定管理評(píng)審具體日期 ， 技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂管理計(jì)劃 。 管理評(píng)審的內(nèi)容 a． 質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效 性； b． 本中心質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)崗位的設(shè)置 、 職責(zé)和權(quán)限 、組織接口的管理及資源配備對(duì)完成各項(xiàng)任務(wù)的適宜性和有效性； c． 質(zhì)量體系文件的適宜性及其執(zhí)行情況和標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)范貫徹情況； d． 水環(huán)境監(jiān)測(cè)或其他服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到要求； e． 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及其糾正措施實(shí)施結(jié)果的評(píng)審 。 4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審的安排 管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次 。 ? 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體組織實(shí)施工作 ， 負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需資料 ， 并進(jìn)行評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證 。 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心程序文件 文件編號(hào)： SHJCX042023 受 控 號(hào)： 質(zhì)量體系管理評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 職 責(zé) ? 中心主任主持管理評(píng)審 ， 對(duì)管理評(píng)審的結(jié)論負(fù)責(zé) 。 附 錄 附錄 A 程序文件封面 現(xiàn)行版本 A 修 改 版 0 控制狀態(tài) 受控 編 號(hào) 持 有 者 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心質(zhì)量體系文件 程序文件編寫(xiě)導(dǎo)則 (文件編號(hào) SHJCX012023) － － 發(fā)布 － － 實(shí)施 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 發(fā) 布 附錄 B 程序文件封里 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 程 序 文 件 標(biāo) 題：程序文件編寫(xiě)導(dǎo)則 編 號(hào)： SHJcx012023 版 號(hào)：第 1版 第 0次修訂 頁(yè) 數(shù)： 4頁(yè) 生效日期： 編 制 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 受控印章： 會(huì)簽部門(mén) 會(huì)簽人 /日期 會(huì)簽部門(mén) 會(huì)簽人 /日期 ? 程序文件實(shí)例二 目 的 定期開(kāi)展質(zhì)量體系管理評(píng)審 ， 保證質(zhì)量方針 、 目標(biāo)和質(zhì)量體系適合于檢測(cè)工作的發(fā)展需要和持續(xù)適用 。 ? 對(duì)已有管理制度規(guī)定中實(shí)用的辦法可直接引用 ， 必須寫(xiě)明引用的文件名 ， 編號(hào) （ 如有的話 ） 及引用條款 。 ? 編寫(xiě)應(yīng)做到 “ 該說(shuō)到的要說(shuō)到 ， 說(shuō)到的一定要做到 ” 。 V. 文件編寫(xiě)注意事項(xiàng) ? 措辭 ， 不使用可能引起誤解的語(yǔ)言 。 ? 文件編寫(xiě)者根據(jù)會(huì)簽中提出的問(wèn)題修改后重新提交直至通過(guò)會(huì)簽 。 ? 在文件會(huì)簽前應(yīng)預(yù)先在編制部門(mén)內(nèi)討論 ， 科室主任審核 ， 再上報(bào)質(zhì)量保證室 。 III. 程序文件編號(hào) 程序文件編號(hào)按 《 質(zhì)量體系文件管理辦法 》 規(guī)定執(zhí)行。 闡述規(guī)定應(yīng)做的工作和執(zhí)行者 ， 在何時(shí) 、 何地進(jìn)行 ， 所使用的設(shè)備 、 儀器及依據(jù)的文件 、 控制方式 、 記錄要求及特殊情況處理等 。 ? 程序文件的封面見(jiàn)附錄 A ? 程序文件的封里見(jiàn)附錄 B II. 程序文件內(nèi)容 ? 文件名稱：程序的名稱 ? 文件內(nèi)容：正文部分的內(nèi)容應(yīng)包括： a． 目的：程序的控制目的； b． 適用范圍：程序活動(dòng)涉及的范圍； c． 職責(zé)：該項(xiàng)活動(dòng)程序的主要責(zé)任部門(mén)及配合部門(mén)的職責(zé)； d． 工作程序：按活動(dòng)的邏輯順序描述開(kāi)展活動(dòng)的細(xì)節(jié) 。 適用范圍 適用于本中心所有程序文件的編制 。 ? 刊尾 在必要時(shí)對(duì)有關(guān)情況加以說(shuō)明 。 闡明規(guī)定應(yīng)做的工作和執(zhí)行者 ， 在何時(shí) 、 何地進(jìn)行 ， 所使用的儀器設(shè)備 、 依據(jù)的文件 、 控制方式 ， 記錄要求及特殊情況處理等 。 程序文件的內(nèi)容與格式 ? 工作程序：按活動(dòng)的邏輯順序描述開(kāi)展該項(xiàng)活動(dòng)的細(xì)節(jié) 。 ? 目的 、 適用范圍：簡(jiǎn)要說(shuō)明開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)的作用和重要性及其涉及的范圍 。 B 目 錄 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 頁(yè)碼 1 保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序 SHJ－ CX－ 01 1— 2 2 文件資料控制和維護(hù)程序 SHJ－ CX－ 02 2— 2 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 SHJ－ CX－ 03 3— 4 4 質(zhì)量體系管理評(píng)審程序 SHJ－ CX－ 04 4— 3 5 控制偏離的管理程序 SHJ－ CX－ 05 5— 3 6 實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證程序 SHJ－ CX－ 06 6— 2 7 不合格控制與糾正和預(yù)防措施程序 SHJ－ CX－ 07 7— 3 8 人員培訓(xùn)和考核程序 SHJ－ CX－ 08 8— 2 9 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序 SHJ－ CX－ 09 9— 2 10 實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序 SHJ－ CX－ 10 10— 2 11 意外情況控制程序 SHJ－ CX－ 11 11— 2 12 危險(xiǎn)品、劇毒品管理程序 SHJ－ CX－ 12 12— 1 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱 文件編號(hào) 頁(yè)碼 13 儀器設(shè)備管理程序 SHJ－ CX－ 13 13— 4 14 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 SHJ－ CX－ 14 14— 2 15 實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序 SHJ－ CX－ 15 15— 3 16 檢測(cè)工作管理程序 SHJ－ CX－ 16 16— 5 17 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序 SHJ－ CX－ 17 17— 3 18 檢測(cè)方法管理程序 SHJ－ CX－ 18 18— 3 19 開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序 SHJ－ CX－ 19 19— 3 20 采（抽）樣程序 SHJ－ CX－ 20 20— 4 21 樣品管理程序 SHJ－ CX－ 21 21— 2 22 質(zhì)量記錄控制程序 SHJ－ CX－ 22 22— 3 23 記錄、檔案管理程序 SHJ－ CX－ 23 23— 3 24 檢測(cè)報(bào)告的編制和管理程序 SHJ－ CX－ 24 24— 4 25 數(shù)據(jù)控制程序 SHJ－ CX－ 25 25— 3 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱 控 制 編 號(hào) 頁(yè) 碼 26 檢測(cè)工作的分包管理程序 SHJ－ CX－ 26 26— 2 27 外部支持服務(wù)和供給管理程序 SHJ－ CX－ 27 27— 3 28 處理抱怨程序 SHJ－ CX－ 28 28— 2 29 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件管理程序 SHJ－ CX－ 29 29— 3 30 外部設(shè)備的使用程序 SHJ－ CX－ 30 30— 2 31