【正文】 綜合 辦公室主任每年對(duì) 綜合 辦公室本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查并保存記錄，填寫 JA3002《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，每年年底前報(bào)公司企劃部。 糾正或預(yù)防措施涉及公司管理體系文件的修改時(shí)，應(yīng)報(bào)企劃部，由企 劃部提交管理評(píng)審。 經(jīng)檢查和分析，發(fā)現(xiàn)存在潛在不合格項(xiàng)時(shí)， 綜合 辦公室主任組織制訂預(yù)防措施，填寫 JA3001《糾正／預(yù)防措施記錄表》。 《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序》 綜合 辦公室 主任負(fù)責(zé) 綜合 辦公室職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。 《內(nèi)部審核工作程序》 綜合 辦公室主任負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供內(nèi)部審核所需的資料，并對(duì)審核中的不合格項(xiàng)根據(jù)整改要求按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》制定糾正措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。 綜合 辦公室負(fù)責(zé)設(shè)置廢棄物收集箱，將廢打印墨盒、廢色帶、廢磁盤、廢計(jì)算器、廢日光燈、廢涂改液、廢復(fù)印機(jī)墨盒、廢電池、廢復(fù)寫紙等廢棄物集中后分類堆放，以便回收利用，不可回收的廢棄物送到合理 、合法的場(chǎng)所進(jìn)行處理。 《污染物控制程序》 綜合 辦公室負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)范圍的廢棄物，對(duì)有毒有害廢棄物組織進(jìn)行統(tǒng)一處理。 由 綜合 辦公室實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目，在培訓(xùn)過(guò)程中要按規(guī)定及時(shí)收集培訓(xùn) 記錄，不能實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目，要填寫 JA1005《培訓(xùn)項(xiàng)目變更表》。 辦公室秘書負(fù)責(zé)將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員等通知參加評(píng)審的人員。 XX建設(shè)有限公司 綜合 辦公室管理工作制度 BU－ 2020A － 10－ 《信息交流工作程序》 公司 綜合 辦公室是本程序的相關(guān)部門，由文書負(fù)責(zé)接收外部信息，按主管領(lǐng)導(dǎo)批示傳遞給有關(guān)責(zé)任部門，并追蹤處理 結(jié)果，填寫 JA0801《信息交流記錄表》。 《法律法規(guī)控制程序》 綜合 辦公室是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集匯總，編制發(fā)布公司適用的法律法規(guī)總清單。 《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 綜合 辦公室是本程序的相關(guān)部門，主管負(fù)責(zé)本系統(tǒng)和本部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并根據(jù)評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，對(duì)方案落實(shí)情況監(jiān)督檢 查。 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序》 綜合 辦公室是本程序的相關(guān)部門，主管負(fù)責(zé)本系統(tǒng)和本部門環(huán)境因素的評(píng)價(jià)及重大環(huán)境因素的確認(rèn)工作，并根據(jù)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，組織方案落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。 記錄的更改 記錄表式的更改按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文書（發(fā)文）負(fù)責(zé)每年向公司檔案室移交需保存的記錄。 記錄保存和歸檔 綜合 辦公室文件管理各崗位要定時(shí)整理、裝訂和妥善保存有關(guān)記XX建設(shè)有限公司 綜合 辦公室管理工作制度 BU－ 2020A － 9－ 錄。 綜合 辦公室管理體系運(yùn)行記錄、管理工作記錄的表式隨程序文件、 綜合 辦公室管理工作制度批準(zhǔn)和發(fā)布。 文件控制程序?qū)嵤┣闆r檢查 綜合辦公室每半年對(duì)公司 本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫 JA0109《文件控制程序運(yùn)行情況檢查表》并保存紀(jì)錄，每年對(duì)項(xiàng)目 經(jīng)理 部本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行抽查，并保存紀(jì)錄，年底匯總程序?qū)嵤┣闆r報(bào)公司總經(jīng)理。 c)公司文件及外來(lái)文件年末由 綜合 辦公室按照《中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) —— 歸檔文件整理規(guī)則》以及《中華人民共和國(guó)檔案法》的規(guī)定，整理并移交公司檔案室。 文件的保存與歸檔 a)綜合 辦公室受控文件的保存與控制由文書負(fù)責(zé)，具體工作執(zhí)行《文件控制程序》 條款。 XX建設(shè)有限公司 綜合 辦公室管理工作制度 BU－ 2020A － 8－ b)綜合 辦公室次年年初公布文件和資料控制清單 JA0106《文件和資料控制清單》，對(duì)當(dāng)年作廢的受控文件在備注欄內(nèi)標(biāo)注“作廢”字樣，往年作廢的受控文件在 JA0106《文件和資料控制清單》中刪除。 文件的補(bǔ)發(fā)、換發(fā)與復(fù)制 文書（發(fā)文）執(zhí)行《文件控制程序》中 條款進(jìn)行文件的補(bǔ)發(fā)、換發(fā)與復(fù)制。 b)文書（收文）負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的拆封，并在 JA0106《文件和資料控制清單》上逐項(xiàng)登記；收到基層來(lái)文后，負(fù)責(zé)在 JU01《呈送文登記表》（見(jiàn)附表 3）上進(jìn)行登記，文件運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)及時(shí)在該表中填寫傳閱記錄。 收文管理 各類外來(lái)文件、基層來(lái)文均由文書（收文）處理。需向外郵寄的受控文件應(yīng)掛號(hào)郵寄并做好記錄。受控文件應(yīng)分別在 JA0101《文件和資料發(fā)放簽收單》的“受控份數(shù)”欄及JA0106《文件和資料控制清單》的備注欄中注明。 b)總經(jīng)理簽發(fā)文件后，由文書編制主題詞和文號(hào)。 d)受控的外來(lái)文件由文書（收文）在收文封面右上角加蓋“ 寧波二十冶建設(shè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理體系文件受控章”，左上角標(biāo)明文件控制序號(hào)。 b)受控的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、管理工作制度由文書（發(fā)文）在其封面正中加蓋“寧波二十冶 建設(shè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理體系文件受控章”方章，并在相應(yīng)位置填寫分發(fā)序號(hào)。公司文件的管理在執(zhí)行《文件控制程序》的基礎(chǔ)上，其具體工作要求為： 文件的編號(hào) 文件編號(hào)方法執(zhí)行《文件控制程序》，其中 公司文件編號(hào)的分類方法見(jiàn)附表 2。其中綜合辦公室具體負(fù)責(zé)公司文件的管理。