【正文】 目開工前項目負(fù)責(zé)人是否組織相關(guān)人員對項目實施方案、施工組織設(shè)計、安全技術(shù)措施等進(jìn)行審查，是否按照相關(guān)安全、生產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行安全、技術(shù)交底。 管控措施： 要求各項目實施單位修理技改項目管理嚴(yán)格執(zhí)行《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司招標(biāo)采購管理規(guī)定（ 2023版）》《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司非招標(biāo)采購方式管理辦法》 高風(fēng)險事項 招投標(biāo)及合同管理階段 本階段高風(fēng)險事項主要有： （ 1）是否按全過程規(guī)范化管理流程進(jìn)行項目管理。 （ 5）合同是否與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，中標(biāo)人簽訂的分包合同是否經(jīng)招標(biāo)人同意，分包單位是否符合資質(zhì)要求，投標(biāo)人是否在投標(biāo)書中已經(jīng)事先聲明。 （ 3）相應(yīng)單位是否具有合法的、符合項目要求的資質(zhì)，設(shè)備物資供貨單位是否具有合法資質(zhì)、是否具有市場準(zhǔn)入資格。 高風(fēng)險事項 勘察設(shè)計階段 本階段高風(fēng)險事項主要有： （ 1）是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，對需要進(jìn)行招投標(biāo)的項目嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序，各種招投標(biāo)文件是否齊全，招投標(biāo)過程記錄是否完整。 管控措施： (1)加強修理技改項目設(shè)計管理，嚴(yán)格按管理辦法要求明確設(shè)計管理要求及設(shè)計審核、設(shè)計變更要求。 （ 5）初設(shè)方案及概算是否依照可行性研究批復(fù)進(jìn)行設(shè)計、審查和批準(zhǔn)；是否遵循規(guī)范程序報審和批復(fù)。 （ 3）項目設(shè)計是否按經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，是否符合國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及省公司的有關(guān)規(guī)定，滿足相應(yīng)的設(shè)計深度要求，方案優(yōu)化，造價合理。未達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目勘察設(shè)計承包單位的選擇程序是否合法、公平、公正，是否制定統(tǒng)一的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并貫徹執(zhí)行。 高風(fēng)險事項 項目立項階段 高風(fēng)險事項主要有： （ 1）勘察設(shè)計承包單位的選擇委托過程是否合法合規(guī)。 (2)確定統(tǒng)一、規(guī)范、實用的項目準(zhǔn)入條件和項目命名規(guī)范。修理項目在執(zhí)行過程中費用變化，不超過預(yù)算費用的 5%或 10 萬元內(nèi)的，由各直屬單位進(jìn)行調(diào)整，超過此規(guī)模，由省公司核準(zhǔn)，調(diào)整后項目費用在年中預(yù)算調(diào)整時統(tǒng)一下達(dá)。 （ 10）調(diào)整的項目是否符合規(guī)定。 500kV電壓等級技術(shù)改造項目在 4年內(nèi)完成， 220kV和 110kV電壓等級技術(shù)改造項目在 3年內(nèi)完成，通信技術(shù)改造項目在 2年內(nèi)完成，工器具購置技術(shù)改造項目在當(dāng)年完成，修理項目原則上應(yīng)當(dāng)年立項當(dāng)年完成，未按以上規(guī)定完成的技改項目和重大輸變電大修項目是否有專項報告上報省公司批準(zhǔn)并取得批復(fù)同意。是否存在固定資產(chǎn)未達(dá)到折舊年限就列入改造的技改項目，是否存在投產(chǎn)未超五年且未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的主設(shè)備改造項目。如確因當(dāng)年生產(chǎn)情況需新增技術(shù)改造項目庫以外的技術(shù)改造項目是否不超過技術(shù)改造項目總數(shù)的 10％。 （ 5）項目立項時是否充分考慮使用本單位閑置物資和全省閑置物資，相關(guān)工作是否執(zhí)行《廣東電網(wǎng)公司閑置物資管理辦法》的規(guī)定。 （ 3）技改修理項目費用預(yù)算 是否合規(guī)、合理。