【正文】 設備與計量器具的采購 a） 設備與計量器具的采購應按照“采購申。 c） 采購時 一定要在采購合同中 寫明采購的名稱、規(guī)格和技術要求 。 外協(xié) 件采購 a）采購人員應按照 “ 外協(xié)件加工申請單 ”進行采購。 外購件供方必須提供符合相關標準的材質證書和產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品質量證明書或檢驗報告，并對其質量負責。 b）主要受壓元件（如 閥門 、 管件等）和安全附件必須從取得相關授權機構認可的制造單位采購。 d）采購人員在提貨時，應根據(jù)供方提供的“質量證明書”和訂購合同，核對材料上的標記，檢查外 觀質量和數(shù)量，確定正確無誤時，才能提貨。 c）采購人員在簽訂采購合同時，應寫明材料標準、材料牌號、規(guī)格、數(shù)量及材料性能要求等技術規(guī)定，并在合同上明確指出，當供方材料有質量問題時，無條件進行退貨或換貨處理，同時承擔材料在裝、運時的經(jīng)濟損失，確保采購材料符合有關國家標準和行業(yè)標準。 原材料采購 a）采購人員應按照 “ 采購申請單 ” 和“ 材料采購清單 ”進行采購。 d） 工程部 負責 物資的申購 。 b） 供應 科負責 供應商評審及采購過程 。 范圍 適用于 公司受控物資采購的過程管理。 c） 外來文件 技術要求 超出公司文件要求的，應重新 編制 質量計劃 。 a）外來圖紙與工藝公司不能隨意修改或更該 施工過程，應由原單位進行。 工程的設計一般為一次性使用，技術科對設計圖應按工程項目的名稱進行分類，便于查尋。 設計過程中有關的現(xiàn)行法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準等由標準化責任人負責貫徹 與控制 。 屬于 重要的設計更改 范圍的 ，在更改前應進行論證或評審，以確保其正確性 。 質量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 GGLAW 版號 壹 共 3 頁 第 3 頁 章節(jié)號 標題 設計控制 生效日期 新工程 的設計 資料經(jīng)評審確定符合標準及用戶要求的， 應 進行會簽， 由技術科 送 檔案室保存 與發(fā)放 。 設 計驗證 為確保設計輸出滿足該設計階段輸入的要求和產(chǎn)品符 合用戶要求， 可 進行驗證。 ，重點審查設計結構是否符合工藝要求，滿足工藝的先進性、可行性 。 設計 過程應含工藝 (安裝、焊接 )文件同時進行。 《 設計任務書》確定 內(nèi)容要求 后，由技術科組織人員按照策劃要求進行設計開發(fā)。 各類 施工圖的提供技術部門應按第三方檢驗機構的要求進行。 設 計過程（包括設計策劃、輸入、輸出、評審、驗證、更改等環(huán) 節(jié) ）的 質量控制。 4）鍋爐安全附件 、輔機 及儀表等 ， 數(shù)量 、 結構配置應符合有關鍋爐安全技術規(guī)范要求。 2） 符合 GB5027398《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》及其它相關標準的要求。 設計、 安裝 有關新規(guī)范和標 準的收集與使用，按 《 標準化控制程序 》執(zhí)行，并組織有關人員學習和貫徹執(zhí)行。 設計控制 設計部門（技術科）各級人員應按照許可證 允許安裝 范圍進行設計，并履行其規(guī)定的崗位職責。 d） 相關責任師負責職責內(nèi)的工作，相關部門按職責 配合 本要素的實施。 b）技術科負責技術管理，包括標準情報、技術文件資料收集及最終歸檔。 范圍 適用于公司對 安裝工程 設計整個過程的質量控制。 單次或 多次進行評審與簽訂的合同及記錄等資料也必須按規(guī)定進行管理。 合同簽訂，副本（復印件）由 工程部 保存，正本交檔案室保管。 合同評審提出的問題能否實現(xiàn)決定該合同是否可以接受。 d） 合同規(guī)定的執(zhí)行技術要求及合格條件能否滿足。 b） 安裝工程的合同完工周期 能否滿足 。 合同評審的范圍 a） 對 工程部 提供的意向性合同的全部內(nèi)容進行評審 ，評審是否符合與滿足公司的特性。 職責 a） 工程部 負責對外業(yè)務聯(lián)系及與客戶 安裝 合同的簽定， b） 工程部 、管理部 及質保體系 相關人員負責對安裝合同的內(nèi)容評審 。 使用資料提供 安裝工程驗收合格， 提供用戶與安全有關的技術文件資料應滿足“條例”與其它規(guī)范的 要求： 相關 文件 GGLAW 《文件和資料控制程序》 GGLAW 《質量記錄控制程序》 《特種設備許可制度的執(zhí)行》 G/《編號規(guī)定》 質量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 GGLAW 版號 壹 共 1頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 合同控制 生效日期 目的 根據(jù)《 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 》中對合同 控制的要求， 特對合同的評審、簽訂、修改等做出明確規(guī)定。 