真人cs項(xiàng)目企劃書(shū)(參考版)
2024-11-16 15:40本頁(yè)面
【正文】 。其計(jì)算公式為 : 表 512 增長(zhǎng)率分析表 銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) ) 增長(zhǎng)率 = 本年銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) ) 增長(zhǎng)額 X 100% 上年銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) ) 收入總額 年份 第二年 第三年 本年?duì)I業(yè)增長(zhǎng)額 /上年銷(xiāo)售收入總額 % % 企業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率第二年相對(duì)較大，說(shuō)明企業(yè)通過(guò)第一年各方面的調(diào)整逐步走向完善，包括營(yíng)銷(xiāo)策略方面的改進(jìn)以及與企事業(yè)單位和學(xué)校的合作等等，第二年的營(yíng)業(yè)額有了較大飛躍。 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）增長(zhǎng)率 企業(yè)銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) ) 收入 , 是指企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。屬于高利潤(rùn)企業(yè)。企業(yè)在增加銷(xiāo)售收入額的同時(shí)，必須相應(yīng)獲得更多凈利潤(rùn)，才能使該比率有所提高。 九 、 收益力分析 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 表 511 銷(xiāo)售凈利率是指凈利潤(rùn)與銷(xiāo)售收入的百分比。 八 、 盈虧平衡分析 P*Q=F 其中服務(wù)價(jià)格 P，營(yíng)業(yè)成本為 F，保本點(diǎn)為 Q 表 510 保本點(diǎn)分布 年份 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 保本點(diǎn)（人數(shù)） 8620 9166 10053 經(jīng)財(cái)務(wù)分析，每年的營(yíng)業(yè)額均大大超過(guò)保本點(diǎn)。 七 、 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 投資凈現(xiàn)值 NPV=∑ (CICO)t(1+i)t 考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素， i取 10%，此時(shí)， NPV=10414496（元），遠(yuǎn)大于零。 （一）費(fèi)用明細(xì) 固定資產(chǎn) 費(fèi)用明細(xì) 單位：元 項(xiàng)目 明細(xì) 年總計(jì) 服裝、器 材折舊及維護(hù) 5000/月 （隨營(yíng)業(yè)量增加） 60000 員工工資 醫(yī)護(hù)人員 1600/月 69600 維護(hù)人員 3000/月 收銀員 1200/月 水電費(fèi) 2020/月 24000 合計(jì) 379200 六、投資評(píng)價(jià)指標(biāo) （一） 投資回收期 表 59 累計(jì)凈現(xiàn)金流量表 單位： 元 年份 項(xiàng)目 0 1 2 3 凈現(xiàn)金流量 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 T=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年數(shù) 1） +上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的 絕對(duì)值 /出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量 = ≈ 年 因此，該項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為 年。 第 一 年 收 入 情 況 表 （季報(bào)） 表 54 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計(jì) 一 .營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 二 .利潤(rùn)總額 減：所得稅費(fèi)用 三 .凈利潤(rùn) 因本行業(yè)受季節(jié)等因素的影響，故每個(gè)季度的營(yíng)業(yè)額有所變化，經(jīng)過(guò)初步調(diào)查可知第一年的平均收入估計(jì)約為 486000 元，凈利潤(rùn)為 元。