有無重復(fù)立項、虛假立項行為的發(fā)生；有無不可行、準(zhǔn)備不足卻立項的情況；有無超標(biāo)準(zhǔn)立項、無項目計劃立項的情況，甚至存在弄虛作假、徇私舞弊行為的。 ? 項目設(shè)計方案確定后不得隨意變更 技改修理項目設(shè)計變更管理流程 監(jiān) 理 單位其 他 單位S C 0 6 . 1 1 生 產(chǎn) 項 目 設(shè) 計 變 更 管 理初 設(shè) 審批 單 位施 工 單位地 市 供電 局開 始設(shè) 計 變 更 聯(lián) 系 表（ 1 0 ）結(jié) 束審 核 是 否 需 要變 更 （ 4 0 ）審 核 （ 3 0 ）設(shè) 計 單位項 目 實施 部 門設(shè) 計 變 更 聯(lián) 系 表（ 2 0 ）出 具 變 更 設(shè) 計 通 知書 （ 5 0 ）是 否 超 出 初 設(shè)總 投 資 （ 6 0 ）審 批 （ 7 0 ）批 準(zhǔn) （ 8 0 ）設(shè) 計 變 更 管 理 臺 賬登 記 備 案 （ 9 0 ）相 關(guān) 合 同 考 核（ 1 1 0 ）是否實 施 （ 1 0 0 ）是否技改修理項目外協(xié)單位委托（招標(biāo)采購）管理流程 生 技 部省 公 司S C 0 6 . 1 4 生 產(chǎn) 項 目 招 標(biāo) 采 購 管 理項 目 實施 部 門生 技 部地 市 供電 局開 始組 織 項 目 實 施 單 位提 出 項 目 招 標(biāo) 需 求（ 1 0 ）提 出 本 單 位 招 標(biāo) 需求 （ 2 0 ）核 實 匯 總 （ 3 0 ）施 工 單 項 合 同 2 0 0 萬 以上 或 設(shè) 計 、 監(jiān) 理 、 檢驗 試 驗 委 托 運 行 維 護單 項 合 同 5 0 萬 以 上（ 7 0 ）審 核 匯 總 （ 6 0 ）審 批 （ 5 0 ）局 領(lǐng) 導(dǎo)是 否 委 托 地 市 局 招標(biāo) （ 8 0 ）生 產(chǎn) 項 目 集中 招 標(biāo) 采 購管 理 流 程生 產(chǎn) 項 目 地市 局 招 標(biāo) 采購 管 理 流 程生 產(chǎn) 項 目 非招 標(biāo) 采 購 管理 流 程主 任 /副 主 任匯 總 本 單 位 生 產(chǎn) 項目 招 標(biāo) 需 求 （ 4 0 ）技改修理集中招標(biāo)管理流程 省 公 司S C 0 6 . 1 4 . 0 1 生 產(chǎn) 項 目 集 中 招 標(biāo) 管 理 流 程投 標(biāo) 商投 標(biāo) 商開 始列 出 本 年 度 的 集 中招 標(biāo) 計 劃 （ 1 0 ）投 標(biāo) （ 6 0 ）提 交 招 標(biāo) 所 需 資 料（ 5 0 ）項 目 單位 招 標(biāo)負(fù) 責(zé) 部門 （ 機構(gòu) ）核 實 匯 總 （ 2 0 ）地 市 供電 局招 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部 門（ 機構(gòu) ）招 標(biāo) 服務(wù) 機 構(gòu)招 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部 門（ 機構(gòu) ）審 查 （ 3 0 ）發(fā) 布 集 中 招 標(biāo) 項 目招 標(biāo) 工 作 計 劃（ 4 0 ）發(fā) 布 投 標(biāo) 通 知 書（ 8 0 ）與 業(yè) 主 協(xié) 商 合 同 事宜 （ 9 0 ）與 投 標(biāo) 商 協(xié) 商 合 同事 宜 ， 簽 訂 合 同（ 1 0 0 ）提 交 備 案 （ 1 1 0 ）是否是否結(jié) 束技改修理項目資金計劃申請審批業(yè)務(wù)流程 S C 0 6 . 0 5 技 改 檢 修 項 目 資 金 計 劃 申 請 審 批財 務(wù) 部地 市 供 電局資 金 管理 人 員省 公 司生 技 部資 金 管 理人 員大 修 技 改專 責(zé)物 流 中 心計 劃 與 合同 執(zhí) 行 崗位項 目 實 施部專 業(yè) 專 責(zé)開 始根 據(jù) 設(shè) 計 、 施 工 、 監(jiān)理 合 同 和 項 目 進(jìn) 度 情況 申 報 資 金 計 劃（ 1 0 ）編 制 工 程 資 金 計 劃（ 2 0 ）根 據(jù) 物 資 采 購 合 同 和設(shè) 備 到 貨 情 況 申 報 資金 計 劃（ 3 0 ）編 制 資 金 用 款 計 劃（ 4 0 ）審 核（ 5 0 ）審 核（ 6 0 ）審 核（ 7 0 ）財 務(wù) 部財 務(wù) 部技改修理項目資金計劃申請審批業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點 ?編制月度資金計劃 ?根據(jù)合同條款及工程實際進(jìn)度編寫資金使用計劃 內(nèi)容 一、廣東電網(wǎng)公司大修技改項目管理的