b） 外來文件 (標準、法規(guī) )標準化管理人員應建立收集、貫徹、使用的管理程序， 確保新標準與法規(guī)的應用。 d） 現(xiàn)場檢驗 記錄為了便于區(qū)分與查找，應按 安裝工程項目 名稱與 與具體施工項目來識別 記錄。 b）質量記錄各部門人員、檢驗員、責任人員必須認真記錄、審核，確保記錄的真 實性、有效性、完整性。 質量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 GGLAW 版號 壹 共 3 頁 第 3 頁 章節(jié)號 標題 文件、資料和記錄控制 生效日期 文件和資料 作廢 a）回收后的作廢文件、資料蓋好作廢章后應及時申請銷毀，以防止錯誤使用， 檔案室須保存該失效文件的原版一套于檔案室，便于日后的查看與對照。 文件和資料 修改 a） 文件的更改由原審批部門或人進行審批 ，修改前需先提出申請或直接由編制人員修改后通知，修改后的文件、資料入檔案室 。 文件和資料 發(fā)放 a）對入檔后需要發(fā)布的技術和管理性文件及其它文件，檔案室應按入檔通知單內(nèi)指定的部門或人員發(fā)放受控的文本，并做好記錄與簽字。 文 件和資料為了便于使用與檢索應進行統(tǒng)一的編號，編號應按G/《編號規(guī)定》 確定的方式進行。 公司的文件以書面形式為準，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 為確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，檔案室應不定時對使用文件部門進行檢查，并及時從使用場所撤銷無效和作廢的文件。 質量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 GGLAW 版號 壹 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標題 文件、資料和記錄控制 生效日期 檔案記錄文件修訂 后 記錄變更情況，保存和保持最新版本。 ②客戶提供的圖紙等。 ②檢驗規(guī)范等、技術標準、作業(yè)指導書等。 文件和資料的分類 公司的文件和資料分為如下幾類： a） 公司制訂的管理性文件和資料包括： ①《質 量 手冊》 ②《程序文件》 ③ 各種管理制度、管理職責、記錄資料等。 d） 質管辦編制受控文件清單 ； 檔案室負責文件的收、 發(fā)、 存、換等工作 。 b） 各部門負責人負責本部門作業(yè)指導書的編寫、有關責任工程師審核 。 職責 公司制訂的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng) 相關人員審核與 批準。 質量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 GGLAW 版號 壹 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 文件 、 資料 和記錄 控制 生效日期 目的 根據(jù)《 特種設備制造、安裝、改造、維修質 量保證體系基本要求 》 中對文件 控制 的要求，特 對文件的 分類 、 編制、審核、批準、入檔、發(fā)放、使用、修 改、回收、報廢等做出規(guī)定，保證公司內(nèi)部使用最新、有效 文件及保證文件資料的實用性、系統(tǒng)性、協(xié)調性和完整性。 d)應該 滿足顧客要求的工序 。 b)產(chǎn)品 質量不穩(wěn)定的工序。 質量體系程序 a)密切結合工廠實際情況組織編寫與質量體系要求相一致的有關文件化程序，使其具有可操作性和可檢查性，是質量體系中必須遵循、具有約束力的文件，也是對質量有關的管理、技術人員控制的依據(jù)。 c）質 量計劃要求精干、實用 ，要能明確目的與目標，又要可操作性強。 控制要求 a）質量計劃為質量手冊的組成部分，其編制內(nèi)容應該體現(xiàn)手冊的控制要求及質量目標的體現(xiàn)。 職責 a） 各部門或責任師 負責 需求 質量計劃的編制。 質量計劃 目的 a)為了控制產(chǎn)品質量在特殊環(huán)節(jié)或比較容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進行特殊控制，促使產(chǎn)品各項技術指標落實。 f） 文件審核 、 批準按 《文件和資料控制程序》 執(zhí)行。 d）質量保證責任工程師負責組織對使用中的文件進行評審。 