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樂清市金川電子公司822內(nèi)部審核程序(參考版)

2025-06-08 19:16本頁面
  

【正文】 48 修 改 記 錄 修 改 碼 更 通 知 單 改 號 年 月 日 年 月 日 擬稿 : 批準(zhǔn) : 文件編號: 內(nèi)部審核程序 版本號: B/0 第4 頁 共 4 頁 5 相關(guān)文件 《 糾正預(yù)防措施控制程序 》 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核控制流程圖》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《 內(nèi) 審 檢查表》 《不 符 合 項(xiàng) 報(bào)告》 《 內(nèi) 審 報(bào)告》 《會(huì)議簽到表》 49 。驗(yàn)證結(jié)果記錄在《不 符合項(xiàng) 報(bào)告》中。 糾正措施與跟蹤驗(yàn)證 審核中發(fā)現(xiàn)不合 符 項(xiàng),由責(zé)任部門分析原因,提出糾正措施責(zé)任人和糾正期限,經(jīng)審核組 長認(rèn)可后實(shí)施。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)審報(bào)告》,交 管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)職能部門 。審核組長主持會(huì)議。 審核組會(huì)議 現(xiàn)場審核結(jié)束后,由審核組長組織召開審核組會(huì)議,綜合分析檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依
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