早餐每人 10元。 非周末彩彈場(chǎng)： 120元 /人 /40子彈（含服裝費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、教 練費(fèi)）。 表 55 非周末優(yōu)惠 非周末學(xué)生場(chǎng)：全天 100元 /人、 4小時(shí) 80元 /人。 (3)真人 CS價(jià)格 ：均含：服裝、裝備、場(chǎng)地、教練、培訓(xùn)。 全天地面項(xiàng)目拓展價(jià)格：每人 100元。 表 54拓展項(xiàng) 目?jī)r(jià)格 聯(lián)系人：薇薇 ： 841405533 聯(lián)系電話(huà)： 15941341405 11 / 15 半天地面拓展價(jià)格：每人 80元。 新近推出：美國(guó)原裝進(jìn)口運(yùn)動(dòng)型水槍?zhuān)咳嗣刻?100元。 全部到場(chǎng)參戰(zhàn)人員贈(zèng)送每人 10萬(wàn)元當(dāng)日意外傷害保險(xiǎn)。 第五章 財(cái)務(wù)分析 一、項(xiàng)目 投資預(yù)算 本公司預(yù)計(jì)投入資本公 100000 元，其中固定資產(chǎn)共 65000，占總資本 65%，流動(dòng)資產(chǎn)共 35000，占總資本 35%。隨著 CS 游戲在全球的巨大成功， 出現(xiàn)了許許多多潛在的商機(jī)。但大多數(shù)被調(diào)查者可接受的消費(fèi)價(jià)格偏低，多在一次一百元以下，因此要制定分層次的銷(xiāo)售策略，以擴(kuò)大銷(xiāo)售額。 零點(diǎn)特色菜 :烤全豬、烤全兔、虹鱒魚(yú)、鱘魚(yú)、水庫(kù)魚(yú) 以上各項(xiàng)價(jià)格可以根據(jù)團(tuán)隊(duì)情況商談。早餐每人 10元。 餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：特色以山野菜為主的當(dāng)?shù)剞r(nóng)家飯、家常菜、農(nóng)家菜。 半天真人 CS+中餐 +晚餐 +住宿 +早餐，每人 280元（含 2瓶礦泉水）。 半天真人 CS+中餐（或晚餐）每人 150元（含 1瓶礦泉水）。（含服裝費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、教練費(fèi)）。 非周末彩彈場(chǎng)： 120元 /人 /40子彈（含服裝費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、教練費(fèi)）。 非周末優(yōu)惠 非周末學(xué)生場(chǎng)：全天 100元 /人、 4小時(shí) 80元 /人。 具體情況請(qǐng)聯(lián)系團(tuán)購(gòu)： 0246281181 62811511 (3)真人 CS 價(jià)格：均含：服裝、裝備、場(chǎng)地、教練、培訓(xùn)。 全天地面項(xiàng)目拓展價(jià)格：每人 100元，含：拓展服裝、器材、培訓(xùn)師、培訓(xùn)、場(chǎng)地、保險(xiǎn)、證書(shū)、 8至 9個(gè)大項(xiàng)目、 3至 4個(gè)小互動(dòng)游戲項(xiàng)目。 聯(lián)系人：薇薇 ： 841405533 聯(lián)系電話(huà)： 15941341405 9 / 15 (2)拓展項(xiàng)目?jī)r(jià)格 半天地面拓展價(jià)格：每人 80元，含：拓展服裝、器材、培訓(xùn)師、培訓(xùn)、場(chǎng)地、保險(xiǎn)、證書(shū)、 4至 5個(gè)大項(xiàng)目、 2至 3個(gè)小互動(dòng)游戲項(xiàng)目。 全部到場(chǎng)參戰(zhàn)人員贈(zèng)送每人 10萬(wàn)元當(dāng)日意外傷害保險(xiǎn)。 主要為普通價(jià)、會(huì)員價(jià)、學(xué) 生價(jià)、團(tuán)體價(jià)、套餐價(jià)、體驗(yàn)價(jià)。 三 、 發(fā)展戰(zhàn)略 初期 (1— 3 年 )自力更生 發(fā)展加盟 宣傳品牌 因?yàn)槠髽I(yè)定位于市場(chǎng)空白前提，在中小二級(jí)城市幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，占領(lǐng)戶(hù)外休閑娛樂(lè)的市場(chǎng)份額；先入為主建立自己的品牌，積累無(wú)形資產(chǎn)；收回初期投資，鞏固規(guī)模，不斷總結(jié)品牌特色并研究多姿多彩的玩法（殲滅 遭遇 攻防等） 豐富戰(zhàn)法規(guī)則 及游戲的
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