b）技術科負責技術文件、圖樣、工藝文件和標準的管理。 文件控制 目的 a)對質量體系要求的文件進行控制，防止作廢文件的非預期使用，確保相關部門和場所得到并使用的相關文件為最新版本 。 質量 文件與 記錄 文件 應 標 準化、文件化 、規(guī)范化 。 層次 C 支持性 （作業(yè)） 文件 針對某項具體工作所編寫的工作 標準 、工作要求、 某一環(huán)節(jié)的 具體 工作 方法 及工作見證 的文件 ，是保證質量的基礎。 層次 B 程序文件 質量手冊的展開和具體化， 是手冊的支持性文件。 相關文件 G/《 工作職責表》 《管理評審控制程序》 質量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 GGLAW 版號 壹 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 質量 保證 體系 文件 生效日期 質量 保證 體系文件的關系 文件的組成：質量管理體系文件由 A、 B、 C 三 個層次組成。 質管辦負責對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結果應記錄并上報總經(jīng)理。 質管辦負責做好會議記錄，負責編制管理評審報告，管理評審報告中寫明管理評審結論，包括對質量管理體系及其過程、產(chǎn)品、資源需求進行改進的 措施。 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準備好須提交的有關評審輸入的資料。 各部門負 責人及各專業(yè)責任師參加管理評審會議，制訂并實施直接與本部門或各責任師有關的各項改進措施。 總經(jīng)理負責主持管理評審會議，并負責批準管理評審計劃和管理評審報告。 質量 體系 會議 討論或決定需要改進的工作由各部門與責任師落實 ,質管辦負責檢查與核實 。 質量體系會議的內(nèi)容如下： a)檢查質量目標和質量計劃的完成情況； b)通報 與討論 質量管理活動中存在的問題和糾正措施； c)當部門與部門或專業(yè)與專業(yè)之間發(fā)生矛 盾或沖突時進行協(xié)調； d)分析和處理質量事故。 質量體系會議 定期召開質量 體系會議，使質量會議成為協(xié)調各部門各專業(yè)之間 質量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 GGLAW 版號 壹 共 15頁 第 14頁 章節(jié)號 標題 管理職責 生效日期 質量活動的重要措施。 c)對因錯檢、漏檢而造成的質量事故負責。 )各 檢驗員 a)對制造全過程的質量檢驗原始記錄的正確性、真實性負責，對不符合 規(guī)定要求的原材料、外購、外協(xié)件、零部件和 施工項目 有權作出不合格標識或停止作業(yè)的指令，并及時向檢驗責任師報告。 b)對熱處理工藝的正確性和熱處理報告的正確性負責。 b)負責對理化性能試驗人員的培訓和對設備的維護。 b)對收集、貫徹執(zhí)行新標準負責。 c) 負責計量器具檢定的發(fā)放、使用、回收、報廢等相關工作，使在用計量器具處于受控狀態(tài)。 )計量責任師 a)對整個 施工 、檢驗過程中的計量器具的使用、維護、檢驗等工作負責。 b)設備失控而達不到規(guī)定的質量或精度標準所造成的質量事故負責。 e)有權對有爭議的無損檢測質量問題作出仲裁結論。 e)對焊接中出現(xiàn)的質量問題作出技術判斷并組織 技術 攻關活動。 c)負責焊工培訓、考試和考核的質量控制工作，對焊接設備的采購和管理提出要求，以確保焊接質量符合現(xiàn)行法規(guī)、技術標準和設計要求。 )焊接責任師 a)對焊接材料從定貨要求到發(fā)至 現(xiàn)場 使用各階段的管理負責。 )材料責任師 a) 實施材料控制， 對原材料（包括外購 件 所涉及的受控材料 ）從訂貨要求到發(fā)至 現(xiàn)場 使用各階段的管理，對所有原材料的檢驗記錄和報告的正確性和完整性 。 c)貫徹 “三檢”制度，對錯檢、漏檢或處理質量問題不及時、不正確所造成的重大質量事故負責。 )檢驗責任師 a) 制訂檢驗規(guī)范， 對經(jīng)檢驗的 工程項目或過程符合現(xiàn)行技術標準負責， 質量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 GGLAW 版號 壹 共 15 頁 第 12頁 章節(jié)號 標題 管理職責 生效日期 嚴格執(zhí)行不合格 品不 使用 的原則。 c)對所編制的工藝文件先進性、合理性、完整性和準確性 負責。 )工藝責任師 a) 編制施工工藝， 對 工程項目 工藝文件貫徹執(zhí)行現(xiàn)行法規(guī)和技術標準負責。 c)對所確定的設計原則能否確保產(chǎn)品的性能和質量負責。 )設計責任師 a)領