1210項目管理辦法要點(參考版)
2025-01-16 03:42本頁面
【正文】 審計內(nèi)容 ? 各項手續(xù)是否完備、合法 ? 內(nèi)部控制制度的健全性和有效性 ? 資金的收入支出 ? 采購、工程分包 ? 工程材料和設備價格 審計處理 對審計項目提出審計評價； ? 對審計出的問題以及發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行中的問題 ， 及時向項目經(jīng)理反饋和交換意見 ， 提出改進意見； ? 對一般性問題 ， 應立即組織項目經(jīng)理改正和確定改進和補救措施； ? 對審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀問題以及給公司造成損失和浪費的，根據(jù)問題的性質(zhì)，提出初步處理意見，由總裁辦公會研究處理辦法。 內(nèi)容 項目分級管理辦法 項目成本核算管理辦法 項目成本節(jié)余提成管理辦法 重大項目審計管理辦法 時間 ? 項目審計原則上在工程竣工驗收后一個月內(nèi)進行。 成本節(jié)余提取時間 ? 提取時間： – 竣工驗收合格，決算審計通過后 50%，質(zhì)保金回收后 50% 風險抵押 ? 時間： – 項目班子成員必須于項目目標責任書簽定后一周內(nèi)一次性繳清風險抵押金 ? 標準： – 項目經(jīng)理：按項目等級，確定不同標準 – 設計總師、項目成員與項目經(jīng)理掛鉤，比例不同 ? 扣減： – 項目發(fā)生虧損，扣減所有人員抵押金 – 項目發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故的 – 其它工作失誤給項目造成重大損失 ? 返還： – 項目決算審計通過退還項目 50%風險抵押金，質(zhì)保金收回退還項目50%風險抵押金，結(jié)束同時可按一定的利率支付利息 。 項目成本節(jié)余分配 ? 項目成本節(jié)余獎中，項目經(jīng)理的提取比例為 50～ 80％，由除塵工程事業(yè)部根據(jù)對項目經(jīng)理的考核結(jié)果提出具體分配比例，并報公司主管事業(yè)部的副總審批； ? 項目成本節(jié)余獎的其余部分，由項目經(jīng)理根據(jù)對項目人員的考核結(jié)果和項目人員參加項目的時間提出獎金分配方案，經(jīng)事業(yè)部審核后，報公司主管事業(yè)部的副總審批。 ? 分配： – 年終，如果基金有結(jié)余，可以在事業(yè)部內(nèi)部進行分配，即基金分配額＝基金余額 60％ – 分配方案由除塵工程事業(yè)部負責人根據(jù)年終考核結(jié)果提出建議，報公司主管事業(yè)部的副總
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