樂清市金川電子公司822內(nèi)部審核程序-全文預(yù)覽
【正文】 后發(fā)至相關(guān)職能部門 。 審核組會(huì)議 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長組織召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定 的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合 報(bào)告由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 。 b） 會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核要求、要點(diǎn)、方法，確保無遺漏，審核能順利進(jìn)行。 審核范圍應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部章節(jié)要求及所涉及的所有區(qū)域。 4 工作程序 審核頻次和審核范圍 本程序規(guī)定 內(nèi)部審核在一年時(shí)間不少于二次，根據(jù)質(zhì)量管理 體系變化及近期結(jié)果等情況可適當(dāng)增加某些要求或區(qū)域的審核頻次 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a） 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃、審批內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告； b） 定期召開管理評審會(huì)議。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容審核。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)審檢查表》。 出現(xiàn)以 下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核： a） 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b） 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c） 法律、法規(guī) 、 第三方審核前 及其他外部要求的變更 ； 46
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