【正文】 2023年 2月 1日星期三 11時(shí) 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 2月 1日星期三 上午 11時(shí) 19分 43秒 11:19: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :19:4311:19Feb231Feb23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 , February 1, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023年 2月 1日星期三 11時(shí) 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 2023年 2月 1日星期三 上午 11時(shí) 19分 43秒 11:19: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 上午 11時(shí) 19分 43秒 上午 11時(shí) 19分 11:19: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 2月 上午 11時(shí) 19分 :19February 1, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 :19:4311:19:43February 1, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 :19:4311:19Feb231Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 , February 1, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大修技改項(xiàng)目主要問(wèn)題及大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 問(wèn)題 工程項(xiàng)目年底集中結(jié)算的現(xiàn)象依然存在 問(wèn)題描述：全省修理技改項(xiàng)目 2023年第四季度結(jié)算率偏高。 （ 2）加強(qiáng)技改項(xiàng)目增資工作管理，在流程中明確技改工程轉(zhuǎn)資要求。 整改措施： （ 1）健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)管理，確保今后電力資產(chǎn)“帳、卡、物”相符。據(jù)該局派相關(guān)人員調(diào)查并核實(shí)，此 16項(xiàng)資產(chǎn)不屬于財(cái)務(wù)帳外資產(chǎn)。 整改措施：健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)管理，確保今后電力資產(chǎn)“帳、卡、物”相符。 問(wèn)題 個(gè)別單位存在賬外資產(chǎn)的情況 問(wèn)題描述：某局某變電站某技改項(xiàng)目等 16項(xiàng)資產(chǎn)未在固定資產(chǎn)卡片反映，屬于賬外資產(chǎn)。 （ 2）要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 、《廣東電網(wǎng)安全生產(chǎn)一體化管理手冊(cè)》規(guī)范工程竣工驗(yàn)收管理。 整改措施： （ 1）加強(qiáng)修理技改項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理，已在流程中明確工程竣工驗(yàn)收管理。施工單位與建設(shè)單位驗(yàn)收同日進(jìn)行，竣工驗(yàn)收存在走過(guò)場(chǎng)的可能。 問(wèn)題 工程竣工驗(yàn)收流于形式，未執(zhí)行實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收程序 問(wèn)題描述：某供電局 2023年某維修工程，竣工驗(yàn)收表未簽署驗(yàn)收意見(jiàn)、總驗(yàn)收人未簽名、建設(shè)單位也未簽名蓋章確認(rèn)。 （ 3）加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 、《 廣東電網(wǎng)安全生產(chǎn)一體化管理手冊(cè)》 規(guī)范設(shè)計(jì)變電更管理流程。 問(wèn)題 工程造價(jià)不規(guī)范，嚴(yán)重超合同價(jià)，設(shè)計(jì)變更不規(guī)范 問(wèn)題描述：某供電局 35kV某變電站技改三通一平工程項(xiàng)目，招標(biāo)文件及合同均未對(duì)某些必須發(fā)生的費(fèi)用加以考慮，導(dǎo)致施工方低價(jià)中標(biāo)后，通過(guò)簽證變更在結(jié)算時(shí)大幅增加費(fèi)用，致使工程最終造價(jià)，超招標(biāo)價(jià) 200%以上，使招標(biāo)失去其控制造價(jià)的意義。 （ 2）已制定《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》，明確生產(chǎn)項(xiàng)目嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包，加強(qiáng)對(duì)承包方項(xiàng)目履行情況的監(jiān)控，加強(qiáng)承包商管理，核查承包商“五個(gè)嚴(yán)禁”情況及資信情況，對(duì)承包商作出綜合評(píng)價(jià)。 整改措施： （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)承包方法律法規(guī)的宣傳教育，加強(qiáng)對(duì)承包方項(xiàng)目履行情況的監(jiān)控，加強(qiáng)承包商管理，核查承包商 “五個(gè)嚴(yán)禁”情況及資信情況，對(duì)承包商作出綜合評(píng)價(jià)。該電力設(shè)計(jì)院有限公司將承攬的上述建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包。 預(yù)防措施：已制定《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》明確承包商資質(zhì)要求并明確只有合格承包商才具有生產(chǎn)項(xiàng)目投標(biāo)資格 2023年廣東電網(wǎng)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大修技改項(xiàng)目主要問(wèn)題及大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 問(wèn)題產(chǎn)生原因：業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目合作承包商的資質(zhì)要求不明確，沒(méi)有把好承包商資信審查關(guān) 整改措施：落實(shí)承包商管理制度，做好承包商管理。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大修技改項(xiàng)目主要問(wèn)題及大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 整改措施： （ 1）按照廣東電網(wǎng)公司合同管理規(guī)定辦法，該局從 2023年 1月份起全部啟用省公司合同管理范本，并按最終設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)結(jié)算價(jià)款，同時(shí)加強(qiáng)合同簽署流程審查環(huán)節(jié)，徹底杜絕合同條款約定不嚴(yán)謹(jǐn)情況。 問(wèn)題 合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)，包括合同簽訂不規(guī)范，存在合同倒簽、先簽后審、簽章不規(guī)范的問(wèn)題 問(wèn)題描述：某供電局 35kV某工程勘察設(shè)計(jì)合同約定設(shè)計(jì)費(fèi)按設(shè)計(jì)進(jìn)度支付，但未列明支付比例，不利于合同履行。 整改措施： （ 1）已要求招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按要求組織招投標(biāo)工作，杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生； （ 2）對(duì)今后實(shí)施的配電網(wǎng)修理項(xiàng)目，要求盡快做好項(xiàng)目建設(shè)前期工作，使工程建設(shè)做到合法、合規(guī)。 按廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)部關(guān)于公司 2023年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的報(bào)告 ,主要存在問(wèn)題歸類如下： 問(wèn)題 項(xiàng)目招投標(biāo)不規(guī)范，包括流于形式、項(xiàng)目分拆招標(biāo)等問(wèn)題。 （ 4）檔案是否集中保管，分散保管是否實(shí)行統(tǒng)一組織管理制度，并互相銜接。 （ 2）工程檔案資料是否存在檔案資料不全、管理混亂、資料遺失等問(wèn)題。 (2)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算考核，嚴(yán)肅成本列支的真實(shí)性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，使預(yù)算發(fā)揮有效的控制作用。 管控措施： （ 1）盡早下達(dá)項(xiàng)目投資計(jì)劃，并加快項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招投標(biāo)和物資采購(gòu)等工作進(jìn)度，克服前期工作困難，強(qiáng)化項(xiàng)目施工進(jìn)度管理，加強(qiáng)工程結(jié)算管理。審核原始憑證是否齊全，各項(xiàng)開(kāi)支是否合規(guī)。 （ 8）是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制結(jié)算和竣工決算，決算是否經(jīng)過(guò)審計(jì)，是否存在虛列工程費(fèi)用、多計(jì)施工費(fèi)等問(wèn)題。 （ 6）引入中介對(duì)項(xiàng)目結(jié)、決算進(jìn)行審查的，中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)是否符合要求。 （ 4）對(duì)于超過(guò)概預(yù)算和年度資金計(jì)劃的項(xiàng)目竣工決算，是否進(jìn)行了復(fù)審、分析，并專門(mén)上報(bào)公司批準(zhǔn)。 （ 2）是否按公司規(guī)定的編制竣工結(jié)算并審查報(bào)批，結(jié)算依據(jù)是否充分，編制主體是否具有相應(yīng)資格。 （ 2）加強(qiáng)合同履約情況的過(guò)程監(jiān)督。 （ 6）是否嚴(yán)格區(qū)分技術(shù)改造和修理理支出的界限。 （ 4）是否能按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送修理、技改項(xiàng)目月度用款計(jì)劃，資金的使用進(jìn)度與項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度是否一致，是否存在虛報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度套取資金的情況。 （ 7）是否嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，按照公司規(guī)定的層級(jí)報(bào)請(qǐng)公司組織驗(yàn)收或自行組織驗(yàn)收，相關(guān)驗(yàn)收資料是否齊全。 （ 5）外包項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制，以合同形式明確相互間權(quán)利和義務(wù)。 （ 3）項(xiàng)